部门管理制度（通用16篇）

　　现如今，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编为大家整理的部门管理制度，欢迎大家分享。

　　部门管理制度 篇1

　　一、制定目的：

　　为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。

　　二、适用范围：

　　本制度适合公司的一切营销活动和营销人员

　　三、制度总述：

　　本营销制度具体分为

　　1、管理制度细则；

　　2、营销人员岗位责任；

　　3、营销人员绩效考核制度；三个部分。

　　四、制度细则

　　1、管理制度细则：

　　1.1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。

　　1.2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。

　　1.3服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。

　　1.4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。

　　1.5销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。

　　1.6在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。

　　1.7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。

　　1.8做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

　　1.9以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。

　　1.10学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。

　　1.11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

　　1.12区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无决定权(决定权归技术部)，销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，如果区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。

　　1.13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保，3个月内经销商未将所欠款项补足户，区域经理将承担责任，公司财务将从区域经理工资中扣除。

　　1.14每周五下午14：00—16：00之间一个电话，汇报这周来的工作内容，所在区域和城市，新经销商开发情况，老经销商服务情况等等；每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱，由分管销售的销售副总处理和向上汇报；售后服务、支持政策、促销活动由区域经理根据实际情况酌情处理，区域经销商促销、支持政策等情况，区域经理制定策划案后上报销售副总，销售副总根据策划方案进行调整后上报销售总经理审核，总经理审批。

　　1.15每次回公司，第一是报销差旅费用，第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析，第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销知识培训。

　　1.16回公司按公司正常的作业时间进行，当天回到重庆，第二天可以安排休息一天。

　　1.17协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、业务发展计划；协助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。

　　2.区域经理岗位责任：

　　2.1区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图

　　2.2.区域经理岗位职责

　　2.2.1贯彻执行国家相关政策、法规，协助经理完成市场营销管理工作。

　　2.2.2严格按销售副总制订的年度销售计划，合理安排季度、月度的销售计划。

　　2.2.3做好周度，月度，季度销售统计表，及时报告销售总经理，使之随时掌握公司的销售动态。

　　2.2.4对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训，使之能熟悉，运用。

　　2.2.5合理安排销售助理的工作，并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。

　　2.2.6当区域经理调离岗位时，应配合公司安排的新区域经理做好交接工作，避免出现市场管理真空。

　　2.3销售内勤岗位职责

　　2.3.1做好周，月度客户统计报表，并及时上报销售总经理；

　　2.3.2协助区域经理及时完成销售计划，及时完成区域经理交与的工作；

　　2.3.3及时在销售活动中，掌握销售动态，发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报，以便公司及时调整策略，规避风险。

　　部门管理制度 篇2

　　第一节 部门工作概述

　　质检部负责酒吧的全面质量管理，根据《中华人民共和国食品卫生法》、《餐饮业食品卫生管理办法》、《公共场所卫生管理办法》、《卫生监督条例》等以及有关管理规定，通过多种方式对各部门的硬件设施和服务质量进行检查、监督和指导，以全面提升质量管理水平，其质量管理内容主要包括：对各部门硬件设施及服务质量进行监督检查，对检查出的问题责令相关责任部门限期整改；协同处理宾客投诉；负责收集宾客信息反馈，了解酒吧服务中存在的问题，提出改进意见，与有关部门协商解决，堵塞服务漏洞；及时发现酒吧在管理中存在的问题，并提出整改意见，供领导决策；严格按照《酒吧员工奖惩条例》奖优罚劣，奖勤罚懒，对在日常工作中表现突出的员工或涌现出的好人好事提出奖励建议，上报批准，对部门或个人出现的严重过失，客观、公正、细致地将调查情况和处理建议以书面形式呈报；参与合格分供方的评价，监督酒店合格分供方的评定、选择、执行情况；对所购食品、酒水、饮料、香烟、化妆品等原材物料进行检查，杜绝“三无”或假冒伪劣产品进店，确保食品安全；负责重大事件和特殊事件的调查分析；向总经理递交暗访申请报告，经批准后安排暗访人员对酒吧服务质量进行暗访；对多方收集的信息进行汇总整理，制定《服务质量年终分析报告》，作为下一年制定全年质检计划的重要依据。

