1目的：

为确保外协加工厂商供应的产品质量符合本公司的需要，保*外协加工产品的加工进度、按时交货，特制定本制度。

2适用范围：

a)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。

b)特殊产品无法购得现货，也无法自制时。

c)协作厂商有专门*的技术，利用外协质量较佳且价格较低。

3职责：

a)质保部负责外协加工业务的技术、质量控制。

b）采购部为外协加工业务的归口管理部门，负责本程序的正确执行，保*加工进度，按时交货。

4内容和方法：

4.1审查方式：书面审查及实地调查。

4.1.1根据外协加工量的大小及外协加工单位的生产能力，选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。

4.1.2实地调查时，由质保、生产、技术等部门派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或产品制造的重要*而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。

4.2审查标准及流程

按《采购程序》“方法和步骤”执行。

4.3外协

4.3.1负责单位：由采购部依据合同评审情况负责外协加工或外协制造的对外联络事务。

4.3.2外协资料：外协加工或外协制造时要为协作厂商提供以下资料：—技术图纸或样品

—检查标准

—检验标准

4.3.4外协核价

a)签订外协加工合同前须由采购部与财务部进行详细预算价格，报总经理批准后方可签订合同，并报财务存档。

b)原辅材料耗用量必须要经技术核算，负责的生产管理人员签*。

4.3.5外协指导管理

由采购部组织相关部门对外包过程进行检查、指导和督促，以：a)使外协厂商确实按照我们的规定来加工或制造。

b)协助外协厂商提高质量。

c)经常联系协调，了解外协的进度、质量，确保如期交货。

d)对外协厂商实施指导与考核。

4.4质量管理

4.4.1入厂检验：

根据双方协定的验收标准及抽样计划，按《采购程序》和《产品的监视和测量程序》检查验收。

4.4.2外协厂商的质量管理

为确保试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，市场部/*贸易部必须组织对各协作厂商进行巡回检查，对每个协作厂商，每月至少要做二次以上的检

查。

4.4.2不合格处理

4.4.2.1验收时发现的不合格：

a)验收人员将检验报告通知外协管理人员，并将资料存档，作为下次验收的依据。

b)采购部将验收情况通知协作厂商，使其针对缺陷进行改进，资料存档，作为考核依据。

4.4.2.2使用过程中发现的不合格：

a)生产中发现不合格的主要原因是由于外协而发生时，有关部门要及时通知质保部。

b)由质保部组织重检外协厂商交来的半成品或成品，并通知外协管理人员，资料存档，作为验收依据。

c)采购部通知协作厂商，资料存档，并作为考核的依据。

4.4.2.3质量管理日常检查发现的不合格及国内外客户的抱怨和投诉等，参照《顾客沟通和服务程序》和《改进程序》执行。

4.4.3责任分担

不合格发生时，除要通知协作厂商针对不合格及其原因进行改进外，还要依照合同规定罚款或退换货。

6.相关文件

qp管理评审控制程序

qp采购控制程序

7.质量记录

7.1外包厂商质量管理检查表7.2外包厂商调查表

第2篇：采购合同评审控制程序

1.目的

保*所签订的合同合法有效，确认合同是否符合国家法律法规的规定；确认合同条款及内容的合理*，确认供需双方对合同规定的内容是否理解一致，确认在技术、质量、价格、付款方式、交货期等方面的履约能力，从而满足供需双方的要求。

