质量管理制度（精选23篇）

　　在不断进步的时代，我们每个人都可能会接触到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。到底应如何拟定制度呢？以下是小编为大家收集的质量管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

质量管理制度1

　　一、总则

　　1.目的为了加强公司质量管理，增强项目经理质量意识和施工人员责任感，确保工程质量业主要求，同时为了多创优多创精品工程，提高公司社会信誉特制定本管理条例。

　　2.适用范围公司所有在施项目。

　　二、质量制度

　　（一）一般规定

　　1.开工前项目部有关质量管理责任制，管理网络等规章制度必须上墙。

　　2.开工前项目部的施工管理人员必须全部到岗，不在岗的项目经理必须到公司办理责任委托书，质检员办理质量责任委托书。

　　3.开工前项目经理部必须与公司相关科室配合编制好施工组织设计和各种专项施工方案，并经有关部门审批或备案后方可实施。

　　4.开工前由项目经理带头及时组织有关人员熟悉研究施工图，并及时会同有关单位做好图纸会审，针对工程项目的疑难问题制定具体的施工方案。

　　5.在施工现场项目负责人﹑质检员必须按设计要求及国家验收规范实施监督﹑检查，工程中涉及的变更必须有原设计单位签章后实施。

　　（二）专项制度

　　1.工程质量项目负责制项目经理部是工程质量的责任单位，对工程质量总负责，参与工程施工的各专业队伍无论是甲方或是乙方分包的均须接受总承包方的质量管理制度和检查，凡发现有违反国家质量标准，项目内部质量标准，有可能对工程质量等造成影响的质量问题，项目部方均有权力加以制止或处罚。对于项目分包的单位，项目部组织定期或不定期的检查和验收，分包单位要配备专职质检员，并服从项目质保部的领导和管理。对于甲方分包的单位，项目部要与甲方明确管理职责和质量标准，并与甲方共同组织检查，对于影响工程质量目标的质量问题，项目经理部要书面通知甲方，督促整改。

　　2.样板引路制度

　　2.1每个分项工程或工种都要在开始大面积操作前作出示范样板，项目质保部将组织相关部门、人员进行质量首检鉴定，达到工程质量目标后方可展开大面积施工。工程项目主体结构需要作样板的分项工程包括：①柱筋绑扎②墙筋绑扎（引水平线，拉通线绑扎）③板筋绑扎（弹线）④梁板模板支设⑤柱模支设⑥装修工程样板间，样板墙等⑦楼梯间踏步模板支设

　　2.2对分包队伍的考核、除对业绩进行考核评审外，还要通过做样板间、样板段考核其质量情况，进行取舍，不合格队伍坚决清退出场。

　　2.3各施工队在选取施工班组时也必须采用上述制度来取舍作业班组。

　　3.施工交底制度三级交底制度：单位工程开工前，公司组织对项目经理部进行质量技术交底；项目技术部在每个分部、分项工程施工前，对施工员及相关人员进行交底；施工员在每个分项工程施工前对班组、工人进行交底。书面交底记录，交底人和被交底人签字。

　　4.原材料进场检验制度

　　4.1 进场材料必须具备产品合格证，并加盖红章方为有效。

　　4.2 水泥、钢材、轻质砖、轻质隔断、防水材料及新型管材等供应商必须提供昆山市（苏州）建设局颁发的准用证，否则，不得使用。进口钢材尚须商检局盖章。

　　4.3 新型材料还须具备有关建设主管部门的推荐使用证书和产品鉴定证明。

　　4.4 进场材料必须进行复查检验，不合格的严禁使用在工程上，进口钢材必须进行化学成分分析检验。

　　4.5 材料部门要对进场材料注明进场规格、产地、数量及进场日期，并按规定批量取样。

　　4.6 甲方供应的材料，不能达到质量标准时，应及时提出书面异议，并有权拒绝使用，若甲方强行使用，应及时向公司反映汇报。

　　5.隐蔽验收制度

　　5.1 隐蔽工程是工程施工的重要工作，项目质保部将组织各级人员进行重点检查。

　　5.2 隐蔽工程是指所有将被后序工程覆盖的分项工程，如：钢筋、砼、砌体、防水材料、电器、给排水。

　　5.3 隐蔽工程应具备相应的质量保证资料。

　　5.4 隐蔽工程必须在施工队自检、互检、专检合格并经项目分项施工员复检合格的基础上方可填写申请单，向质保部申请验收，达到要求后方可通知甲方、监理及质检站来进行核验。

　　5.5 未经甲方、监理、质检站同意，擅自隐蔽，造成质量事故、返工、被勒令停工或通报批评等后果，将严厉追究有关人员的质量责任。

　　6.混凝土浇筑令制度砼浇灌前施工员填写《混凝土浇灌令》经项目经理签字后才能开盘，当监理公司有要求签署浇灌令时，须经监理签字后才能开盘。

　　7.模板拆模令制度砼浇筑完成后，并根据同条件养护试块的强度，达到拆模要求后，由施工员填写《模板拆除令》经项目经理签字后才能拆除。

　　8.施工挂牌制度主要工种、关键工序（包括柱筋绑扎、墙筋绑扎、砼浇筑）在施工过程中要在施工现场实行挂牌制度，注明管理者、操作者，施工日期，并做图文记录作为重要的施工档案保存。

　　9.培训上岗制度工程所有管理人员及电焊、电工、防水等特殊工种人员均须经过业务知识技能培训，并持证上岗；一般工种施工工人必须经过入场教育，施工前施工员必须进行详细的质量技术交底。

　　10.三检制度。

　　第一级质量检验：施工队专职质检员组织本队分项施工员及作业班组进行100%实测定量验收，达到优良（项目验收标准）后，填写验收申请单，向项目分项施工员申请验收。

　　第二级质量检验：项目分项施工员组织施工队进行100%的实测实量验收，达到项目验收标准后，在验收申请单上签字认可报项目质保部申请验收。

　　第三级质量检验：项目质保部收到《验收申请单》核实签字齐全后，及时组织项目施工员，分包施工员或分包队长及质检员进行正式验收，达到优良（项目内部质量验收标准）即申请甲方、监理及质检站验收。若仍存在少量问题，即发整改通知单要求项目施工员组织限期整改，若在限期内未整改完成，仍不合格，即进行处罚（正式验收时整改单只发一次，第二次即为罚款单。项目质保部平时检查时发现质量问题处理办法同上）。

　　11.成品保护制度项目部必须制定成品保护措施，建立工序、工种之间的交接制度，明确交接手续，并制定相应的奖罚条例。

　　12.质量奖罚制度公司质检科和项目质检部有权对工程质量进行奖励和处罚。（奖罚明细，后附）

　　13.工程结算质量否决制度没有经过质量检验评定的分项、分部、单位工程，结算部门不得结算工程量。分项工程的质量等级以质检员核定等级为准。

　　三、质量验收

　　（一）质量分工

　　1.公司质量部的质量工作

　　（1）负责对公司范围内各承建工程的工程质量进行监督检查，有权制止不按验收规范、设计图纸、技术规范施工，有权按规定对基层单位根据施工现场质量的优劣提出奖罚意见。

　　（2）参加质量计划、质量管理制度、质量责任制的编制和质量问题监督整改、验收。

　　（3）经常深入基层和施工现场，掌握和了解工程质量的动态，并帮助施工现场解决工程质量中存在的问题。

　　（4）制定各种质量管理制度、工作程序、验收程序、验收标准及质量奖罚实施细则；

　　（5）协助项目部开展“三检”工作

　　2.项目部质量工作：

　　（1）全面负责项目工程的质量管理、检验和协调工作；

　　（2）执行落实公司各种质量管理制度、工作程序、验收程序、质量奖罚实施细则；

　　（3）填写和编制各种验收及内部表格和资料：

　　（4）配合编制和完善施工方案和创优方案；

　　（5）落实和督促质量奖罚制度的执行和对现；

　　（6）协助项目经理确保质保体系的正常运行，质量问题的分析和改进等工作；

　　（7）对项目所有工序工程的质量控制、检查负全面责任；

　　（8）负责所有的钢筋抽检、取样、协调和监控工作；

　　（9）作好检查记录、现场质量状况汇总、上报等工作；

　　（10）钢筋、模板、砼工程以及后期装修工程的检查、验收工作；

　　（11）隐蔽工程与甲方监理联系、配合报资料等工作；

　　（12）负责质保部各种资料整理、归档保存等工作；

　　（13）填写主体及装修各分项工程所有交工资料的填写工作；

　　（14）整理隐蔽验收资料、包括验收前将资料备齐、填写针对甲方、监理的发文登记本、配合比及各类试验报告、合格证

　　（二）验收程序网络图分项工程开始施工分项工程施工完毕施工队质检员组织工长、班组自检工长组织施工队进入下一道施工工序施工队工长组织施工班组限期整改项目工长、施工队质检员、工长及班组长全面跟踪跟班检查，指导施工，发现问题及时处理不合格质保部组织各级工长、质检员进行正式验收质保部向工程部签发《施工许可令》甲方、监理正式验收项目质检员在《验收申请单》上签字认可，准备相关资料报甲方、监理验收质保部根据责任情况处罚施工队，各级工长占罚款金额的5-10％问题较轻者，质保部向工长及施工队发整改通知单，如属二次验收仍不合格，对各级人员进行处罚，项目工长组织施工队限期整改不合格合格合格合格项目工长组织施工队质检员、班组验收项目工长在《验收申请单》上签字，报项目质保部申请正式验收施工队质检员、工长填写《验收申请单》报项目工长申请验收项目工长发整改通知单或对施工队进行处罚，施工队质检员组织本队工长、班组限期整改工长填写自检、交接检记录表不合格不合格合格

　　（三）项目内部验收标准

　　1.钢筋：

　　（1）钢筋加工钢筋加工的形状、尺寸必须符合料表要求。批量加工实行首检制即每班同类型钢筋、同一加工设备先加工一根或一个经检查符合料表要求和允许偏差要求后再继续加工。钢筋弯曲后平面不得有翘曲不平现象，各弯曲部位不得有裂纹。钢筋加工过程中如发现脆断、焊接性能不良或力学性能不正常现象，必须重新取样试验，合格后方可重新加工。箍筋弯钩的平直部分长度、形式必须按设计图纸及规范要求制作。各种构件钢筋加工尺寸、起弯位置必须准确，偏差不得超过10mm；各种弯钩的弯折角度必须准确一致。钢筋加工完成后，应按类别、直径和使用部位挂牌，并分类堆放整齐。

　　（2）钢筋绑扎钢筋搭接接头必须在两端内50 mm处和中间绑扎三道。在绑扎墙柱钢筋前必须根据截面尺寸线校正钢筋位置。绑扎箍筋前先在柱两对角主筋上分箍筋线（在墙的两端划水平筋位置），箍筋弯钩朝向柱心并交错布置在四角纵向筋上，绑扎扣相互成八字形，扎丝头按入钢筋内。严格按设计及规范要求设置加密箍筋。下层墙柱筋露出楼面部分必须用定位箍筋（墙用梯子筋）固定位置。柱垫块应在每柱边布置不少于两行纵向间距800~1000 mm，柱边长大于800 mm时，行间距不大于600 mm。墙筋每个交叉点均应绑扎牢固，并将扎丝头按入钢筋内，垫块距墙转角处不大于100 mm，按800~1000 mm间距设置。绑扎梁钢筋前将梁配筋写在模板上，摆铁时注意主次梁顺序，梁与柱相交时，梁筋在内柱筋在外，梁与墙相交时，梁筋在墙水平筋内放置。梁纵向受力筋采用双层排列时，两排筋之间应垫直径不小于25的短钢筋。梁箍筋的接头处应交错布置在两根架力筋上与纵向钢筋交叉点扎牢，绑扎扣成八字形，悬臂梁箍筋接头在下铁处。严格按规范及设计要求设置梁端加密箍。保证各种钢筋的锚固长度。垫好梁底及梁侧垫块，保证钢筋保护层厚度。梁箍筋绑扎前必须划好线，绑扎间距均匀、整齐，主筋必须绑扎到位，保证构件截面尺寸。板筋从梁边一个间距处开始分线，纵横方向板筋均应两端分线。板筋伸入梁内，负筋放在梁上。板垫块按间距600 mm设置，且在梁边第一排筋下和埋管下均需设置。在雨蓬、挑檐、阳台等悬臂板的负筋要设铁马镫保证保护层厚度。需二次浇筑的板施工缝处，板筋保护层应设通长支架固定钢筋。板筋要求绕过洞口时应用扳头扳弯钢筋贴洞边绕过。严格按设计及规范要求加设各种洞口加强钢筋。作到工完场清，在验收前必须清理干净墙柱内、梁内及板面的垃圾、杂物。作好成品保护工作，在钢筋绑扎完成后严禁人为的破坏、污染、踩踏等。

