大连市预算执行情况报告

　　大连市是中国东部沿海重要的经济、贸易、港口、工业、旅游城市，下面小编给大家推荐关于大连市预算执行情况报告，欢迎阅读。

　　各位代表：

　　受市政府委托，现将大连市年预算执行情况和2016年预算草案提请市十五届四次会议审议，并请市政协各位委员提出意见。

　　一、年预算执行情况

　　年，面对严峻复杂的经济形势和下行压力，全市各级财政部门在市委的正确领导下，按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的要求，规范组织收入，盘活存量资金，优化支出结构，强化预算执行，深化财税改革，当年财政实现收支平衡。

　　(一)一般公共预算执行情况

　　1.全市一般公共预算收支执行情况

　　全市一般公共预算收入完成579.87亿元(快报数，下同)，比2014年下降25.7%，为预算的73.8%。其中，税收收入473.06亿元，下降23.1%;非税收入106.81亿元，下降35.5%。

　　财政收入负增长的原因：一是按照中央巡视组、省委和做法一有关要求，各级政府认真贯彻依法征收原则，积极做实财政收入，对财政收入中不合规部分进行了清查和整改，影响财政减收额的40%左右。二是经济下行、房地产市场交易低迷以及落实结构性减税和普遍性降费等因素影响财政减收额的15%左右。三是2014年填海工程、清缴历年欠税等一次性收入较多，影响财政减收额的45%左右。

　　全市一般公共预算收入579.87亿元，加上本来中央和省对我市税收返还及转移支付收入198.10亿元、地方政府一般债券收入20.00亿元、调入资金等155.70亿元，收入总量为953.67亿元。

　　在收入未能完成年初预算的情况下，全市各级财政部门通过优化支出结构、压缩一般性支出、大力盘活财政存量资金等措施，较好保障了各项重点项目和民生支出的需要。全市一般公共预算支出910.69亿元，下降8.0%。加上上解中央和省支出42.98亿元，支出总量为953.67亿元。收支总量相等，做到了收支平衡。

　　2.市本级一般公共预算收支执行情况

　　市本级一般公共预算收入完成274.81亿元，下降7.5%，为预算的86.7%，其中，税收收入224.89亿元，下降4.3%;非税收入49.92亿元，下降19.5%。加之中央和省对我市税收返还及转移支付收入198.10亿元、地方政府一般债券收入20.00亿元、下级上解收入37.53亿元、调入资金等108.07亿元(主要是按规定将可盘活的部门预算结转资金和政府性基金结转收入等统筹使用)，收入总量为638.51亿元。

　　市本级一般公共预算支出496.18亿元，增长2.9%，为调整预算的112.4%。加上上解中央和省支出42.98亿元、补助下级支出99.35亿元，支出总量为638.51亿元。收支总量相等，做到了收支平衡。

　　3.市本级主要收入项目执行情况

　　增值税32.36亿元，增长20.6%，为预算的98.9%，其中,营业税改征增值税完成11.41亿元，增长12.7%。

　　营业税86.02亿元，下降12.2%，为预算的85.2%，考虑营改增因素后，可比下降9.9%。

　　企业所得税37.93亿元，下降1.2%，为预算的90.0%。

　　个人所得税12.78亿元，增长9.2%，为预算的91.0%。

　　行政事业性收费收入11.85亿元，下降34.8%，为预算的83.6%，主要是为减轻企业负担，取消、减免、缓征了部分行政事业性收费。

　　4.市本级主要支出项目执行情况

　　教育支出29.75亿元，为调整预算的100.5%。推动普惠性学前教育发展，着力解决“入园难、入园贵”问题。投入1.5亿元，为全市503所公办幼儿园提供运行补贴，支持了7所新建小区配套幼儿园开办。通过“政府限价、财政补贴”的方式，引导民办幼儿园自愿降低收费，不断提高普惠性学前教育覆盖率。继续实施义务教育免学杂费、免费提供教科书和中等职业教育免学费以及奖助学金政策。开展农村中小学食堂和供暖改造，为107所学校改善了办学环境。支持职业教育实训基地建设，深化校企合作，促进产学研用结合。支持高等教育提升办学水平，对市属高校学科建设、人才引进、基础设施改造和重点实验室建设等给予补助。大力支持特殊教育发展，免除盲聋学校学生在校期间所有学习生活费用。

　　社会保障和就业支出108.94亿元，为调整预算的113.7%。企业退休人员基本养老金每月增加约200元，达到2258元。城乡居民基本养老保险基础养老金标准每月增加15元，达到195元。继续实施降低企业生育保险缴费率政策，弥补生育保险基金收支缺口，确保放开二胎后参保女职工及时足额领取生育津贴等各项待遇。加大对困难群众救助力度，将城乡低保月人均补助标准提高40元，发放“两节”临时救助资金0.8亿元。提高城市社区工作人员基本生活补贴标准，改善农村贫困残疾人家庭居住环境，为残疾人学生提供助学补贴。深入实施就业优先战略，助推“大众创业、万众创新”，继续做好政府购买公益性岗位工作，安排大龄困难下岗人员重新上岗就业。支持殡葬改革，扩大免除基本殡葬服务费用适用人群范围。统筹资金，确保机关事业单位养老保险改革顺利实施。

　　医疗卫生与计划生育支出29.07亿元，为调整预算的100.8%。将新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助标准由每人每年不低于420元提高至480元。扩大基本公共卫生服务经费适用人群范围。推进医疗卫生体制改革，加大乡镇卫生院投入力度，完善多渠道补偿机制，全面破除“以药补医”。县级公立医院综合改革实现全覆盖。继续支持艾滋病母婴阻断、新生儿两病免费筛查、结核病控制等重大公共卫生专项服务，启动慢性非传染性疾病及其行为危险因素流行病学调查工作。继续实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，建立扶助标准动态调整机制。

　　文化体育与传媒支出7.14亿元，为调整预算的100.1%。支持博物馆、纪念馆、美术馆、图书馆、文化馆等公共文化设施免费开放。推进少儿图书资源全域共享，设立100个中小学分馆，扩大优质公共图书服务范围。实施剧场演出低票价惠民补贴政策。建立社会力量参与公共文化演出服务机制。在农村、民工聚集区集中放映电影1.5万场，送戏下乡150场，为乡镇文化站、农家书屋等更新设备、配置图书等，丰富了农村文化生活。开展全民体育健身活动，完善体育设施，建设5个全民健身示范体育公园。