　　第二节 岗位职责

　　一、 质检部经理

　　直接上级：副总经理

　　督导下级：质检员

　　岗位职责：

　　1、制定和实施酒吧质检计划。

　　2、督促、协调和协助各部门搞好本部门服务质量监督工作，协调处理各部门工作中发现的问题。

　　3、确定当月的质检工作要点，安排质检员进行质检工作，必要时陪同质检员共同进行质检工作。

　　4、与相关部门共同制定纠正或预防措施，并监督部门实施。

　　5、负责组织各部门对酒吧服务标准、管理规定以及有关服务质量方面的制度进行修订与实施，为总经理决策提供必要的数据和信息资料。

　　6、实施对酒吧质量的全面监督和考核，掌握客人及外界对酒吧服务质量的评价，检查对顾客投诉处理情况，为总经理和有关部门提供服务质量信息反馈，对维护酒吧声誉负有督导责任。

　　7、对酒吧服务质量状况进行正确的评估，并将评估结果上报总经理。

　　8、对查出的问题进行分类整理，统计归档，对需培训才能解决的问题及时通报人力资源部，使问题能够得到及时解决。

　　9、按照质量管理体系中质检部承担的责任，实现以服务质量为对象的全面质量管理，提出改进标准和提高服务质量的建议。

　　10、广泛收集整理国内外同行业的管理服务方面的信息和资料，做到准确、及时、适用。

　　二、 质检员职责

　　直接上级：质检部经理

　　督导下级：无

　　岗位职责：

　　1、 本着“公正、公平、客观”的原则，负责对全店设施设备及员工劳动纪律、仪表仪容、礼节礼貌、卫生管理、服务质量等进行监督检查，对检查出的问题积极向部门经理汇报。

　　2、 严格按照质检工作程序进行操作，认真填写记录。

　　3、 负责汇总、整理当日检查记录，作为当日服务质量考评的依据。

　　4、 负责对酒吧各部门服务过程进行检查验证，对过程的有效性进行现场评价。

　　5、 负责落实质量管理体系中有关质检部的工作要求。

　　第三节 质检工作程序

　　一、 综合性检查工作程序

　　1 根据关于设施设备、卫生、保养、服务质量的规定要求，每月进行一次全店综合性检查；

　　2 对检查出的问题进行分析，并落实整改措施、整改期限、整改措施执行人以及执行人对整改的执行情况。

　　二、 对查出的问题进行处理的工作程序

　　1 对于质检部或其它职能部室查出的轻微问题并经核实准确的，由质检部给予当事人或责任部门口头警告，并责令即时整改；

　　2 在检查过程中，发现一般不合格服务或一般不合格品，由质检部提出处理意见，呈报领导批准，对当事人或责任部门罚款，由质检部开具罚款单，并注明上缴期限，由当事人或责任部门持罚款单按规定期限到财务部缴纳罚款，财务部开具收款收据由质检部统一留存；

　　3 客人严重服务投诉或重大过失由质检部对该事件进行全面调查，收集准确可靠的证据，公正、详实、准确的将事情真相汇报，并提出本部门针对该事件的看法及建议，确定最终处理决定，质检部执行公司决议；

　　4 任何由质检部开具的罚款单，在下达罚款单之前质检部必须先找到当事人或责任部门，讲明对该问题处理的必要性及处理的目的，然后将罚款单下发到当事人或责任部门。

　　三、 表彰奖励的工作程序

　　1 由质检部按规定提出表彰奖励建议，上报公司批准；

　　2 全公司通报表扬；

　　3 需要奖励的由人力资源部造奖金表，由财务部发放奖金。

　　四、 暗访工作程序

　　1 向总经理提出暗访申请；

　　2 经总经理批准后，由质检部联系暗访人员，对来暗访人员明确暗访要求，以及对暗访人员所提供的待遇和其它费用，确定暗访日期和期限，对暗访人员来店的准确日期除公司总经理与质检部外，不得告知任何部门；