　　（3）钢筋工程质量控制的允许偏差及检验方法：

　　项目允许偏差（mm）检验方法绑扎钢筋网长、宽±10mm钢尺检查网眼尺寸±20mm钢尺量连续三挡，取最大值绑扎钢筋骨架长±10mm钢尺检查宽、高±5mm钢尺检查受力钢筋间距±10mm钢尺量两端、中间各一点，取最大值排距±5mm保护层厚度基础钢尺检查钢尺检查柱、梁钢尺检查钢尺检查板、墙、壳±3mm钢尺检查绑扎箍筋、横向钢筋间距±20mm钢尺量连续三挡，取最大值钢筋弯起点位置20mm钢尺检查预埋件中心线位置5mm钢尺检查水平高差+3,0mm钢尺和塞尺检查。

　　（1）墙柱钢筋验收

　　1)钢筋规格数量。

　　2)钢筋定位：必须将偏位钢筋调整到位后才能开始绑箍筋及水平筋。

　　3)电渣焊接头外观质量控制：必须及时将外观不合格接头返工重焊。

　　4)搭接接头长度。

　　5)箍筋、水平筋、竖向钢筋间距、水平。

　　6)洞口加强钢筋。

　　7)施工缝凿毛、清理。

　　8)钢筋上水泥浆清理。

　　9)焊模板定位钢筋。

　　10)连梁主筋锚固长度。

　　（2）梁板模板验收

　　1) 模板拼缝。

　　2)板面标高。

　　3)梁板起拱。

　　4)柱头、梁定位。

　　5)柱头、梁头拼缝。

　　6)梁柱截面尺寸。

　　7)模板支撑架：扫地杆、水平杆、剪刀撑。

　　8)大梁加固方式必须符合方案要求。

　　（3）墙柱模板验收

　　1) 模板拼缝。

　　2)垂直度、平整度。

　　3)吊模下脚贴双面胶防止漏浆，并且要下伸50-100㎜压住下层砼，背枋下伸4) 500㎜锁一道对拉螺杆。

　　5)外墙阳角必须弹300㎜垂线做检查线（从下到上每层弹通）。

　　6)墙柱阴阳角做法必须严格按方案要求。

　　7)加固的顶撑、带拉带撑的间距、道数必须符合方案要求。

　　8)下脚砂浆堵缝。

　　9)墙柱内用钢筋撑戴堵头胶杯控制墙体厚度。

　　10)背枋间距。

　　11)墙柱根部检查控制线。

　　（4）梁板钢筋验收

　　1)钢筋规格数量。

　　2)梁筋锚固长度。

　　3)箍筋、板筋间距。

　　4)二排筋位置。

　　5)梁主筋打开到位，到箍筋角上。

　　6)梁底、板底、墙柱侧边垫块，板面筋高度。

　　7)支座筋长度。

　　8)梁底钢筋严禁漏绑。

　　9)墙柱钢筋定位。

　　10)悬挑梁、悬挑板面筋保护层严格控制（阳台、凸窗、空调板等）。

　　11)楼梯板、楼梯梁钢筋调整、保护。

　　12)交叉梁加密箍筋。

　　13)搭设人行走道保护板面钢筋。

　　（5）砼浇筑

　　1)砼标号。

　　2)表面标高、平整度。

　　3)钢筋保护。

　　4)收压、扫毛时机、效果。

　　5)一次浇筑高度不得大于500㎜。

　　6)振捣密实，不能欠振也不能超振。

　　7)浇筑完后控制上人、上材料时间。

　　8)加强养护，特别是竖向构件。

　　9)及时清理被污染钢筋上的水泥浆。

　　10)雨天保护措施。

　　11)墙柱根部施工缝砼高出板面3-5㎝。

　　以上内容前四项为项目质保部在对相关工序验收时的关键质量控制点，即每次验收必须要达到以上所列的各项要求，才能通过项目质保部的验收。要求各施工队在施工过程中必须严格控制以上各点的工序质量，保证能顺利通过验收。同时也是施工队进行自检的目标，在施工队报项目质保部验收时如存在以上问题，将根据验收程序及奖罚实施细则的规定处罚施工队和相关连带责任人。第五项内容为砼施工过程中为保证砼成型质量及加强成品保护的控制点及具体措施，各施工队也必须严格执行，项目质保部将根据砼浇筑完成后的实际效果对施工队和相关责任人实施奖罚。

　　（五）质量控制程序准备工作有下列施工质量和情况给予罚款：

　　1、工程开工前公司收取总价的0.5%作为质量保证金，由公司质检科根据工程最终质量等级是否达到合同要求和日常定期检查以及上级主管部门抽查、检查考评结果决定返还率。具体为：

　　①工程质量达到合同等级的返还总质保金的50%，未达到合同等级的扣除总质保金的50%。（但必须合格）②余下质保金的50%根据每月大检查考核决定，单位工程或一个标段自开工至竣工每月的质量评分在85分以上的（含85分）全额返还，80~84分扣10%，75~79分扣15%，70~74分扣20%，69分以下（含69分）全部扣除。

　　③日常检查发现有违反强制性条文和未执行规范标准和上级各种文件的按公司规定进行处罚。

　　2、发生重大质量事故的工程，其项目经理在一年内公司不给予分配工程业务，情节恶劣或事故特大的公司分别给予清退出公司或按国家的法律、法规处理。

　　3、在地级以上的大检查中被通报批评的或曝光最差工程的公司给项目经理处罚10000~30000元；在县（市级）大检查中被通报批评的或曝光最差工程的公司给项目经理处罚5000~20000元；在公司例行大检查中，按规范和本管理制度中的一般规定以及补充说明的要求打分不满80分的，缺一分罚1000元。

　　4、凡在建设主管部门验收过程中及抽查中开具书面整改的，每次罚款1000元，被建设主管部门网上通报的，每次罚款5000元。对于市质监站和公司质检科开具的书面整改通知单，项目部必须按规定的日期整改完成，同时将整改情况简述在整改完成报告单上，再通知质检部验收，验收合格后签字，否则继续整改，若项目部接到整改通知后，未落实措施整改的或整改不到位的，经复查者核实处1000元的罚款；拒绝整改的处3000元的罚款，不回复的按拒绝整改处罚，进行教育再次拒绝的勒令停工，同时进行5000罚元，且项目经理接受公司总经理约见。（奖罚款由公司质检科开收付凭证，收付款由公司财务科负责办理）

　　5、对于因违章指挥和不按设计要求、施工规范、有关技术交底等相关文件进行施工造成质量隐患以及质量事故的责任人员，给予150～300元罚款。

　　6、在分项工程中，凡已纠正过的问题再次产生，给予责任班组200～500元罚款，对该分项负责人给予50～300元罚款。

　　7、对于不严格按照施工程序实施或须返工、修改的分项工程不按时或拒绝整改的班组，给予200～500元罚款，整改不彻底或隐瞒所造成不良后果的重罚1000～20xx元。

　　8、施工队申请项目质保部验收的分项工程，如一次验收不合格，对施工队罚款200元，如二次复验仍不能通过，对施工队或施工队负责人员各给予罚款500元。

　　9、工程中使用试验不合格或未经试验的材料，发现一次，罚款责任人500～1000元。

　　10、（1）隐蔽工程未进行检验签字就进行下道工序，发现一次，罚款责任人100～500元。（2）隐蔽工程检验缺材质和试验状态检验记录，发现一次罚款责任人50～100元。

　　11、商品混凝土随意加水，发现一次罚款责任人50～300元。

　　12、发生质量事故，现场负责人不及时上报或隐瞒不报并私自违规处理，视事故性质罚款责任者300～1500元。

　　13、在质量检查时，技术资料与施工不同步，交圈不对口罚款责任者50～100元。

　　14、各种焊接试件不合格（双倍）继续施焊，罚责任者和该操作人员50～100元。

　　15、试验人员不按规定取样、养护和试验，发现一次，罚责任者50～300元。

　　16、对测量放线出现下列情况，给予相应处罚：

　　（1）施测人员无施测记录或错投轴线，错抄、少抄标高，有其中之一者，罚责任人50～500元，因标高不准确发生的质量问题给予重罚。

　　（2）不按要求每层投放控制线，而是隔层投放，放线后不进行复核，导致其它分项返工的罚款责任人50～500元；

　　（3）墙柱不按要求弹出检查线，墙柱控制线的控制尺寸不做标识，放线后不用油漆涂三角标识，或标识混乱的罚责任人50～500元；

　　（4）标高不按要求每层用仪器抄平，而是隔层抄平，楼层作业范围内，不提供足够的标高，或者标高的误差太大的罚责任人50～500元；

　　（5）楼板模板上不按要求弹出检查线的罚责任人50～500元。

　　17、对模板工程出现下列情况，给予相应处罚：

　　（1）无施工方案或作业指导书、无审批无主管施工员通知就进行施工的罚责任人50～300元；

　　（2）模板支架不按施工方案或作业指导书要求进行搭设，梁柱、墙板不按施工方案或作业指导书要求加固、扣件个数不按要求加设或检查时发现扣件未拧紧造成滑移情况的罚款责任人50～300元；

　　（3）支模前对楼板面上的线不进行复核或复核有问题而不及时向有关部门反映而私自进行调整的罚责任人50～500元；

　　（4）钢筋未通过验收或该作业部位未经过施工负责人通知就进行封模的罚责任人100～500元；

　　（5）封模前不按要求将墙柱内的渣子清理干净，随意将墙柱的垫块取样或翻入墙柱的罚责任人50～300元；

　　（6）遗漏固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞或固定不牢固、位置不准确；每个罚责任人50～300元；

　　（7）梁柱、墙板上安装预留孔洞时，未经允许私自割断钢筋的罚责任人100～500元；

　　（8）支模用的木枋未经刨制、层板未经挑选就使用或将腐烂有断痕的木枋、层板用于工程上，导致工程质量事故的罚责任人100～500元；

　　（9）支配梁板模板时，不认真吊线、不拉通线造成轴线位移或梁侧倾斜梁板几何尺寸不准、线角不直的罚责任人100～500元；

　　（10）封墙体模板时不对楼层顶板进行复查，造成墙体倾斜的罚责任人100～500元；

　　（11）支模时，门窗洞口位置不准或因加固不当造成变形的罚责任人100～500元；

　　（12）楼板标高控制不准，楼梯踏步不按设计要求进行支配或加固不当造成浇筑砼后楼梯踏步变形跑位的罚责任人100～500元；

　　（13）对现场各种模板不进行编号造成混乱，在施工现场用手提电锯等工具对模板随意切割、或将木屑朝墙或梁内丢弃的罚责任人100～500元；

　　（14）、浇筑砼过程中木工保守工不到位或保守工不负责任出现出现问题不及时处理的罚责任人50～500元；

　　（15）砼未达到设计要求强度，无试验报告或无相关管理人员的拆模许可令而强行拆模的处罚责任人200～20xx元；

　　（16）拆模时随意撬除将模板破坏或拆模后不将木枋层板上的铁钉、水泥浆清理干净的罚责任人100～500元；

　　（17）拆模后对模板破损的边角不及时进行裁割、修补或对不要的孔洞不进行堵塞的罚责任人50～500元；

　　（18）板与板接缝（缝隙、高差）超过规范标准1.5毫米，模板所用背枋宽度与标准相差2毫米，模板表面标高、轴线与规范相差5毫米以上，给予责任班组100～500元处罚。