2.范围

适用于各子分公司采购合同。

3.职责

3.1集团采购部负责采购类购销合同样本的编制、修改；

3.2各子分公司采购负责人负责组织采购合同的评审；

3.3综合部档案管理员负责合同资料的整理、归档工作；

3.4各公司总经理负责在授权范围内签订合同。

4.合同拟定

4.1集团公司采购部门负责采购类购销合同样本的拟定；

4.2各子分公司无权对合同样本进行修改，仅可按照已有样本内容填写相关信息；

4.3对于合同拟定过程中需单独约定或所加特殊条款，需由集团公司采购部审批后方可执行；

5合同评审

5.1评审内容

（1）对方当事人的真实*和合法*；

（2）产品质量的要求；

（3）产品品种的要求；

（4）产品数量的要求；

（5）交付期限；

（6）运输方式；

（7）接受价格；

（8）结算方式；

（9）合同表述是否准确；

（10）合同条款内容是否完备；

（11）合同条款是否对抗法律法规；

（12）特殊要求；

（13）违约责任；

（14）发生争议的解决方式；

（15）其他。

5.2评审方式

根据实际情况，物资的购销合同评审由各分公司采购负责人组织各公司总经理、工程部、财务部、综合部及相关部门进行评审，并填写《采购合同评审记录表》。《采购合同评审记录表》需与签订的合同一同存档。

5.3评审依据

依据《中华*共和国合同法》和燃气设计、施工相关标准、规范，并结合公司实际情况，对合同的相关条款进行评审。

5.4经一次评审不能确定，应再次举行相应等级的合同评审，直至产生决议为止。

6.引用文件

6.1《中华*共和国合同法》

6.2《城镇燃气设计规范》

第3篇：质量过程控制预防措施

质量过程控制预防措施有哪些？许多人并不是很清楚了解，以下是小编整理的相关信息，欢迎阅读。

1、墙体混凝土厚薄不一致、墙面凹凸不平、模板粘连

墙体放线时误差应小，穿墙螺栓应全部穿齐、拧紧；加工筋固定撑具(梯子筋)，撑具内的短钢筋直接顶在模板的竖上。模板的刚度应满足规定要求。要定期对模板检修，板面有缺陷时，应随时进行修理，不得用大锤或振捣棒猛振模板，撬棍击打模板。

2、*角不垂直、不方正

对于*角处的角模，支撑时要控制其垂直度，并且用顶铁加固，保**角模的每个翼缘必须有一个顶铁，*角模的两侧边粘贴海绵条，以防漏浆。

3、梁柱接头错台

在柱模上口焊20mm×6mm的钢条，柱子浇完混凝土后，使混凝土柱端部四周形成一个20mm×6mm交圈的凹槽，第二次支梁柱顶模时，在柱顶混凝土的凹槽处粘贴橡胶条，梁柱顶模压在橡胶条上，以保*梁柱接头不产生错台。

4、胀模、爆模、模板偏位、拼缝不密实、加固不到位

（1）重复使用的模板要严格检查修复，变形过大的不能采用。

（2）重点检查模板支撑包括支撑是否牢靠牢、支撑点数量是否足够、支撑方式选用是否得当等。

（3）认真检查模板定位，以及模板拼缝是否密实，尤其是偏心布置的结构构件更要认真复核。

（4）采用木模板、胶合板模板施工时验收合格后要及时浇筑防止曝晒雨淋发生变形。

（5）严格要求*作人员控制好混凝土振捣的*入深度不得过深。

（6）已振捣的部位不得再次*入振动捧振捣避免爆模现象产生。

（7）浇捣混凝土时要求均匀对称下料严格控制浇灌高度特别是门窗洞口模板两侧既要保*混凝土振捣密实又要防止过分振捣引起模板变形。

（8）若支承高度超过4.5m(建筑物结构层高)要采用钢支模作支撑。

（9）螺栓破断多发生在螺帽脱落，如一个螺栓的螺帽脱落失效导致周边的螺栓受力加大以致破断，依次影响更多的螺栓从而发生整体爆模，这样的情况可采用双螺母或建议生产带销子的螺栓防止螺帽脱落。

5、模板未起拱

对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱；当设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。

6、拆模时强度不够

模板拆除不能过早，混凝土强度达到1.2mpa方可拆除模板，并认真及时清理和均匀涂刷隔离剂，要有专人验收检查。

7、拆模顺序不对

应按照先支后拆、后支先拆的顺序；先拆非承重模板，后拆承重的模板及支撑。