　　3 暗访人员来店按正常散客接待，分店不予出面接待；

　　4 暗访结束后，由质检部与暗访人员接触，了解暗访情况并办理有关手续；

　　5 根据暗访情况，整理暗访报告；

　　6 将暗访报告呈报公司总经理，召开服务质量分析会，对暗访中发现的问题逐项予以整改，达到提高服务质量的目的。

　　五、 开展专题活动的工作程序

　　1 根据检查中存在的共性问题进行分类汇总，找出存在的共性服务问题，确定一个急需解决的专题，向公司提交开展活动的申请及整体计划；

　　2 在活动开展中，质检部要层层发动、跟踪检查，及时收集信息并向公司反馈，确保活动得以顺利开展，不流于形式；

　　3 活动结束后，要进行总结表彰，并制定相应措施，巩固已取得的成绩。

　　六、 卫生检查的工作程序

　　1 采取不定期检查或重点抽查的方式对食品、化妆品、环境卫生、公共卫生、个人卫生进行检查；

　　2 对查出的问题进行及时处理，并与责任部门共同制定整改措施，限期进行整改；

　　3 质检部负责验证核实。

　　七、 日常检查

　　1 日常检查以走动巡查为主，在各部门未知检查内容的情况下进行突击检查；

　　2 根据每周检查工作计划，定期、定部门、定项目进行综合检查；

　　3 综合检查内容主要包括：劳动纪律、仪表仪容、礼节礼貌、服务规范、商品安全、过程控制及质量记录、区域卫生、设施设备的维修保养等；

　　4 对检查出现的问题及时下达书面整改通知单，并通报处理，对经常反复出现的问题或重大的服务违纪事件责令当事人或责任部门分析事情发生的原因，并制定纠正和预防措施，报分管领导签批实施；

　　5 质检部负责对质量整改和纠正预防措施跟踪验证；

　　第四节 附页

　　质检部在行使质量管理职权时，主要通过质量检查记录、处理决定或表彰奖励通报、质检报告、质量整改通知单、调查报告、案例分析、纠正和预防措施报告、暗访报告、服务质量月评估报告、服务质量年终分析报告等书面形式把质量问题全面真实地反映出来，为部门管理者提供质量管理工作的切入点，为决策层提供质量决策依据。

　　部门管理制度 篇3

　　为了自律权益部门的运行更加规范，更好的促进自律权益部门的各项活动的开展，真正的树立自我独立、自我约束、自我服务的形象，现制定规章制度如下：

　　一、例会制度

　　1、自律权益部应定期召开本部例会，不得无故缺席或迟到。

　　2、本部门及其他成员必须按时参加自律权益部门工作会议，不得无故缺席或迟到。

　　3、对于自律权益部门工作会议迟到者，按其迟到的程度进行相应的处罚。

　　二、工作办法

　　1、部长直接向学生会主席团和辅导员负责，主管自律权益部门全面工作，部长必须定期向学生会主席团和辅导员汇报工作。

　　2、部门干事直接向部门干部负责，主管部门工作，协调各班级有关人员工作，对各年级有关工作进行引导和考察。

　　3、部长对本部门预期工作全面负责，组织和策划本部门活动，及时向学院汇报工作，同时兼有培养和考察其成员工作。

　　三、权益部门工作制度

　　1、部长作为部门主要负责人，对部门工作有预期的计划，要熟悉部门的工作流程，应及时了解有效信息，对部门工作及时做出调整。

　　2、部门在活动前应制定相应的策划书，活动后应有活动总结、照片、新闻稿，新闻稿应及时交由团总支书记钟老师审阅，合格后提交红星网络室保存。

　　3、考勤工作是本部门工作的重点之一，应严格按照学院要求实施工作办法，做好每个班级的课检统计，并在学院的宣传黑板公示，希望通过公示让个别同学及时了解自己的学习情况，并及时调整自己的学习态度。