　　（19）因施工队不按施工方案施工，背枋、拉杆和支撑间距超过标准50毫米，背枋搭接不符合要求等，造成爆模的班组，给予责任班组200元/m2处罚。

　　（20）模板的截面尺寸、轴线位置的偏差超规范的允许范围，每处罚责任施工队300元；

　　（21）混凝土脱模后不能满足结构的观感效果及结构标高、断面、平整度、垂直度不符合设计要求及施工规范规定，给予责任者200～20xx元的处罚；

　　并责令按期处理，整改不及时或不合格者，罚款责任班组500元。

　　（22）模板工程完工后，在下道工序前，未按要求清理好基层或未涂膜剂的班组，罚款责任班组100～500元。

　　（23）模板及其支架拆除的顺序必须按照施工技术方案执行，如有违反，每次罚违章施工队300元。

　　（24）在混凝土浇筑前模板内的杂物必须清理干净，浇筑过程中必须对模板及其支架进行观察和维护，发生异常情况进行处理，如有违反，每次罚违章施工队300元。

　　14、对钢筋工程出现下列情况，给予相应处罚：

　　（1）钢筋原材料未经试验或试验结果未出来之前就进行加工的罚责任人100～1000元；

　　（2）钢筋成型不准确，几何尺寸超出规范要求；梁钢筋水平段过长，弯折角度不够；钢筋加工时弯钩不足10d或一端过长，一端过短情况的罚责任人50～500元；

　　（3）钢筋加工不按设计、施工规范及钢筋配料料表加工或私自更改钢筋料表的发现的发现一次，罚款500～20xx元，并责令限期整改。

　　（4）加工成型的钢筋未分类挂牌堆放的罚责任人100～300元；

　　对钢筋锈蚀、污迹不作处理直接用到工程上，发现一次处罚责任班组或责任人100～500元。

　　（5）钢筋焊接时，没有合格上岗证施焊者发现一次罚款100元并勒令退场；

　　施焊中，如焊接有烧、含渣、焊包不均匀、错位、弯折超规范等，每根接头按20元罚款。对钢筋机械连接的不和格接头必须返工，并给予每个接头20元罚款。

　　（6）钢筋焊接前未根据施工条件进行试焊结果未出来前就开始大面积施工作业的罚责任人100～300元；

　　（7）钢筋焊接前对钢筋端头不矫正或切除，对有污染的端头不清理即进行施焊作业的；

　　电渣压力焊接头焊渣不清理或清理不彻底的罚责任人100～300元；

　　（8）钢筋无代换手续，任意改变钢筋型号，钢筋未经调直而用到工程中发现其中之一罚款责任班组100～500元。

　　（9）现场不经有关部门同意随意割除钢筋，给予责任人100～500元罚款。

　　（10）钢筋数量、规格、间距、搭接部位、搭接长度、锚固长度等未按设计要求和施工规范实施的班组和个人，视实际情形，给予责任人100～500元罚款。

　　（11）钢筋各种类型接头必须按设计要求错开，发现一处不符合项，罚施工队责任班组300元。

　　（12）钢筋绑扎时墙柱梁节点不按要求满扎、漏绑镀锌铁丝并超出规范要求的；

　　梁底筋与箍筋不按设计要求满扎镀锌铁丝罚责任班组100～500元。

　　（13）钢筋绑扎时柱箍筋加密区高度不够、梁端加密区长度不够的发现一处不符合项，罚施工队200元。并责令限期整改；

　　（14）钢筋绑扎时梁箍筋不按要求划分档、梁主筋不按要求分开而堆积的；

　　梁二排筋不按要求绑扎的发现一处不符合项，罚施工队100元。并责令限期整改；

　　（15）钢筋绑扎时梁钢筋锚固不够或一端过长一端过短的；

　　梁腰筋及拉钩不按要求设置绑牢的、梁钢筋弯钩朝向不正确、底筋弯钩歪斜的；

　　墙柱拉钩不按要求挂设两端不绑牢垫块不按要求挂设的发现一处不符合项，罚施工队100元，并责令限期整改；

　　（16）梁板筋绑扎前，梁底板面不清理干净的，墙柱钢筋不按要求先进行正确定位导致浇筑砼后钢筋严重偏位的视实际的情形，给予责任人100～500元罚款。

　　（17）预留孔洞不按要求漏绑加强筋的发现一处不符合项，罚施工队责任班组200元，并责令限期整改；

　　（18）钢筋所用垫块厚度，应符合设计和规范要求，若错用或乱用，钢筋接触模板，保护层厚度不符合规范及设计要求等，每处罚款施工班组20元。

　　（19）钢筋绑扎完毕后，所有杂物须清除工作面，若验收时，钢筋废料、扎丝等杂物遗留在验收区内，给予施工班组20～200元罚款。

　　（20）钢筋绑扎完毕后，各级钢筋施工员、施工队必须对露筋现象进行全面检查，确保不露筋，如在拆模后发现露筋现象，每点处罚责任人50元，漏筋严重或凸出墙面超过3mm的加倍处罚；

　　（21）阳台、窗台板等挑板的筋绑扎必须严格控制质量，板筋保护层偏差不得超过±3mm，板筋间距不得超过±5mm，板筋绑扎必须作到横平竖直，每个网格均标准（包括分布钢筋），如在验收时达不到要求，每块板罚责任班组200元；如在结构验收或评优时用仪器检查到板筋，间距不均或保护层厚度偏差大于3mm，重罚责任队伍20xx元；

　　（22）浇筑砼时，钢筋木工保守工不到位或负责任的视实际情形，给予保守工100～300元罚款。

　　15、对混凝土工程出现下列情况，给予相应处罚；

　　（1）钢筋模板分项工程未通过有关部门、相关单位验收签字质保部未签发施工许可令就进行砼浇筑的给予施工队500～3000元处罚。

　　（2）浇筑混凝土未按要求振实、压光，，混凝土表面有迹印或观感效果较差，给予责任班组100～300元的罚款。

　　（3）混凝土脱模后，如有爆模、混凝土松散，露筋、孔洞、疏松、漏浆，楼地面标高与设计标高与设计标高相差5毫米，给予施工班组200～1500元处罚。

　　（4）混凝土拆模后发现构件有缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋等缺陷；或构件表面有麻面、掉皮、起砂、沾污等，每处罚责任施工队300元。

　　（5）在限期内未将墙、柱混凝土浮浆（含施工缝）彻底清楚干净，按50～500元处罚责任班组。

　　（6）混凝土楼梯踏步步级尺寸与设计要求相差10毫米者，表面不平整、棱角不直视具体情况给予施工班组100～1000元罚款。

　　（7）因施工队违反混凝土浇筑程序，同一施工段的混凝土未连续浇筑，导致超过混凝土的初凝时间，形成冷缝。每次罚责任施工队500～20xx元。

　　（8）梁板砼全部浇筑完12小时以后方可上人施工或吊运材料，如提前上人施工或吊运材料，每发现一次视问题轻重处罚责任班组或个人100～500元。

　　（9）如在搭设满堂架或吊运材料时未轻拿轻放，造成板面损坏或造成楼板开裂，视问题严重程度，每处罚责任班组100～1000元。

　　（10）浇筑墙、柱砼时流到楼板面的水泥砂浆，未及时清理并冲洗干净，而造成板面不平整或盖住原板面，或未复原板面扫毛面每处处罚责任班组100元，如罚款后仍未将板面复原，加倍处罚。

　　（11）梁板砼浇筑完毕后，未按方案要求及时并连续养护造成板面泛白或开裂，视问题轻重程度，处罚责任班组200～1000元。其中责任施工员占罚款总额的10%。

　　（12）浇筑砼时，施工人员或操作工人未在梁上、通道平台上或操作平台板上进行施工，而直接踩踏板面筋，每发现一次，重罚责任人100元。

　　（13）浇筑砼、清洗输送管时，未在水槽内清洗而在楼面上直接清洗，每发现一次罚款责任班组100元。

　　（14）浇筑砼时，钢筋或木工保守工擅离工作岗位或不主动进行修整或保守，一经发现对该施工队罚款100～500元，对现场责任施工员罚款50～100元。

　　（15）浇筑砼、拆接输送管时，管内砼未倒到层板上或料斗里，并转到同标号结构部位，而直接倒到尚未浇筑砼的粱板上，一经发现，每处罚款施工班组200元。

　　（16）当墙、柱、梁等构件表面出现轻微的蜂窝麻面等质量问题时，未经规定的配合比进行修补或处理，而私自调配材料修补，一经发现，视轻重程度处罚施工队责任人或班组100～500元。

　　（17）当墙、柱梁等砼构件出现较严重的蜂窝、露筋或出现狗洞等严重的质量问题时，未经项目同意，私自用砂浆修补，一经发现重罚施工队500元。

　　（18）浇筑砼时，私自将低标号砼倒入高标号砼浇筑部位，一经发现，每处罚款20xx元，对现场责任施工员罚款100～500元。

　　（19）浇筑砼时，私自将高标号砼倒入低标号砼浇筑部位，一经发现，每处罚款500元。对现场责任施工员罚款100～300元。

　　（20）安装输送管时，私自利用主梁或钢柱进行加固，一经发现，罚责任人200元，如造成钢筋变形重罚1000～3000元。

　　（21）浇筑砼前，为图方便，私自将梁板内垃圾、渣子，冲到墙柱内，且未及时冲出，一经发现，罚款责任班组500元，问题严重的加倍处罚，并处罚责任施工员按总金额的10%的罚款。

　　（22）墙、柱拆模后，未及时养护或按方案规定的养护时间连续养护，每发现一次罚施工队100～300元。

　　（23）墙、柱拆模后，未及时用塑料薄膜封闭并在薄膜后冲水养护，每发现一次罚施工队100～300元。

　　（24）为确保外墙面、楼梯间下层砼面、预留洞下层砼墙面不被混凝土浆污染，各队在浇筑边缘部位砼时，必须进行有效的控制，防止砼溢出墙模外，且必须派专人在模板下口处守护，一但出现少量漏浆时，应及时用清水洗干净，如在浇筑砼时发现漏浆且未及时清洗干净，每次罚责任班组或管理人员各100～300元，问题严重的加倍处罚。受罚的责任班组或管理人员有各队自行分清责任；

　　（25）为确保卫生间、阳台等高低垮处、预留洞周边砼的成型质量，各队在找平时必须充分，平整度偏差不得超过3mm；如达不到上述要求，每处处罚200元；高垮及低垮的标高必须控制准确，偏差不得超过±5mm，低垮砼面禁止高于定型钢模底面，拆模后低垮板面砼平整，且与钢模底平。如拆模后高低垮板面砼成定型质量达不到上述要求，每处重罚责任班组500元；

　　（26）楼梯间休息平台砼板面未压光、抹纹过多或色差过大，每块板处罚200～400元；楼梯踏步面振捣不充分，造成烂根、蜂窝麻面，或较明显的气泡现象，每块斜板处罚施工班组100～400元；楼梯浇筑完毕后未进行有效的保护，造成面层损伤、破损，每发现一次重罚责任班组300元；

　　（27）为确保上下层砼施工缝处新旧砼结合符合规范要求，墙、柱层施工缝凿毛时，必须将面层浮浆全部剔凿掉，且在墙柱钢筋验收前将墙内垃圾用空压机及清水彻底清理干净，如达不到上述要求，视问题轻重，每次处罚施工队200～500元；

　　（28）浇筑砼时，各施工队必须派专人及时将下层板面上、后浇带附近、预留洞口附近的砼浆彻底清理干净，并露出原楼板扫毛线，否则，一经发现无人清洗或清洗不彻底，重罚施工队300元问题严重的，加倍处罚；

　　（29）楼板面找平时，必须严格控制好阳台、后浇带、预留洞等楼板厚度，偏差不得超过±5mm，否则每处罚施工队1000～20xx元，如在结构验收时达不到要求，重罚责任队伍20xx元；

　　（30）阳台、外挑板、窗台板等部位的砼必须进行充分的振捣、找平，并在7天内保持板面湿润。否则，一经发现出现裂缝、强度不足、露筋等严重的质量问题，每块板重罚责任班组500元；

　　如发现有蜂窝、麻面等质量问题，每块板处罚责任班组100～200元；

　　（31）砼浇筑过程中如遇大雨天气，必须提前做好遮盖措施，并及时对现场砼进行覆盖保护，如无防护措施或遮盖不及时，造成砼出现较大质量缺陷，罚责任班组100～300元，责任施工员负10%连带责任。

　　16、对水电安装通风空调、消防、弱电等安装工程出现下列情况，给予相应处罚；

　　（1）水电、消防等安装工程不准为图自己施工方便而任意切割钢筋、不准任意调整钢筋和模板，如有违反，每次对违章施工队罚款300～1000元。

　　（2）在装修阶段，水电消防、通风空调、弱电等安装施工队不准乱凿土建的墙体，在砌砖前必须将线管、线盒预埋在砖墙里；在抹灰前穿好引线铁丝，严禁在土建抹灰后因管露不通、线盒不到位等原因去剔槽打洞；在楼地面工程前穿电线，严禁楼地面工程完工后因线穿不通而剔槽。凡出现此类违章现象，每次罚违章施工队500元。

　　（3）预留、预埋的洞口、管线的位置、标高必须准确，如有位置不准、标高超高等质量问题而给其它施工队造成损失或施工不便的每处罚相关施工队300～500元。

　　17、（1）由于施工员玩忽职守而带来的质量事故，造成的返工修改，材料、人工等浪费，由事故责任人承担20%～50%的罚款。（2）每一分项分部工程，技术部必须以书面形式向施工员进行技术交底，发现缺一项，处罚责任人50～100元。

　　18、资料缺项，混凝土浇筑不做试块，砌筑不做砂浆试件，少做、漏做，甚至不做等工作不负责任者，处罚100～300元，混凝土、砂浆试件不注明部位，使用部位错标，乱标者，发现一次，罚款50～500元。

