第1篇：助理会计的工作内容

助理会计师是会计中的初级职称。那么助理会计的工作内容是什么？大家不妨来看看小编推送的助理会计的工作内容，希望给大家带来帮助！

1、会计助理工作，就是协助企业的会计或财务人员，完成公司的会计工作。

2、会计助理工作内容和职责大致有：

（2）执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。

（2）依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭*，确保每笔业务正确*，各项费用支付合理*，帐户处理科学*。

（3）进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐*相符，帐表相符。

（4）及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成各主管部门报表上报和税费上交工作。

（5）提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。

（6）促进和督导仓库管理工作，做好季度、年度仓库盘查工作。

（7）协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。

（8）依据税法规定，做好税务汇算清交工作，力求正确无误，避免遭受无谓损失和罚款。

（9）财务结构的分析及会计报告、报表的编制。

（10）公司固定资产、无形资产的计价、入帐管理；

（11）往来帐、应收、应付款的管理。

（12）具体执行资金预算及控制预算内的经费支出。

（13）会计凭*的核签、编制及会计档案的整理保管。

（14）完成财务总监交办的其他工作。

3、你有会计*，还有出纳工作经验，完全可以应聘会计助理工作。一定要有自信啊！祝你成功！

第2篇：会计助理的工作内容

会计助理各公司没有完全一样的工作描述，这个职位本身也不想会计、出纳这样普遍，有规范的岗位标准，这个岗位应该是属于企业根据内部工作自定的，所以要根据企业的具体工作来确定，很多会计代理公司会有这个岗位，一般是帮助会计报税、到企业取凭*之类的，不会接触到会计凭*的。有的大一点的公司可能也会设这个岗位，但通常是协助会计整理一些财税相关的资料，收纳、保存、或者是帮助会计粘贴一些原始单据等，应该也不会接触到会计凭*。

会计助理工作内容都是一些比较基础*的工作，比如粘贴报销凭*、统计生产*经营*数据、打印有关表格报告等等比较琐碎的工作。也有的会制作简单的凭*，可接触到凭*、账簿、税务方面的内容，但不会很系统地接触。自己多用心就能学到很多知识。

如果你想从事会计工作，但你的*知识与工作经验还无法独当一面，那么会计助理的`职位就适合你了，不要计较报酬、劳累，只要能学到东西，这是通向成功的必经之路。

至于是否可以接触到凭*，账簿，税务方面的知识，那要看主管会计给你按排的具体工作，不过会计就是做凭*，登帐簿，缴税，做报表，应该慢慢的你的工作会接触到的。

会计助理工作职责

、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。

、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。

、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账*、账表、账款“五相符”。

、认真核请保留此标记对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。

、积极配合和支持理财小组的活动，及时做好理财准备工作，提供真实完整的财务资料。

、加强原始凭*审核、编制好记账凭*，及时登记各类账簿。

、认真做好农经统计、汇总、上报工作。

、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作

当然

可以，只要用心，另外要灵活些，跟会计搞好关系，肯定OK！

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第3篇：会计的助理工作内容

导语：必须认真审核我方的入库单与对方的随货单在品种、数量或金额上是否完全相符。应付款挂账时，必须根据验收入库上填写的数量和采购主管写在入库单上的单价计算。以下是小编为大家整理分享的会计的助理工作内容，欢迎阅读参考。

一、单据审核：要求全面掌握公司各种制度和政策，特别是对财务制度和销售政策的理解把握，要求对所有单据的因公*、合理*、合法*、正确*、规范*审核，对业务金额是否超出公司标准把关。

二、填制付款单：必填内容：

①制单时间；

②领款单位（人）；

③详细的领款事由及应付款金额；

④实际付款大、小写金额；

⑤制单会计签名；

⑥领款人签名；

⑦遇到大额付款和在建工程付款时，收款人应开列收款收据作为附件；

⑧注明附件张数

三、记账凭*制单及电脑录入：每天制作记账凭*，并按要求录入excel

四、明细账登记：每天根据记账凭*登记各种明细账，特别是涉及债权债务明细账，必须每天逐笔实时记账并随手结出余额，不得推后。

五、供应商往来账挂账：记账前，必须认真审核我方的入库单与对方的随货单在品种、数量或金额上是否完全相符。应付款挂账时，必须根据验收入库上填写的数量和采购主管写在入库单上的单价计算。

六、供应商挂账流程：接到“验收入库单”→请采购主管填写单价并签名→计算填写入库单金额→与随货单核对品种、数量、金额→入库单上每种材料按不大于随货单的金额制作应付款记账凭*→登记应付款明细账→定期与总账核对

七、供应商往来账付款：付款前，必须认真审核付款单及所附5单是否相符，付款单与明细账是否相符，付款单与会计挂账单据是否相符。如有一项不符，会计拒绝受理。

八、供应商付款流程：采购主管填制付款单并备齐5单（入库单、随货单、磅单、报货计划单、质检单），提交主管会计→主管会计审核5单无误后，提交财务经理→财务经理复核→总经理签批核准→出纳审核（金额计算无误，责任人签名完整，收款人信息正确），出纳签名后付款

九、与供应商对账。

十、登记总账，协助制作会计报表。

十一、档案管理：负责保管凭*、账簿，严防遗失。电子帐必须设置密码并绝对禁止保存在电脑c盘。