　　4、操行减分严格按照学校学院有关考勤管理制度，对有关违纪同学参照相关条款执行减分。

　　5、根据学院要求定期协助学院领导召开专业教育学习会议。

　　四、自律权益部分管学院助学工作岗位监督要求

　　一图书馆工作监督要求

　　1、值班人员须在在学院老师指导下工作。

　　2、图书馆值班安排在一、三、四、五、星期天值日，各负责同学应提前到达岗位，不得无故缺勤或迟到，违者按照相应管理办法处理。

　　3、值班人员每周一到学院办公室将新书领到学院图书馆。

　　4、值班人员负责对新图书的登记、分类和编目及上架，负责对借书牌的管理，完善建立图书借阅制度。

　　5、值班人员负责图书馆的管理，保持图书馆和图书清洁、整齐、通风，作好防霉、防蛀、防火等工作。

　　6、严格执行图书馆管理制度，坚守岗位，保持图书馆整洁、安静光线充足，按时开闭馆。

　　7、学期末做好学生自习工作，为同学自习提供良好环境的同时保持好图书馆的清洁等工作。

　　二学院办公室清洁工作监督要求

　　1、值日人员需根据学院老师的要求下进行工作。

　　2、办公室清洁工作时间安排在每周的一、三、五，具体时间由学生自己分配。各负责同学应按时到达岗位值日，不得无故缺勤，如需请假等按照各项规定进行办理手续。

　　3、值日人员负责协助老师书籍等物品的整理，保证书桌书橱无灰尘，办公室物品整齐有序，地板等处干净整洁。

　　4、值日人员应及时清理办公室垃圾，并保证清洁工具无损坏和丢失。

　　三学院辅导员助理工作监督要求

　　1、辅导员助理应根据辅导员安排下进行工作。

　　2、辅导员助理每日需到辅导员办公室了解每日工作，帮助辅导整理资料，解决一般性事物。

　　3、辅导员助理需及时传达有关信息，帮助辅导员准备和递交材料，做好辅导员的信息传达工作。

　　4、辅导员助理应帮助解决辅导员工作琐事，与办公室清洁员一起为辅导员提供良好的工作环境。

　　五、奖惩制度

　　1、自律权益部门对总体工作情况进行评定，评定情况交由学院负责老师。

　　2、评定必须遵循公平、公正、公开的原则。

　　3、如有对评定不满意，可直接向学院负责老师反映。

　　部门管理制度 篇4

　　一、计划和工程管理部门安全生产责任制

　　1.在编制，检查和评价生产计划的同时，认真参与编制，检查和评价安全技术措施计划，做好施工生产计划与安全技术措施计划的衔接，配合，防止事故发生；

　　2.坚持抓生产必须抓安全的原则，在保证安全的前提下组织施工生产，发现违反安全生产制度和安全技术规程的施工生产活动，应及时制止；

　　3.在生产中出现不安全因素，险情及事故时，要果断正确处理，防止事态扩大，并通知有关主管部门共同处理，认真做好记录；

　　4.参加安全生产大检查和安全事故的调查，处理。

　　技术管理部门安全生产责任制

　　1.组织编制技术操作规程，制定安全技术措施，督促落实并检查执行情况；

　　2.负责制定和贯彻施工工艺管理规定，检查施工工艺执行情况，及时纠正存在问题；

　　3.组织并督促各生产单位对生产操作工人的施工工艺培训和安全操作技术培训；

　　4.负责安全设备等的技术鉴定，开展安全技术研究，积极采用先进技术和安全装备；

　　5.按规定参加安全事故的调查，处理。

　　二、机械动力部门安全生产责任制

　　1.对机，电，起重设备，锅炉，受压容器及自制机械设施的安全运行负责，按照安全技术规范经常进行检查，并监督各种设备的维修，保养的进行；

　　2.对设备的租赁，要建立安全管理制度，确保租赁设备完好，安全可靠，不符合安全规定的设备不得租赁，使用。使用中发现隐患及时整改，严禁带病作业；

　　3.对新购进的机械，锅炉，受压容器及大修，维修，外租回厂后的设备必须严格检查和把关。新购进的要有出厂合格证及完整的技术资料，使用前制定安全操作规程，组织专业技术培训，向有关人员交底，并进行鉴定验收；