　　19、（1）砌筑工程必须按设计要求和施工规范施工，布置拉接筋、接槎、预留洞、设置圈过梁等未按要求实施，给予每处200元处罚。（2）砌筑工程质量差，平整度，垂直度超出允许偏差范围、灰缝不饱满、顶砖不密实、砌体轴线偏移、门窗洞口位置不准确等，造成返工，按每平方米50元罚款，材料损失费由该班组或个人赔偿。

　　20、对装饰工程出现下列情况，给予相应处罚：

　　（1）所有装饰工程都必须在基体或基层经过验收合格后才能施工，如有违反，每次罚违章施工队500元。

　　（2）抹灰超厚厚度超过30mm无加强措施不分层进行、抹灰层有脱层、空鼓、抹灰面层有爆灰、裂缝等缺陷，每处罚施工队300元。

　　（3）护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面不整齐、不光滑，管道后面的抹灰面不平整，每处罚施工队200元。

　　（4）抹灰表面垂直度、平整度、阴阳角方正、顺直等必须达到规范要求，如施工队达不到规范要求的合格率，给予没检验批500元罚款。

　　（5）木门的放火、防腐、防虫处理、木门固定点的数量、位置及固定方法不符合设计要求；每处罚款200元。

　　（6）木门框安装不牢固；预埋木砖的防腐处理、木门固定电的数量、位置及固定方法不符合设计要求；每处200元。

　　（7）木门扇安装不牢固、开关不灵活、关闭不灵活、关闭不严密等，每处罚款300元。

　　（8）各种门窗表面不得有划痕、碰伤，漆膜或保护层应连续；门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致，无锈蚀。如有不符合，每处罚款200元。

　　（9）铝合金、塑钢门与墙体之间的缝隙必须填嵌饱满，并用密封胶密封；门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条必须安装完好、不得脱槽。如有不符合，每处罚款100元。

　　（10）饰面砖必须按施工工序实施，阴阳角方正，线条钩缝平滑顺直，并满足观感效果，产生空鼓、质量低劣，造成返工的材料损失费用由该班组或个人赔偿，并按每平方50元处罚。

　　（11）饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致、无裂痕和缺损；阴阳角搭接方式、非整砖使用部位必须符合设计要求，墙面突出物周围的饰面砖必须整砖套割吻合，边缘应整齐；饰面砖接缝应平直、光滑，填嵌必须连续、密实；凡有不符合项，每处罚款100元。

　　21、楼地面工程如出现下列情况，给予相应的处罚；

　　（1）水泥砂浆楼地面如有表面平整度偏差超出允许范围、空鼓、表面翻砂、边角清理不干净、污染墙面等问题，每处罚款200元。

　　（2）面砖楼地面如有缺棱掉角、拼缝不均匀、错缝、色差、表面平整度偏差超过规范允许、非整砖运用不符合规范及设计要求；踢角不顺直、厚度不均匀等质量问题，每处罚款100元。

　　22、仓库保管员须对材料分类堆放、标识，对不合格品应另行堆放并作标识，或退还供应商，违者给予50～100元罚款。

　　23、土建、水电安装、消防、钢结构等施工单位前后工序配合不好，破坏其他施工单位成品、半成品，造成人工、材料损失的由责任方处以200元罚款。

　　24、构件或预埋件用错，错安、错位、漏缺等，罚款50～100元。

　　25、成品、半成品应采取有效措施进行保护，易燃、易爆、易碎等物体须派专人巡视监护。如保护措施未施未起到有效的作用或无保护措施造成成品、半成品损坏，罚责任人50～200元。

　　26、对产品和材料造成破坏、污染者，给予200元罚款；损失超过200元的另加损失费的30%予以处罚。

质量管理制度2

　　一、质量方针和管理目标

　　1、抓好医疗器械的质量管理，诗司工作的重要环节，是搞好经营工作和服务质量的关键，必须切实加强业务经营工作的领导，不断提高全体员工的思想和业务素质，确保商品质量，提高服务质量。

　　2、组织全体员工认真学习贯彻执行《医疗器械经营企业监督管理办法》、《医疗器械分类细则》及《经济合同法》等法律法规和公司规章制度，确保医疗器械商品质量，保障人民群众使用医疗器械安全有效。

　　3、医疗器械经营必须认贯彻国家的方针政策，满足医疗卫生发展的需求，坚持质量第一，依法经营，讲求实效的经营方针和营销策略；坚持为人民健康服务，为医疗卫生和人类健康服务，为灾情疫情、为工农业生产和科研服务的宗旨，树立用户至上的方针。

　　4、建立完整的质量管理体系，抓好商品的质量验收，在库养护和出库复核等质量管理工作，做好在售后服务过程中用户对商品质量提出的查询、咨询意见的跟踪了解和分析研究。把公司各环节的质量管理工作与部门经济效益挂勾。把责任分解到人头，哪个环节出现问题应追究个人和部门负责人的责任，实行逐级质量管理责任制。

　　二、质量体系审核

　　1、为认真贯彻国家有关医疗器械质量管理法律、法规，制定企业医疗器械经营质量管理制度，并指导、督促制度的实施，公司实行总经理负责制，对器械质量管理工作全面负责，总经理为第一责任人，分管副总经理协助总经理工作为第二责任人，公司质检部为第三责任人，具体负责公司经营各环节的质量工作。

　　2、公司设专门的质量管理机构质检部，行使质量管理职能。在公司内部对医疗器械经营质量具有裁决权，对经营部门质量管理进行指导、监督，对公司商品质量进行检测、判断、裁决。

　　3、建立健全完整的质量管理体系，各部门负责人对本部门的商品质量、工作质量负责，各职能部门员工对本职岗位工作质量、服务质量和相关的商品质量负责，各环节的质量管理工作落实到人头。

　　4、质检部全面负责公司各环节的质量管理具体工作，并负责定期对部门的质量管理工作和制度的执行情况进行检查、考核、评比，对达不到要求的部门负责人和责任人应追究责任，严肃处理并限期整改。

　　三、各级质量责任制

　　（一）、企业负责人的质量责任

　　1、组织贯彻医疗器械监督管理的有关法规和规章；

　　2、严格按照批准的经营范围和经营方式从事医械经营活动；

　　3、教育职工树立质量第一的思想；

　　4、审批有关质量文件，保证质量管理人员行使职权；

　　5、对制度执行情况进行检查考核。

　　（二）、质量管理人员的质量责任

　　1、负责收集宣传贯彻医械监督管理的有关法规和规范性文件；

　　2、负责收集所经营医疗器械产品的质量标准；

　　3、负责起草各项质量管理制度；

　　4、负责对首营企业和首营品种进行质量审核；

　　5、指导产品验收、售后服务工作；

　　6、检查制度执行情况。

　　（三）、质量验收人员的质量责任

　　1、严格执行产品质量验收制度；

　　2、根据有关标准和合同质量条款对医械产品质量进行验收；

　　3、建立真实、完整的验收记录，并妥善保存。

　　（四）、养护保管人员的质量责任

　　1、严格执行产脾存养护制度；

　　2、实行色标管理，分区存放，并有明显标志；

　　3、加强产品效期管理；

　　4、对不合格产品进行控制性管理；

　　5、做好防尘、防潮、防霉、防污染及防虫、防鼠工作。

　　（五）、销售和售后服务人员的质量责任

　　1、正确介绍产品性能，提供咨询服务；

　　2、产品销售前应进行复核和质量检查；

　　3、对顾客映的问题及时处理解决；

　　4、售后质量查询、投诉应详细记录及时处理。

　　四、质量否决制度

　　1、医疗器械供应单位，经审核或考察不具备生产、经营法定资格及相应质量保证条件，有权要求经营部门停止采购。

　　2、医疗器械销售对象，经审核不具备购进医疗器械法定资格的，有权要求经营部门停止销售和收回已售出的医疗器械。

　　3、来货验收中，对不符合公司《医疗器械验收制度》的医疗器械，有权拒收。

　　4、对养护检查中发现的不合格医疗器械，有权出具停售、封存通知，并决定对该医疗器械的退货、报损、销毁。

　　5、售出的医疗器械发现质量问题，有权要求经营部追回。

　　6、对不适应质量管理需要的设备、设施、仪器、用具，有权决定停止使用，并提出添置、改造、完善建议。

　　7、对不符合公司《首营企业审核制度》、《首营品种审核制度》的首营企业、首营品种，有权提出否决。

　　8、对经审批的首营企业在实际供货中质量保证能力差；对经审批的首营品种在经营中质量不稳定或不适应市场需要的，向经营部和总经理室提出终止关系，停止购进的否决意见。

　　9、有权对购进计划中质量保证差的企业或有质量问题的品种进行否决。

　　10、对医疗器械质量有影响的其他事项。

　　五、经营质量管理制度

　　1、严格遵守《医疗器械监督管理条例》法规以及有关医疗器械管理规定，按国家药品监督管理部门制定的《医疗器械经营企业监督管理办法》规范企业经营行为，在《经营许可证》核定的经营方式和范围内从事医疗器械营销活动。

　　2、企业负责人、医疗器械质量人员应熟悉掌握有关医疗器械的法规和行政规章，并贯彻执行。

　　3、从事医疗器械经营的人员必须具有高中以上（含高中）文化水平，并接受相应的专业知识和医疗器械法规培训，具有良好的商业道德，在法律上无不良品行记录，其质量人员应经市级药品监督管理部门考试合格后持证上岗。

　　4、坚持按需进货、择优采购的原则选择药品的供货商，对供货单位的生产（经营）合法性、资质、诚信、质量历史、质量体系状况等进行分析考察，向供货方索取盖有原印章的《医疗器械生产许可证》、《营业执照》。同时应对供货方销售员进行合法资格验证、索取法人授权托书、供货人身份证明、联系地址等，以确保购进的医疗器械质量符合规定要求。

　　5、采购医疗器械应与供货方签订质量保证协议或购货合同。

　　6、首营企业应对其资格和质量保证能力进行审核；首营医疗器械产品应对其质量性以及合法进行性审核。

　　7、质量人员负责质量不合格医疗器械的审核，对不合格医疗器械的处理过程实施监督。

　　8、质量人员负责起草医疗器械质量管理制度，并指导、督促制度的执行。

　　9、电话要货、口头电传等应形成文字记录，凡涉及合同及有关履行合同变更和解除合同的往来信件、电话记录、传真以及所有业务活动的记录均应归档，保存五年备查。

　　六、首营企业和首营品种质量审核制度

　　1、首次经营企业是指购进医疗器械时，与本企业首次发生供需关系的医疗器械生产或经营企业。

　　2、首次经营品种是指本企业向某一医疗器械生产企业首次购进的医疗器械。

　　3、购进医疗器械应以质量为前提，对与本企业首次发生供需关系的供货企业应进行包括资格和质量保证能力的审核。审核由采购人员会同质量管理人员共同进行，审核合格后，方可从首营企业进货。

　　4、审核首营企业，应如实填写《医疗器械首营企业审批表》，按表中审核要求索取《医疗器械生产、经营许可证》和《营业执照》复印件等有关证明资料。

　　5、对与本企业进行业务联系的供货单位销售人员，进行合法资格验证，索取加俯货单位原印章的标有托项目和期限的法人托书、身份证明等有效证件。

　　6、购进首营医疗器械应按规定填报《首营医疗器械审批表》，医械质量管理人员对首营品种进行合法性和质量基本情况审核，审核合格后方可经营。并索取《医疗器械生产、经营许可证》、《营业执照》、《医疗器械产品注册证》复印件和产品的出厂检验报告。

　　7、首营品种合法性及质量情况的'审核，包括审核医疗器械的生产批文、注册证和产品质量标准以及包装、标签、说明书等是否符合规定。了解医疗器械的性能、用途、储存条件等内容。

　　8、签订首次经营品种合同时，应明确质量条款内容，同时与供货单位签字质量保证协议。

　　9、购进产品应索取合法有效的医疗器械生产或经营许可证、营业执照、产品注册证、产品出厂检查报告书或合格证，进口医疗器械其产品的包装应有中、外文对照说明书。

　　10、供货方必须提供加俯货单位红印章的有关质量批件和规定资料。

　　七、质量验收制度

　　1、购进医疗器械必须验明其合格证明和其他标识，不符合规定要求的，不得购进。

　　2、医疗器械的采购应按规定建立有真实完整的购进记录，做到票、帐、货相符。记录必须注明医疗器械汽、型号、规格、批准文号、注册证号、产品标准代号、生产批号、生产日期、失效期、数量、价格、购进日期、供货单位以及国家药品监督管理部门规定的其他内容。