　　4.参加施工组织设计，施工方案的会审，提出涉及安全的具体意见，同时负责督促下级落实，保证实施；

　　5.协助有关部门做好机，电操作等特种作业人员定期培训，考核和发证工作，做到不违章指挥，违章操作；

　　6.参加因工伤亡及重大未遂事故的调查，从事故设备方面，认真分析事故原因，提出处理意见，制定防范措施。

　　三、物资管理部门安全生产责任制

　　1.负责对购入(包括租赁的)的各类材料，机械设备和架设工具，配件等的质量管理，使其安全可靠性能符合国家有关标准，规范的要求；

　　2.负责易燃，易爆，剧毒物品的采购与管理，严格发放和使用制度；

　　3.按计划及时供应安全技术措施计划所需的设备，材料；

　　4.负责各类劳动防护用品的采购，保管并按标准发放。

　　四、工会的安全生产职责

　　1.贯彻国家及全国总工会有关安全卫生的方针，政策，并监督认真执行，对忽视安全生产和违反劳动保护的现象及时提出批评和建议，督促和配合有关部门及时改进；

　　2.监督劳动保护费用的使用情况，对有碍安全生产，危害职工安全，健康和违反安全操作规程的行为有权抵制，纠正；

　　3.做好安全生产宣传教育工作，教育职工自觉遵纪守法，执行安全生产各项规程，规定，支持企业对安全生产做出突出贡献的单位和个人给予表彰和奖励，对违反安全生产规定的单们和个人给予批评并提出处罚建议；

　　4.参加企业有关安全生产规章制度的制订，会同有关部门搞好班组的安全建设，开展安全生产合理化建议活动；

　　5.参加安全生产检查和对新装置，新工程的"三同时"监督，参加事故的调查处理；

　　6.认真贯彻落实工会劳动保护监督检查"三个条例"[1997.4.26中华全国总工会总发(1997)11号 ]和《建筑施工企业工会安全检查标准》，发挥工会组织的监督检查作用，促进企业安全生产形势不断向前发展。

　　五、财务部门安全生产责任制

　　1.根据本企业实际情况及企业安全技术措施经费的需要，按计划及时提取安全技术措施经费，劳动保护经费，保证专款专用；

　　2.按照国家，地方政府及上级对劳动保护用品的有关部门标准和规定，负责审查购置劳动保护用品的合法性，保证其符合标准；

　　3.在签定经营承包责任制或经济承包责任制时，必须有安全生产内容，并监督其落实；

　　4.协助安全主管部门建立安全奖励基金，办理安全奖，罚款的手续。

　　六、人事部门安全生产责任制

　　1.对新入厂人员(包括实习，代培人员)及时组织安全教育，经考核合格后方可分配到相应的工作岗位。会同安全部门组织对职工的安全技术教育及特种作业人员的培训，考核工作；

　　2.把安全工作业绩纳入干部晋升，职工晋级和奖励考核内容；

　　3.按国家规定，从质量和数量上保证安全管理人员的配备；

　　4.会同有关部门落实安全管理制度，参与安全事故的调查，处理，依照有关制度落实对责任人员的追究处理。

　　七、保卫消防部门的安全生产职责

　　1.健全安全保卫制度，认真做好安全生产的保卫工作；

　　2.负责施工生产中易燃，易爆，剧毒物品的使用审批和监管；

　　3.掌握主要施工过程的火灾特点，深入基层监督检查火源，火险及灭火设施的管理，督促落实火险隐患的整改，确保消防设施完备和消防道路通畅。

　　八、安全管理部门安全生产责任制

　　1.认真贯彻执行国家有关安全生产的政策，法规和规范，在企业法定代表人和分管领导的领导下负责企业的安全生产监督管理工作；

　　2.负责组织开展各种安全活动，对职工进行安全思想和安全技术知识教育；

　　3.严格贯彻执行国家颁发的《建筑安装工程安全技术规程》及其他有关安全规定，组织制订本企业安全生产管理制度和安全技术规程，并检查执行情况；

　　4.参加安全技术措施，安全技术专项方案的审核，现场机械设备及防护设施的验收，及大型机具设备安全运行的监督管理；

　　5.组织并参与安全检查，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查隐患整改工作；

　　6.深入现场检查，解决有关安全问题，纠正违章行为，遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导处理；

　　7.负责各类事故的汇总统计上报工作，并建立健全事故档案。按规定参加事故的调查，处理工作；

　　8.负责对企业各单位的安全考核评比工作，会同工会认真开展安全生产竞赛活动，总结交流安全生产先进经验，积极推广安全生产科研成果，先进技术及现代安全管理方法；

　　9.检查督促有关部门和单位搞好安全装备的维护保养和管理工作，监督劳动防护用品的采购，供应和产品质量，防护性能检查，监督有毒有害作业人员得到劳动保护；

　　10.指导基层安全生产工作，加强安全生产基础建设，定期召开安全专业人员会议，不断提高基层安全员的技术素质。

　　11.当接到事故报告后，应立即赶赴现场，协助组织抢救，监督指导保护现场，清查人员伤害，资源损失情况，寻找证人，证物，汇集事故相关资料，填报事故快报。并督促报告公安及政府有关部门。配合事故调查，按规定时限完成事故调查报告。监督事故现场复工前的整改，整顿，并负责实施验收。

　　部门管理制度 篇5

　　1、房地产销售人员上下班实行签到制，由现场销售经理负责核实，作为考勤记录。

　　2、因事、因病不到者，事先必须向销售经理提交书面申请，事后必须销假。任何人不得代他人签到或弄虚作假。

　　3、事假扣除50%当天工资，病假扣除当天工资的20%（病假需要有医院的诊断书）。当月如果事假超过3日者，扣除其个人50%当月工资。

　　4、因工作需要不能签到者，应提前向销售经理报告，得到批准后按批准时间到岗签到，不能提前报告者，应在事后主动向考勤负责人报告，经核实后由考勤负责人在签到簿上如实登记。否则按迟到处理。

　　5、房地产销售人员实行每周六天工作制。由销售副理按实际情况安排轮休。

　　6、迟于规定上班时间之后签到者及为迟到，早退以是否按时离开工作地点为准，擅自离开工作岗位并未请假者作旷工处理。

　　7、在一个月当中，迟到或早退者，发现一次，扣10元；第二次扣20元；第三次扣30元，依次累计。

　　8、旷工一次者，扣除当月团体奖；旷工两次者，扣除当月50%个人佣金及全部团奖；旷工三次和三次以上者，立即开除。

　　9、扣罚款作为突出贡献奖励基金。

　　10、对销售冠军实行团奖10%额外奖励。

　　11、泄露公司和项目机密者予以解聘，并扣发全部工资及佣金。

　　12、工作中有严重过失者视具体情节予以相应处罚、解聘处理。

　　部门管理制度 篇6

　　一、总则：

　　权益部是为广大同学排忧解难，热情服务的后勤部门。关注生活中的每件小事，深入同学，反映同学心声，积极主动地为同学排忧解难是我们的职责。我们遵循学生会“从同学中来，到同学中去“的工作路线，努力架接学院与学生间的桥梁，维护广大学生的正当权益，带领同学们共创校园文明。为进一步完善生活权益部的各项工作，塑造学院的良好形象，为广大师生提供周到的服务，结合本部实际，特制定此制度。