　　3、验收首次发生业务关系的企业提供的和首次经营的医械，要对其资质性、合法性、质量可靠性进行审查。索取购进的医疗器械生产的国家批件、国家标准或者行业标准、包装标签及说明书。

　　4、对购进医疗器械应逐批逐件验收，并对其外观的性状和医疗器械内外包装及标识进行检查。

　　5、不得采购和验收未经注册、无合格证明、过期、失效或者淘汰的医疗器械。

　　6、医疗器械的验收应有真实完整的验收记录，记录除含有购进记录的内容外，还应有产品质量状况记录和质量验收人员签字，以及国家药品监督管理部门规定的其他内容。

　　7、验收记录内容包括购进日期、供货单位、产汽称、规格、数量、生产厂家、生产批号或生产日期、外观质量、包装及合格证情况、验收结论、验收人、复核人等，灭菌产品应记录灭菌批号，有效期管理的产品应记录有效期。记录保存3年或产品失效后一年。

　　8、对验收不合格产品，应拒收，并报质量管理负责人处理。

　　八、仓库保管制度

　　1、仓库应以安全、方便、节约的原则，正确选择仓位，合理使用仓容，堆码合理、整齐，无倒置现象。

　　2、仓库周围无污染源，环境清洁。库房与营业场所应有隔离设施，面积与经营规模相适应。

　　3、近效期医疗器械要有明显的标志和示意牌。对效期在6个月以内的产品应按月填写近效期医疗器械催销表。

　　4、根据医疗器械的性能及要求，将产品库内温度控制在1—30度，湿度在45—75%之间。并实行色标管理，合格区为绿色、退货区为黄色、不合格区为。

　　5、库房内应配置垫仓板等与保持地面距离的设施、配置测量和调节温湿度设施、配置避光通风设施、配置符合要求的照明设施，配置消防、安全防鼠、防虫、防尘设施。

　　6、医疗器械养护员应做好夏防、冬防及梅雨季节的养护工作，定期检查储存产品的质量，对近效期产品视情况缩短检查周期。对库存和陈列产瓶季实行定期检查，并有记录。

　　7、根据季节、气候变化，做好仓库温湿度管理工作，每日应上、下午各一次定时填写《库房温湿度记录表》，并根据具体情况和产品的性质及时调节温湿度，确保医疗器械产脾存和陈列质量的安全。

　　8、对储存和陈列中出现的产品质量问题，应及时报质管人员确认和处理，有质量人员填写《医疗器械产品停售通知书》，将有问题的产品放入不合格区存放，待查明原因后，作退货或销毁处理，处理结果应有记录。若属假劣产品则应报当地药监部门，监督处理。

　　9、仓库应定期进行扫除和消毒，做好防盗、防火、防潮、防霉、防虫、防鼠、防污染工作。

　　10、对各类养护仪器及设备设施应定期检查。

　　九、出库复核制度

　　1、建立医疗器械产品出入库复核记录，入库汽应与购进验收记录相符合。

　　2、产品出库前做好复核和质量检查，实行批号跟踪，搞好出库登记，内容包括销售日期、购货单位、产汽称、规格、数量、生产厂商、外观质量、包装及合格证情况、发货人、复核人等。有生产批号或有效期管理的应记录生产批号和产品有效期。

　　3、产品出库做到票、帐、货相符合。出库复核记录应保存3年或产品失效后一年。

　　4、对每批产品的出售进行批号跟踪。根据记录应能追查每批产品的销售情况，必要时，应能全部追回。

　　5、对销售退回的产品，存放于退货区，经验收合格的存放于合格区，不合格的存放于不合格区，并有明显的色标示意。

　　6、发现包装破损、封口不牢，封条严重损坏，包装内有异常响动、渗漏等现象均不得出库和销售。

　　十、不合格产品及退货产品管理制度

　　1、验收过程中，发现不合格产品，应作拒收处理。

　　2、质量管理人员在检查产品质量发现或上级明文规定的不合格产品，应立即通知停止销售，及时报告所在地药品监督管理部门。

　　3、不合格产品应存放在不合格区内，并有明显标志。

　　4、不合格产品的确认、报告、报损、销毁处理要履行审批手续。

　　5、退货产品应及时处理，并做好记录。

　　6、未接到退货通知单，验收员和仓管员不得擅自接收退货产品。

　　7、所有退回的产品，存放于退货区，挂黄牌标识。

　　8、所有退回的一二三类及一次性使用无菌医疗器械，均应按购进产品的验收标准重新进行验收，作出明确的验收结论并记录。验收合格后方可入合格品区，判定为不合格的产品，应报质检部进行确认后，将产品移入不合格库存放，明显标志，并按不合格产品确认处理程序处理。

　　9、质量无问题或因其他原因需退回给供货方的产品，应经质检部审核后凭进货退出通知单，通知配送中心及时处理。

　　10、产品退回、退出均应建立退货台账，认真记录。

　　十一、质量事故报告、质量查询和投诉管理制度

　　1、在经营过程中，对质量查询、投诉、抽查和销售过程中发现的质量问题要查明原因，分清责任，采取有效的处理措施，并做好记录备查。

　　2、在经营过程中已售出的医疗器械如发现质量问题，应向有关管理部门报告，并及时追回医疗器械和做好记录。销售记录应保存在产品售出后三年。

　　3、发生重质量事故造身伤亡或性质恶劣，影响很坏的，发生部门于六小时内报告公司经理和质检负责人，公司应在24小时内报告当地药品监督管理局。其余重质量事故由发生部门于二日内报公司经理和质检负责人，公司应在三天内向药监局汇报。

　　4、发生质量事故，公司各有关部门应在总经理领导下，及时、慎重、从速处理。及时调查事故发生的时间、地点、相关人员和部门，事故经过，以事故调查经过为依据认真分析，确认事故原因，明确有关人员的责任，提出整改预防措施，并按公司有关规章制度严肃处理，坚持三不放过原则。（即事故原因不查清不放过，事故责任者和群众不受到教育不放过，没有防范措施不放过）。

　　5、凡发生质量事故不报者，作隐瞒事故论处，哪个环节不报，就追究哪个环节负责人的责任，视情节轻重予以批评教育，通报或行政处分，处罚。

　　6、加强对售后产品质量监控、搞好问询调查和回工作。

　　7、对顾客的投诉应详细记录并及时处理。分清责任，不得无故推辞或拖延。

　　8、用户投诉后，要查明原因，及时答复，必要时登门负责修理、更换或退货；如因产品质量问题引起的投诉，要将产品质量问题和处理结果上报当地药品监督管理部门。

　　十二、售后服务管理及用户问制度

　　（一）、售后服务管理制度

　　1、企业应具有与其经营的医疗器械产品相适应的技术培训、维修等售后服务能力。

　　2、企业在停业、歇业期间不得停止对其已售出产品的售后服务活动。

　　3、企业应在营业场所明示服务公约，公布监督电话号码和设置意见簿，接受顾客投诉、查询、医疗器械质量问题及的映，做到件件有交待、桩桩有答复，详细记录、及时处理，对留有地址或电话号码的要搞好家或电话答复工作。

　　4、医疗器械广告宣传要实事求是，内容必须真实、合法，以国家药品监督管理部门批准的说明为准，不得含有虚假的内容，蒙骗消费者。

　　5、遵守国家价格政策，制定和标明医疗器械销售价格，做到明码标价，禁止暴利和损害消费者利益的价格欺诈行为。

　　（二）、用户问制度

　　1、为使产品在医疗上应用安全、方便、质量稳定、疗效确切，避免在使用过程中产生质量问题，我们应广泛征求意见，经常走医疗用户，听取使用后的映意见以便使产品更完善。

　　2、定期走用户，收集拥护对医疗器械管理、服务质量的评价意见，对馈信息、销售信誉进行综合分析，取长补短。

　　3、对用户映的意见或出现的问题跟踪了解，处理意见明确、有效。

　　4、经常走用户，积极馈信息，查品牌，讲信誉，做到货真价实，保证消费者利益。

　　十三、质量信息管理制度

　　1、质量信息是指企业内外环境对企业质量管理体系产生影响，并作用于质量控制过程及结果的所有相关信息。

　　2、建立以质检部为中心，各相关部门为网络单元的信息馈、传递、分析及处理的完善的质量信息网络体系。

　　3、按信息的影响、作用、紧急程度，对质量信息进行分级管理。

　　A类信息指对企业有重影响，需要企业最高领导作出判断和和决策，并由企业各部门协同配和处理的信息。

　　B类信息指涉及企业两个以上的部门，需由企业领导和质检部协调处理的信息。

　　C类信息指只涉及一个部门，可由部门领导协调处理的信息。

　　4、信息的处理：

　　A类信息：由企业领导判断决策，质检部负责组织传递和督促进行。

　　B类信息：由主管领导协调部门决策，质检部传递馈并督促进行。

　　C类信息：由部门决策并协调进行，并将处理结果报质检部。

　　5、质检部按季度填写质量信息报表，并上报主管领导，对异常突发的重质量信息要以书面形式在24小时内向主管负责人及有关部门馈，确保质量信息的及时通畅传递和准确有效利用。

　　6、部门应相互协调、配合，定期将质量信息报质检部，经质检部分析汇总后，以信息馈方式传递至执行部门。

　　7、质检部负责对质量管理信息进行处理归档分类。

　　十四、质量记录管理制度

　　1、经营部除在购进医疗器械时，必须注意产品的质量外，要经常向客户询问产品质量情况，了解客户需求，收集客户对产品的使用意见和改进意见，并将各类信息及时馈到生产企业。

　　2、验收养护人员在验收、养护过程中也应注意观察产品在储存过程中的质量变化情况，并及时向质量管理部及经营部报告。

　　3、如有消费者的质量投诉，应及时判明医疗器械质量情况和查清投诉事项，确属产品质量问题的，应实事求是地解决，做到既维护公司的质量信誉，又使顾客满意。

　　4、质量管理部接到质量投诉后，应及时处理，在10天内解决，一个月内结案。并认真做好记录，并将查证情况通知有关部门，将处理意见及时告知用户。

　　5、对每一笔的质量跟踪记录及质量投诉，都应有详细记录。各项记录由质量管理部保存，保存期三年。

　　十五、不良事件监测报告制度

　　1、企业负责人和质量管理负责人负责不良应的调查处理报告。

　　2、发生医疗器械不良事件，应快速处理。

　　（1）、事件调查：查清事件发生时间、地点、相关部门、人员、事件经过、原因、后果，做到实事求是，准确无误。

　　（2）、事件分析：以事件调查为依据，组织有关人员进行认真分析，确定事故原因，有关人员的责任，提出整改措施。

　　（3）、事件处理：对事故处理做到三不放过的原则，即原因不明不放过，责任不清不放过，措施不落实的不放过，认真分析，总结教训。

　　3、不良应调查、处理和报告应有详细记录，并建档。

　　4、确定医疗器械产品质量问题而导致不良应，应及时报告当地药品监督管理部门。

　　十六、人事教育培训制度

　　1、企业每年制定计划，定期、定向对医疗器械经营人员进行有关国家医疗器械管理的法规、行政规章的培训和医疗器械知识、职业道德等方面的教育培训，并进行考核。

　　2、从事质量管理的人员，每年由公司按排接受上级药品监督管理部门组织的继续教育和培训。

　　3、从事验收、养护、计量等工作的人员，要定期接受本企业组织的培训学习，以及药品监督管理部门的培训和考核。

　　4、对新参加工作和中途换岗的员工，必须进行岗前有关法规和专业知识的教育培训，经考核合格后方可上岗

　　5、办公室负责制订和组织实施教育、培训计划，并建立档案。

　　6、质量管理部配合办公室对员工教育、培训及考核。

　　十七、执行情况考核制度

　　1、各部门对质量管理制度应每半年进行一次全面自查、考核。

　　2、检查、考核应用统一印制的检查、考核记录表，检查、考核情况应如实记录，质检部负责监督和抽查。

　　3、自查、考核结束10日内各部门应向质检部馈质量管理制度执行与问题整改情况。

　　4、凡不按规定时间进行认真自查的部门，每次扣发该部门主要负责人的奖金100元。

　　5、在自查或抽查中，发现没有按照制度的规定执行的，每笔按责任小给予责任人处以50元以下罚款。如给企业的质量管理和经济效益带来影响的，除赔偿相应损失外，根据情节轻重、损失小和对存在问题的认识态度，扣发主要责任人奖金。

　　6、对自查和抽查中存在的问题，质检部提出整改意见，并发出整改通知书未在要求的时限内整改到位，应加倍处罚。

　　7、全年无质量差错的岗位人员，每人按超额奖发放奖金。对企业质量管理体系提出合理建议，有利于企业管理，能提高工作效率，产生经济效益的员工，根据贡献小给予嘉奖和奖励。

　　8、考核指标以已公布生效的制度、职责、程序、记录文件要求为准。

　　十八、特殊产品专项管理制度

　　1、特殊产品指根据有关规定对储存条件、使用方法等有特殊要求的产品。

　　2、特殊产品的购进、保管、储存、销售、使用必须按规定执行。

　　3、特殊产品的记录须由相应岗位的人员填写、收集和整理，每月由所属部门指定专人收集、装订、整理、保存至有效期一年后。

　　4、特殊产品管理文件的设计、制定、审核、批准、分发、执行、归档及变更应符合国家、地方有关法规，由文件管理部门负责检查、管理工作。

质量管理制度3

　　目的：确保一次加工合格产品，提高产品质量、树立精品品牌意识，生产每件产品都是精品，提高公司的知名度：

　　适用范围：本标准适用于包装车间和QC人员产品实施品质确认并按6S管理体制及管理制度执行。

　　一、内容：

　　1.1：包装是全厂最后一道工序，上道工序产品部件移交时，也是质量、检查、验收最后一道关键工序，并且核对数量、规格、部件名称、是否与《流程单》相符，对每一件板件、产品要进行认真检查，是否有碰坏、压坏、漏油、砂印、起泡、硬物划伤、油漆是否与订货单颜色相同等现象，确认后才能进行包装作业，否则每个板部件罚款5-10元。

　　1.2：发现有碰坏、压坏、漏油、砂印、起泡、硬物划伤、与订货单颜色不相同等现象，立即返回上道工序返修，并查明质量事故原因，按不同程度每个板件罚款10-20元，整装产品按不同程度罚款20-50元/件。

　　二、拆装产品试装：

　　2.1：拆装产品包装前必须试装，{整装产品不试装但其他质量检验要求基本相同}经品质主管和包装主管确认后方可包装。

　　2.2：试装前必须将板件分好，清理点数并对板件上的胶粒内外牙，或须安装的五金装饰等确认无误后方可试装。

　　2.3：试装前检查产品表面颜色必须符合要求、不可有划伤、破损、压坏、漏油、砂印、起泡、与订货单颜色不相同等现象。

　　2.4：产品的结构必须合理，装好后不可有松动，摇晃现象，尺寸必须符合样板客户要求。

　　2.5：任何产品装好后不可有明显缝隙。

　　2.6：拆装产品装好后所有的五金必须核对五金明细，对五金明细、错、漏或多的五金必须更改，保证五金包的五金符合安装的须求。

　　三、包装：

　　3.1：包装箱表面不能有污染和破损现象。

　　3.2：包装箱标识须清楚所标识的颜色、名称必须与箱内货物一致。

　　3.3：包装箱内空缺的地方必须用泡沫垫好，包好的产品不可有松动现象。

　　3.4：包装箱内有须打脚钉或须装装饰五金、玻璃，必须先装好后方可包装。

　　3.5：包装前必须对所包的板件检查，不可有划伤、损坏或颜色不符等现象。

　　3.6：包装箱内如有五金包、导轨等必须用珍珠棉或其他物包好，不可直接接触产品或板件表面。

　　3.7：板件表面必须用珍珠棉隔开（特殊要求的板件除外），包装箱内产品部件不允许有灰尘杂物，保证包装箱内的清洁卫生，包装箱四周必须垫护角。

　　3.8：包装箱内的板件必须按照包装明细，不能多、漏、错板部件。

　　3.9：包装完后必须将货物摆放在指定位置放好，并盖上工号，将产品部件按产品的性能不影响产品变形、受潮而堆放好,木饰面板产品注意采取保护措施。

　　以上各项质量要求、操作要求、管理检验、各工序、组长全力配合，交接流程单以签字确认为准，以此管理制度综合厂纪厂规责任到人并严格执行。

质量管理制度4

　　1、公司车辆管理过程：（具体操作见公司《车辆管理制度》）

　　1.1凡使用车辆的均需经行政部负责人同意，报总经理室批准，司机凭《公务派车单》出车，出车结束后，司机要填好行驶公里，将《公务派车单》保存好并登记入帐，无《公务派车单》一律不许出车，否则视为违反纪律。

　　1.2用车部门要提前一天通知行政部，临时出车，视车辆出勤情况安排。

　　1.3职员因公用车，按下列原则优先派车：接送公司重要客人、紧张任务、财务人员到银行送、取千元以上款项、公交车不易到达的地方。

　　1.4因违章处罚的由违章司机负责。

　　1.5司机遇交通事故时，应立即通知交警处理，并及时报告公司领导。

　　1.6公司车辆因事故受损按下列原则处理：

　　（1）责任是对方的，由我方司机负责向对方追索；

　　（2）责任是我方的，由我方司机向保险公司追索。

　　1.7司机在车辆使用过程中发生故障，应立即排除，无能力排除面影响安全行驶的，可就近修理，暂不影响安排行驶的在返回公司后报行政部后，到修理厂修理。

　　1.8车辆维修审批：车辆出现或发生故障需要维修的`须填写《送修申请单》，并由行政部负责人签字后，才可以维修。对更换零部件或总额超出800元费用的维修经行政部确认后，报总经理审批后方可修理。修理期间专职司机必须到场监修。原则上属于正常消耗的零件更换及由于机件磨损造成的故障，由公司负责维修，属于司机使用不当造成的损坏则由当事人负责。

　　1.9修理结束后，专职司机必须将修理项目清单送行政部备档，检修更换下的配件，必须交公司存放，待行政部专人核实后统一处理。

　　1.10公务车辆年检时，由该公务车辆之专职司机负责办理，年检结束后须及时将相关票据核销。

　　1.11专职司机要做好《车辆维修保养计划》，保证车辆安全行驶。

　　1.12坚持核算制度，每月底车管人员必须核实车辆用油数量与行驶里程是否相符。厉行节约，反对浪费，车管人员与司机要精打细算，节省油料和管理费用，对修车费用要认真核对，把费用降至最低点。

　　a、以车辆的使用登记表、车辆费用月份统计表和加油清单数考核；

　　b、车辆加油数量由司机填好《加油清单》，以便作为考核公里数的参考依据。

　　c、月末对公务车实行月行车里程汇总，如发现油耗数量有明显差异，必须落实原因。

　　2、卫生、食堂管理过程：按《食堂管理规定》执行。　　3、宿舍管理流程：按《宿舍管理规定》执行。

质量管理制度5

　　（1）项目经理：

　　代表企业履行工程承包合同，执行企业的质量方针，制定措施，实现工程质量目标；负责项目质量管理的重要工作；建立和完善项目的质量组织机构，明确人员职责，建立适当的激励机制，充分发挥参与项目建设所有职工的积极性；组织有关部门对材料供方进行监督和评审；主持项目质量工作会议，审定或签发对外的重要文件；组织编制职工培训计划；组织'项目质量计划'的实施及修改工作；其它应由项目经理担负的职责。

　　（2）项目副经理：

　　负责项目质量体系的管理和运行；负责质量管理的日常工作；统筹项目质量保证计划及有关工作安排，开展质量教育，保证各项质量措施和制度的正常落实和运行；负责质量事故的处理和质量事故技术处理及防范方案的组织编制及实施：其它应由项目副经理担负的职责：

　　（3）项目总工程师：

　　组织和审查图纸资料及施工组织设计，对项目的工程质量和质量管理负全面技术责任；领导项目质量管理中的技术业务工作，负责组织新材料、新工艺、新设备、新技术的开发和利用工作；负责技术文件和有关质量文件的批准，发布和更改的审批、协调工作；负责不合格工程的评定、处置的裁决；负责项目的qc小组活动。

　　（4）工程科：

　　负责项目施工中的各项技术管理工作。

　　负责编制项目实施性施工组织设计、作业指导书，负责施工图纸、定型图、规范、验标等技术文件的发放和管理；根据工程技术质量要求，确定特殊工程的质量控制方法和手段；负责提出自制或购件的质量要求和主要材料计划文件的批准；针对工程质量问题的潜在原因，组织制定预防措施。

　　（5）安质人员：

　　负责工程半成品和最终产品的检验、施工过程质量监察工作；负责施工过程检查、施工纪律检查和工程质量评定工作；根据不合格产品的原因，参与纠正措施和预防措施的制定并负责跟踪检查。

　　（6）试验室：

　　与物资科配合，负责对外来料进行理化试验分析，出具报告；现场使用的原材料进行品质检验，对砂浆、混凝土配合比和试件强度进行试验，以及土工试验等，并出具报告；负责计量管理工作，认真贯彻计量法规法则；负责新材料、新工艺、新设备、新技术的开发应用工作；负责试验设备和计量器具的管理。附：《材料质量检验总程序图》

　　（7）物资设备科：

　　负责项目内物资采购、管理，确保所采购的产品符合规定要求；对所采购的物资按规定要求进行取样送检试验。组织并参与对分供方的评定和选择工作，建立和保存合格分供方档案；制定物资采购、保管、标识、发放制度并定期检查物资保管环境，标识情况及发放制度的执行情况；定期检查物资系统原始记录，做到有可追溯性。

质量管理制度6

　　1、项目经理质量职责：

　　（1）全面执行施工合同，并在施工合同规定的范围内同甲方主管部门就项目实施过程中的有关问题进行具体商谈。

　　（2）项目经理是项目管理第一责任人，负责组织制订各种管理办法及规章制度。

　　（3）负责协调同设计代表、监理工程师的关系，配合其工作。

　　（4）负责有关的标准及设计要求，严把物资订货和进场验收关，并督促材料员做好进场材料的贮存、保护和交付工作。

　　（5）明确各分项工程负责人，根据岗位责任制和管理制度，不定期的检查、抽查实施情况，出现问题及时解决。

　　（6）负责组织有关人员进行合同评审，按照内部承包合同的要求，配合做好项目的中期质量检查、竣工验收。

　　（7）组织有关人员做好竣工结算工作。

　　（8）对质量保证计划的实施负责，确保质量目标的实现。

　　（9）每月公司上报项目经理部简报。内容包括施工计划、工程形象部位、质量情况、材料供应情况、机械设备情况、人员管理情况、设计变更等内容。

　　2、项目技术负责人质量职责：

　　（1）负责项目施工技术质量管理负责工程内业资料和质量体系资料的整理、归档，以及对内、对外的文件资料的发放、收集整理工作，监督项目经理部使用工程技术规范、标准的有效版本。

　　（2）负责指导全面贯彻施工组织设计，检查执行情况并根据工程的实际情况对施工组织设计进行必要的修改和调整完善。

　　（3）组织施工人员仔细阅读施工图纸，并对技术问题进行指导。施工前对各专业工程师、工长进行分部、分项工程的技术（安全）交底。

　　（4）按期对施工技术管理和施工质量组织检查，对发现的技术资料管理和施工质量问题及时提出整改要求，并就有影响的技术问题提出处理意见。

　　（5）会同设计代表、监理工程师做好分部、单位工程验收及现场的设计变更，组织对施工过程、工序的样板鉴定，确保每道工序的施工质量处理受控状态。

　　（6）工程项目中期质量检查及竣工验收前，组织有关人员进行自检、预验，并及时对存在的质量问题提出整改意见。

　　3、施工员质量职责：

　　（1）认真、全面的贯彻执行该工程的质量保证计划，在工程项目实施的过程中，执行有关的质量制度和质量控制程序，并做好'施工日志'和其他有关记录。

　　（2）参加图纸会审，根据施工组织设计编制分部、分项工程施工方案并组织贯彻实施。

　　（3）严格执行工程质量标准及验收规范，认真执行《项目工程质量检验评定及验收办法》和《施工技术资料管理办法》，对工程施工质量负技术管理责任。

　　（4）对确认为特殊过程和关键过程的部位要认真详细地编制作业指导书，组织对施工人员的交底并监督其执行情况，对施工中发现的问题制定纠正和预防措施并督促有关人员落实。

　　（5）负责施工过程中技术资料、施工资料的收集、整理工作，对施工过程中的各项试验、检查组织实施。对检查结果负责，对资料的真实性、准确性负责，对工程质量可追溯性负责。

　　（6）负责对专业人员和当地招雇工人的业务培训和技术指导，文明施工。

　　（7）按照生产计划合理安排生产，保证工程质量，工序合理，杜绝质量和安全事故，做好工程隐、预检工作和工程质量自检工作，并认真填写'施工日记'以便为追溯性提供依据。

　　（8）对工程回访中发现以及用户提出的问题进行分析、讨论，并制定相应的措施，及时进行纠正。

　　4、质检员质量职责：

　　（1）认真贯彻执行质量计划，在质量保证体系的运行中认真做好本岗位工作，履行其质量职责，并做好记录。

　　（2）熟悉施工图和熟练掌握有关的验评标准，严格执行质量制度，认真做好工序、分项分部工程的质量检查，对分项工程质量和操作工序的质量问题有权要求进行整改，严重的可暂停施工并监督纠正措施的落实。

　　（3）严把质量关，对不合格的上道工序未进行整改前，不许进行下道工序，用工序的质量来保证分项工程的质量。

　　（4）协助材料组对原材料、半成品等按有关技术标准进行监督检查，并督促试验员和材料人员取样送检，把好材料进货检验关。对工程实行预控分析，对于可能出现的质量通病及时提醒班组长及有关人员以便采取有效的预防措施。

　　（5）认真执行程序文件，做好质量控制记录和标识。做好质量资料的填写、整理、收集工作，参加质量分析会，参加对不合格质量问题的评审及处置的有关会议，参加工程竣工验收和分部工程的验收评定工作。

　　（6）根据施工进度及时向监理工程师报验分项工程质量情况，并收集整理有关资料。

　　（7）在项目主任工程师的领导下，按内部审核计划实施内审工作，对内审中的不合格项目及时责任人进行整改并作跟踪复查，并将内审结果上报主管领导。

　　（8）根据工程特点，对选定的统计技术进行实施和检查，并将统计技术应用情况上报主管领导。

　　5、材料员质量职责：

　　（1）认真贯彻执行质量计划，在质量保证体系的运行中认真做好本岗位工作，履行质量职责，并做好有关记录。

　　（2）做好开工前的材料、物资的准备工作，包括现场的布置，道路及物资材料的堆放布置，库房的搭建，确保施工各种原材料顺利进场，满足施工需要。

　　（3）根据施工进度计划编制材料供应计划（季、月），对物资的进场严格执行质量程序文件的要求，对物资采购产品实行进货检验控制，通知试验员复检，并做好进场标识、贮存、收取试验结果和发放等有关的手续、记录。

　　（4）认真做好材料、工具的管理和发放，未经检查合格的材料不堆发放。领料要有工种代表签发的领料单，并注明施工部位、规格、数量等内容，领料人要签字，以备可追溯性的查寻。

　　（5）建立工程物资、材料台帐，分类分项登记，及时汇集资料的有关单据、报表。

　　6、班组长质量职责：

　　（1）认真贯彻执行质量计划，在质量保证体系的运行中认真做好本岗位的工作，履行其质量职责。

　　（2）根据施工验收规范和生产计划的安排，合理安排组织生产，保证质量合格，工序合理，进度符合计划要求，不出质量安全问题。

　　（3）严格执行质量制度，及时做好工序的隐、预检分项工程质量自检工作，并做好记录。

　　（4）工程的部位、进度及每天的施工情况都要详细记载，以备可追溯的查寻证据。

　　（5）合理、科学地组织施工。施工现场要保证文明施工，以确保质量计划中规定的分项工程一次交验合格，分部工程达到规定标准。

质量管理制度7

　　1、根据生产科计划表,选择证件齐全,有质量保证的正规大企业所生产的材料。

　　2、严格保证和生产材料的质量,必须依据《原辅材料验收细则》进行进货验证合格后方可购买,不买低劣材料,规程型号要正确。

　　3、对采购材料及时入库,办理入库手续。

　　4、加速资金周转,坚持'先进先出、快进快出'的原则,并要有采购记录,不造成积压浪费。

　　5、及时了解市场,等质、等量、等价采购。

　　6、货物进厂后仍需进行检验,检验合格后,方可入库,并做好记录,按品种分别堆放整齐,做好标识。

　　7、要熟悉所采购物资的性能、技术指标,货比三家,保证采购物资质量。同时,达到物美价廉的要求。

　　8、对采购不合格的物资及时退货,避免不必要的损失。

　　9、严格物资管理制度,健全物资管理手续,所购材料的说明书、卡合格证等要齐全,随材料一并入库。

质量管理制度8

　　一、九不准 ：

　　1、上道工序质量不合格，不准进行下道工序施工。

　　2、没有技术和质量交底，不准施工。

　　3、未经隐检、预检及检查验收手续签认之前,不 准进行下道工序。

　　4、没有材质证明和试验报告或检验不合格的材料 、半成品不准用于工程。

　　5、工地不准变更砂浆、险配合比。

　　6、未经考试合格的特殊工种,不准从事该专业的 施工，做到持证上班、岗。

　　7、严格按图施工不准任意变更图纸要求，凡须变 更的事先办完手续后再施工。

　　8、没有进行结构验收的，或未得到政府质检站同 意不准进行装饰工程。

　　9、留有大量回头活，不准进行油漆、刷浆施工。

　　二、四不验评 ：

　　1、班组不认真自检，无自检记录不验评。

　　2、分项工程没有全部完成本工序之前不验评。

　　3、砂浆、混凝土没有R28强度结果的分项不验评。

　　4、分项工程完成后，工长不组织质量检查不验评。

质量管理制度9

　　1、严格执行“安全第一”，“质量第一”的方针，在班长带领下，做好热工设备的检修和维护工作。

　　2、检修前充分做好准备工作，全面落实安全技术措施，保质保量的完成检修试验任务。

　　3、对所管辖的热工设备进行定期全面巡回检查，做到“三好”（管好、用好、修好）、“四会”（会操作、会检查、会维护、会排查故障），对设备事故和异常情况认真分析原因及时处理。

　　4、按照热工设备检修试验标准和规范，对各种仪器仪表定期校验，确保精度，满足现场使用要求，并建立台帐。

　　5、对试验仪器建立完整台帐，爱护并妥善保管试验仪器。

　　6、对各种热工设备做好检修试验记录，建立档案。

　　7、在保证质量的前提下，对工具、备品及材料使用本着节约的原则，反对积压浪费。

　　8、每次检修后与运行人员办理交接手续并进行试运。

质量管理制度10

　　1、目的

　　加强生产过程质量管理,使之协调有效进行,以确保产品质量,降低消耗,提高生产效率。

　　2、适用范围

　　适用于生产过程质量管理工作。

　　3、职责

　　3.1生产部负责生产过程质量管理工作。

　　3.2车间负责严格按工艺文件进行生产。

　　4、生产过程质量管理

　　4.1生产过程质量管理的基本任务

　　⑴确保产品质量;

　　⑵提高劳动生产率;

　　⑶节约材料和能源消耗;

　　⑷改善劳动条件和文明生产。

　　4.2生产过程质量管理的基本要求

　　⑴强化质量意识;

　　⑵技术部、生产部应有机配合,确保生产现场物流和信息流的顺利畅通,实现生产过程质量管理的基本任务。

　　4.3生产部负责制定工艺文件,及时将工艺文件发放到生产车间。

　　4.4生产部按工艺要求提供合格生产设备、测量设备和良好生产工作环境,按工艺文件均衡安排生产。

　　4.5市场部按工艺要求提供各种合格材料。

　　4.6技术部搞好计量器具的周期检定与配置。

　　4.7技术部、生产部和生产车间密切配合,进行工序质量控制。

　　4.8综合部按生产需要配齐生产人员,做好专业培训和纪律教育。

　　4.9生产车间正确实施工艺文件,搞好文明生产和现场定置管理;生产工人必须严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。

　　5、生产过程卫生管理

　　5.1按生产工艺的先后次序和产品特点,将原料处理、半成品处理和加工、包装材料和容器的清洗、消毒、成品包装和检验、成品贮存等工序分开设置,防止前后工序相互交叉污染。

　　5.2所使用工具、包装容器、包装材料应为食品级的,并符合相应的卫生标准和有关规定。

　　5.3各项工艺操作应在良好的情况下进行。防止变质和受到腐败微生物及有毒有害物的污染。

　　5.4生产设备、工具、容器、场地等在使用前后均应彻底清洗、消毒维修、检查设备时,不得污染食品。

　　5.5成品应有固定包装,包装容器和材料,应完好无损,符合国家卫生标准;包装上的标签应按gb7718的有关规定执行;包装应在良好的状态下进行,防止异物带入食品;包装完毕后,按批次入库、贮存。

质量管理制度11

　　1 质量保证体系

　　为了本项目施工质量达到国家现行质量评定优良标准,必须对整个施工项目实行全面质量管理,建立行之有效的质量保证体系,按公司1997 年通过的德国tuvis09001 质量保证体系文件成立以项目经理为首的质量管理机构,通过全面、综合的质量管理以预控钢结构、制作、安装、防腐、玻璃幕墙等流水过程中各种不相同的质量要求和工艺标准。

　　2 质量管理体系

　　成立以项目经理为首的质量组织机构,定期开展质量统计分析,掌握工程质量动态,全面控制各分部分项工程质量。项目上配备专职质检员,对质量实行全过程控制。

　　树立全员质量意识,贯彻'谁管生产,谁管理质量;谁施工,谁负责质量;谁操作,谁保证质量'的原则,实行工程质量岗位责任制,并采用经济手段来辅助质量岗位责任制的落实。

　　3 质量管理制度

　　1.技术交底制度:坚持以技术进步来保证施工质量的原则。技术部门编制有针对性的施工组织设计。

　　2.建立三检制度,实行并坚持自检、互检、交接检制度,自检在做好文字记录隐蔽工程由项目技术负责人组织工长、质量检查员、班组长检查,并做出较详细的文字记录。

　　3.质量否决制度:不合格的焊接、安装必须进行返工。

　　4.实现目标管理,进行目标分解,把工程质量责任落实到各部门及人员,从项目的各部门到班组,层层落实,明确责任,制定措施,从上到下层层展开,使全体职工在生产的全过程中用从严求实的工作质量,精心操作工序,实现质量目标。

　　5.开展质量管理qc 小组活动,攻关解决质量问题,同时做好qc 成果的总结工作,建立qc 小组与各工序小组的质量控制网络。

　　制定工程的质量控制程序,建立住处反馈系统,定期开展质量统计分析,掌握质量动态,全面控制工程质量。

　　7.采取各种不同的途径,用全面质量管理的思想,观点和方法,使全体职工树立起'安全第一'和'为用户服务'的观点,以员工的工作质量保证工程的产品质量。

质量管理制度12

　　1.0目的

　　检查、评价质量体系的有效性,保证质量体系的完善和改进。

　　2.0适用范围

　　适用于物业管理公司对内部质量审核的组织和实施的控制。

　　3.0职责

　　3.1管理者代表负责审批有关内部质量审核的计划、报告等文件,并组织进行内部质量审核活动。

　　3.2品质/拓展部在管理者代表领导下,具体组织开展内部质量审核活动。并对不合格采取的纠正措施的实施和效果进行跟踪检查验证。

　　3.3审核组织负责编制有关审核文件进行现场审核。

　　4.0程序要点

　　4.1总则。

　　内部质量审核应按计划、有组织、按程序并由具备资格的内部质量审核员(以下简称内审员)进行。

　　4.2内审员的基本条件。

　　4.2.1is09000文件的主要编写人。

　　4.2.2认真负责,有较强的敬业精神。

　　4.2.3有较强的组织及语言、文字表达能力。

　　4.3内审员的必备条件。

　　4.3.1经有关单位培训,取得'质量体系内部审核员培训合格证书'或取得质量体系内部审核员注册资格。

　　4.3.2经管理者代表认可后,由总经理任命。

　　4.4内部质量审核(以下简称内审)的时机。

　　4.4.1内审按计划进行时,一年的间隔期内,至少进行2次,公司定为每年的6月、12月中旬进行例行内审。

　　4.4.2追加内审。

　　(1)例行内审之外进行的内审,公司界定为追加内审。可预期时,追加内审亦应在年度审核计划中列出。

　　(2)下列情况之一,应进行追加内审;

　　●文件化质量体系开始实施后的适当阶段;、

　　●认证机构监督审核前的适当时候;

　　●当发生服务质量不符合规定,引起业主严重投诉时;

　　●总经理认为必要时。

　　4.5内审的组织工作。

　　4.5.1品质/拓展部负责编者按制《年度内部质量审核计划》,经管理者代表批准后实施。实施前,品质品部应下达内审通知,内审通知应经管理者代表批准。

　　4.5.2追加内审由品质/拓展部下达追加内审通知。追加内审通知需经管理者代表批准后实施。

　　4.5.3内审通知应确定审核目的、审核范围、审核依据、审核日期及审核组人员的组成。

　　4.6审核组。

　　4.6.1每次审核均需组成审核组,根据时间安排和审核工作量大小,在一次审核中审核组可分为几个审核小组。

　　4.6.2审核组由具有资格的内审员组成,审核组需指定一名内审员为审核组长。

　　4.6.3内审的具体实施由审核组长负责,审核组独立完成。

　　4.6.4审核的实施。

　　4.7.1内审应按规定的程序时间并完成。

　　4.7.2内审应按规定的程序时行。

　　4.7.3审核组成员应按分配的审核的审核范客观、公正地纠集客观证据,并对检查结果和评价的准桷性、可追溯性负责。

　　4.7.4审核及实施中所形成的文件、记录应详细、清楚、完整、规范。

　　4.8公司制定并实施《内部质量审核实施标准作业规程》,规范内审活动和内审员的资格确定及审核行为准则。

　　4.9内审中发现不合格项的纠正措施和验证。

　　4.9.1内审中发现的不合格项是'审核报告'内容的一部分,审核组应以'不合格通知单'的书面形式送达受审部门。

　　4.9.2受审核部门负责人应该'不合格通知单'指出的不合格事实,举一反三,从根源上制定并实施纠正措施,以减少或消除不合格的发生。

　　4.9.3纠正措施实结束后,受审核部门负责人应将实施情况和结果填入'纠正措施'相应栏内报品质/拓展部请予以验证。品质/拓展部应将验证结果报告管理者代表。

　　4.9.4'纠正措施'经验证无效果或没有达到预期目标的,管理者代表应指示品质/拓展部再次下达'不合格通知单'直至验证达到要求为止。

　　4.10内审全过程形成的文件和记录,由品质/拓展部负责收集、汇总、保存,各部门应保存除规定上报的相关文件和记录。内审文件和记录保存期3年。

　　4.11本规程作为品质/拓展部员工绩效考评的依据之一。

　　5.0记录　　6.0相关持文件

　　6.1《内部质量审核实施标准作业规程》。

　　6.2《不合格纠正、预防标准作业规程》。

质量管理制度13

　　第一章总则

　　第一条为加强质量管理,规范质量事故处理过程,特制定本制度。

　　第二条凡是因产品质量不合格而给公司造成经济或名誉上严重损失的事故即为质量事故。

　　第二章质量事故分类与界定

　　第三条产品质量事故:由于原材料采购、保管不当或生产控制不当而造成生产的产品不合格,造成企业经济损失而形成的事故。

　　第四条工程质量事故:由于公司承担浇筑的混凝土工程质量不合格,造成企业经济损失而形成的事故。

　　第五条质量事故等级界定

　　根据直接经济损失数额,界定事故等级,如下表所列:

　　注:虽没有造成上述数额的经济损失,但给公司造成严重的名誉损失,致使公司在某领域内或某重要工程中无法继续经营的问题,将以质量事故对待。

　　第三章质量事故报告及处理程序

　　第六条质量事故报告程序

　　1.一般质量事故:当事人(当班人)应立即通报直接领导,并详细说明事故的经过,由直接领导先行口头通报主任工程师,并当日补报书面报告,主任工程师在事故处理完结后(5日内)将书面报告报总工程师,并由技术质量部备案。

　　2.严重质量事故和重大质量事故:当事人(当班人)应立即通报直接领

　　导,并详细说明事故的经过,由直接领导先行口头通报主任工程师,并当日补报书面报告,主任工程师在事故发生24小时内书面报总工程师,由总工程师向总经理报告。

　　第七条质量事故的分析与处理程序

　　质量事故的分析与处理坚持“三不放过”的原则,即:事故原因没有查清不放过;事故纠正及预防措施没有落实不放过;事故责任人没有受到教育不放过。

　　1.一般质量事故:发生一般质量事故,当事人应立即通知主任工程师,由主任工程师根据情况采取果断的纠正措施。主任工程师把握不准的事故应立即通报总工程师,在总工程师的指导下采取有效纠正措施,事后应由主任工程师形成书面的事故分析与处理报告报总工程师,并由技术质量部备案。

　　2.严重或重大质量事故:发生严重或重大质量事故,当事人应立即通报主任工程师,由主任工程师通告总工程师,在总工程师的指导下采取有效纠正措施,事后应由总工程师形成书面的事故分析与处理报告报总经理。

　　第四章质量事故责任及直接经济损失认定

　　第八条一般质量事故:事故处理结束后,由主任工程师组织,当事人及有关部门参加,召开事故责任及直接经济损失确认会议,主任工程师根据会议讨论结果形成质量事故责任与直接经济损失确认报告,报站长审批。严重或重大质量事故:公司技术质量部组织,生产经营部、事故发生单位有关人员及有关领导参加,由技术质量部根据会议精神形成质量事故责任及直接经济损失确认报告,报总经理审批。

　　第五章质量事故责任处罚

　　第九条对质量事故责任人的处罚

　　事故发生单位应根据质量事故责任及直接经济损失报告,参照以下标准确定对有关责任人的处理,并将处理结果报技术质量部备案。

　　第十条产品质量事故处罚

　　1.直接(主要)责任人

　　企业直接损失1000~5000元,给直接责任人100~300元的经济处罚。

　　企业直接损失5000~10000元,给直接责任人300~500元的经济处罚,并视情况给与直接责任人警告、记过或记大过处分。

　　企业直接损失10000元以上,给直接责任人500~5000元的经济处罚,并视情况给与直接责任人记过、记大过处、降级、撤职(或解除劳动合同)处分。

　　2.相关责任人按直接责任人的50%进行处罚,并给与一定的行政处分。

　　第十一条工程质量事故的处罚

　　1.直接(主要)责任人

　　企业直接损失10000~50000元,给直接责任人500~1000元的经济处罚。企业直接损失50000~100000元,给直接责任人1000~3000元的经济处罚,并视情况给与直接责任人警告、记过或记大过处分。企业直接损失100000元以上,给直接责任人3000~10000元的经济处罚,并视情况给与直接责任人记过、记大过处、降级、撤职(或解除劳动合同)处分。

　　2.相关责任人按直接责任人的50%进行处罚,并给与一定的行政处分。第十二条对事故发生单位的处罚

　　按照公司内部单位负责人经营业绩考核实施细则的有关规定,对事故发生单位的处罚,一般质量事故每次扣2分,严重质量事故每次扣3~5分,发生重大质量事故,由总公司或是质监总站介入处理的每次扣5~10分。

　　第十三条对不能按规定进行质量事故报告的责任人追究领导责任,并分别处罚100 ~1000元。

　　第十四条对于提出合理意见,避免质量事故发生、挽回或减少企业经济损失和信誉影响的人员,根据实际情况按挽回损失的2~5%进行表彰和奖励。

　　第六章附则

　　第十五条本制度由山东华奥混凝土有限责任公司技术委员会负责解释。

　　第十六条本制度自20xx年10月1日起生效。

质量管理制度14

　　一、仪表端庄，着装规范，室内卫生清洁，物品摆放有序。

　　二、做好交接班工作，检查、测试通讯设备。急救通讯设备不得用于非急救通讯，并做好通讯设备的保养工作，发生故障立即报告，采取措施保证通讯畅通。

　　三、接到急救呼救信息后，问明地址，判断病情及现场情况，合理派车，并做好记录。

　　四、遇到重大灾害事故，在迅速组织医护人员和急救车辆的同时向领导汇报。

　　五、出车内容登记及时、详细，和院前病例相符，无跳跃式派车。

　　六、急救电话振铃三声后，必须接起电话，1分钟内必须排除车。

　　七、熟练掌握车辆的运行情况（包括休班车辆）。

质量管理制度15

　　1目的

　　为确保公司提供的运维服务满足客户所需的服务质量，寻找公司服务实施过程中存在的问题和缺陷，为服务改进活动的有效实施提供目标和方向，保证组织的服务质量稳定可控并持续提升，特制订本制度。2适用范围

　　本过程适用于运维服务实施全过程的检查与审计。

　　3职责

　　3.1公司高层

　　(1)负责审批年度服务管理计划。

　　(2)定期对服务实施过程进行监控和管理，对服务实施过程的改进进行审批。

　　(3)负责公司运维服务体系的管理评审，以确保运维服务能力的适应性和有效性。

　　3.2质量管理部

　　(1)负责公司运维服务体系的定期内部评审，对内审中不达标项的处理

　　进行跟踪记录。

　　(2)负责运维服务的组织级质量保证。

　　(3)对公司运维服务业务的质量进行监控。

　　(4)负责组织级客户满意度的调查。

　　(5)负责改进措施的监督及检查。

　　3.3技术服务中心

　　(1)全面管理公司运维服务业务，负责制定总体的服务质量管理计划。

　　(2)监控运维服务质量,定期组织质量分析会议，对运维业务开展情况进行评估。

　　(3)对重大投诉进行原因分析、处理和回访。

　　(4)对每年运维服务报告进行审查。

　　3.4运维服务部

　　(1)负责对所管辖的业务质量计划的制定。

　　(2)负责对所管辖的业务进行质量控制,对质量管理部和服务台提供的客户服务质量调查结果进行分析和处理。

　　(3)定期组织召开质量分析会。

　　(4)跟踪客户投诉的处理过程。

　　(5)定期编写总结报告，持续改进完善维护服务能力和质量。

　　3.5服务台

　　(1)负责监控服务的处理过程。

　　(2)对每个处理事件进行客户回访。

　　(3)接收和处理客户投诉，重要的客户投诉信息及时反馈给相关部门处理。

　　(4)负责保证备品备件供应的及时性和完好性。

　　(5)负责服务数据的统计，并报送给相关部门。

　　3.6运维服务人员

　　包括项目经理、技术支持工程师、现场工程师等相关人员，按照运维岗位职责的要求、工作流程及质量要求，实施具体运维服务任务，并将过程形成记录。

　　4质量管理内容

　　4.1高层的质量管理活动

　　(1)制定管控指标:根据市场情况、技术发展和公司自身变化，制定并周期性的评审公司运维业务的方针策略和目标，评审服务目录、管控目标，评审组织结构和管理制度

　　(2)管理评审:管理评审的目的是通过对公司服务体系运行的适宜性、充分性和有效性进行评价，确定公司服务体系的改进方向。

　　(3)服务改进规划：根据市场情况、技术发展和公司自身变化，周期性

　　的评审服务工作中存在的问题，并评估批准整改措施；评审现有流程执行的差距和改进措施，更好地适应服务需求；通过服务改进管理，提高运维服务工作的适应性和管理水平。

　　4.2质量管理部的质量管理活动

　　(1)组织级质量月报：通过定期或事件触发地收集组织内所有服务项目的质量情况，进行汇总分析形成质量月报，并送达到组织内所有相关人员（包括高层管理人员）。

　　(2)服务质量管控指标的分析：通过阶段性（月度、季度）的服务工作总结，对公司服务业务发展过程的问题和偏差做出有效评估，提出改进措施和建议。

　　(3)内审和管理评审：公司质量管理部负责组织每年一到两次的内审和每年一次的管理评审，来评价公司的运维服务能力的适应性和有效性。

　　(4)客户满意度调查：公司质量管理部负责每年一次对客户进行满意度调查，并对调查结果进行分析和总结，对相关的调查结果进行分析，及时反馈给相关部门和责任人，对重大质量问题进行跟踪和督促。

　　4.3运维部门的质量管理活动

　　(1)签订服务协议：运维服务部门经理协助销售部门与客户签订服务级别协议SLA（或包SLA服务合同）。

　　(2)质量计划：运维服务部门经理或项目经理制定服务项目的质量保证计划，以确保服务目标的实现，服务风险的降低。

　　(3)服务执行：从项目开始实施至结束，项目经理监督、控制服务过程中的每一个环节，包括事件、配置、变更、发布、信息安全，按合同要求形成服务报告，在报告中详细列明SLA达成情况。服务台管理员及时回访客户，调查服务满意度。

　　(4)质量分析：运维服务部门经理对本部门的各项目质量进行管理，包括数据统计、分析、预警、跟踪。检查各项运维服务指标达成情况，并与SLA的要求进行对比，对未达标项提出改进措施，形成项目质量分析报告。

　　(5)质量改进：由技术服务中心总经理组织相关人员，通过阶段性（月度、季度）的服务工作总结，对公司服务业务发展过程的问题和偏差做出有效评估，并进行调整和优化，及时了解客户的需求，并根据客户的意见或建议进行改进，保证年度运维服务目标的实现。

　　5运维服务质量管理要求

　　5.1客户满意度调查要求

　　(1)客户满意度调查工作由服务台和公司质量管理部完成，其中，服务台负责项目级客户满意度调查，质量管理部负责公司级客户满意度调查。

　　(2)项目级的客户满意度调查是对每个已解决的事件在24小时内进行电话回访，确认工程师是否成功解决问题，了解客户对处理结果的满意度。

　　(3)公司级客户满意度调查应每年最少进行一次，采用问卷填写，客户满意度调查内容必须与SLA（或服务合同）内容相一致，应注意调查样本的比例及覆盖范围，以降低抽样的风险。