　　二、部门精神

　　认真负责，团结友爱，耐心坚忍，相互信任，独立自主，遵守纪律，具有服务意识、维权意识。

　　三、部门文化

　　1、具有服务精神，端正态度。在维护权利时，要有服务意识，以及端正的态度，用奉献精神和服务意识将工作做到最好。用严谨负责的态度对待每个任务。

　　2、成员之间相互团结，相互激励，加强沟通，学会协调。成员之间要相互激励和相互沟通推动工作的进一步完成，深化成员友谊，协调工作促进工作的有效开展。

　　3、制定明确的部门内部行为规范，用规范要求部委以及部长，建立一支整齐的队伍。鼓励创新与自由发挥，展现自己的才能。

　　四、工作简介

　　权益部是从考虑学生与学校沟通的这么一架桥梁，学生会总体来说是为全校学生服务，而权益部更应该是为学生谋求更多利益的窗口，解决学生与学校冲突的缓和区。

　　日常工作以协调学生与学校关系为主，适当的针对学校的政策，学生的利益给予宣传及引导。帮助大家维护好自身的利益。

　　五、工作规定

　　1、在工作的时候，不得打闹，不得玩手机，要精神饱满，态度严肃，有礼貌。

　　2、工作的时候务必佩戴工作证

　　3、每周例会必须按时参加，不得迟到。

　　4、部长委托的事情要按时完成，如有特殊原因务必提前请假。

　　5、例会时，手机要静音，带笔本，认真记录例会内容。

　　部门管理制度 篇7

　　为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。

　　一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

　　二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。如有违反，必追究相应责任。

　　三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、技术精、作风硬、业务强的员工队伍。

　　五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

　　六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

　　七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

　　八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

　　岗位职责说明

　　一、技术部职责说明

　　1、负责公司自身运营网站的内容采编更新，要保证公司网站内容的实时性。每天上班的第一要务就是及时的更新网站的所有信息。

　　2、负责客户网站的制作建设，以及相关内容相关。

　　3、负责解决客户服务部转交的客户相关咨询并会同客户服务部一起做好客户服务。

　　4、负责开发公司分配下来的开发任务，以及对现有公司网站系统的更新改进。

　　5、负责公司服务器安全等其它事宜。

　　6、负责办理总经理交办的其他事宜和工作。

　　二、市场营销部与行政部岗位责任制

　　1、全面了解掌握公司各有关业务情况，熟悉公司各方面事宜。

　　2、负责对客户的回访，解决客户的疑难问题做好后续服务，并且建立起客户的相关档案。

　　3、负责来公司客户的接待、介绍、解答，使各种客户都能得到满意的答复。

　　4、负责公司的人事管理工作，从员工的招聘、考核、试用、签合同及解聘等工作。

　　5、负责公司内部相关制度的制定和各种文件的撰拟。

　　6、负责公司员工的思想工作，端正员工的工作态度，调动员工的工作积极性。

　　7、负责公司内部各职能机构和员工间的沟通、协调工作。

　　8、因工作需要，有权要求其他各部门进行配合，各部门必须本着公司利益至上的原则尽力协助其工作。

　　9、每周进行一次工作的自我总结，每两周要整理一遍客户资源，巩固业务能力。每月必须进行向上级主管领导述职。

　　10、完成总经理交办的其他工作事宜。

　　三、财务部与经理室

　　1、全面负责公司所有事务。

　　2、负责制作公司各种财务报表、税务报表、营业报表等(暂由寿昌号公司的财务部代理)。

　　3、负责银行结算与发票管理工作(暂由寿昌号公司的财务部代理)。

　　5、负责公司每月员工工资制定和发放(暂由寿昌号公司的财务部代理)。

　　6、负责与客户接洽并进行相关款项的管理。

　　7、负责把好公司的财务关，保证公司的财务状况处于良性循环状态(暂由寿昌号公司的财务部代理)。

　　8、经理要做好一个连接点，既要对公司对总经理负责，又要和下面员工融洽相处，做一个好的带头人。

　　业务流程管理

　　总体策划不盲目制作

　　1、公司运营商业网站要综合美观和功能性全盘考虑，网站的整体风格和技术要求要技术部门集体讨论并结合公司领导的意见整合。

　　2、互联网宣传需要整体部署，落实到专人。

　　3、客户的网站制作单子要了解客户意见，包括经济支付能力，动态静态要求，平面设计体现的风格页面转换模式等。

　　4、清点客户资料，对图片质量、文字清楚程度，各国文字翻译与否，正确与否，公司合同要求制作页数要一一审核。

　　5、对使用工具，如电脑、扫描仪等或软件方面的要求要提前向办公室提出，办公室按排专人解决。

　　6、听取业务人员，或领导对客户要求的解释，及时直接同客户通过领导或业务人员间接了解，如遇不懂问题马上询问办公室，如没有满意答复，马上电话查问领导或业务人员或直接问客户。

　　7、要求公司人员自行记录每次和客户交流的相关信息，包括通话起止时间、客户意见、是否需要再次联络等，承诺客户的，如答应客户在某个时间段再次联络，一定要做到，以免给客户以不可信赖的感觉，这样有损公司信誉和形象。

　　注重细节，把握全局

　　1、公司网站内容一定要遵守国家对互联网方面的法律条规，不得出现任何违反法律的内容，相关技术人员一定要把好关，特别是公司论坛的管理。

　　2、图片或者其它东西要放在相关指定目录，便于修改，查找方便。

　　3、利用服务器空间要注意有序性，注意保持服务器的安全性能。

　　4、客户或领导要求更改时按以下顺序：

　　(1)领导要求马上改的，一切暂停以修改上传首要任务。

　　(2)客户要求马上改的，马上汇报办公室或电话汇报领导确定后再安排修改进程。

　　(3)上传文件不允许影响办公室人员工作，如无密码，可由办公室人员修改密码保存后即可。

　　日常管理细则

　　作息时间制度

　　夏季(五一后到国庆前)上午8：05准时上班，中午12：00到14：30休息，下午18.：00下班。

　　冬季(国庆后到五一前)上午8：30准时上班，中午12：00到14：00休息，下午18.：00下班。

　　1、员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经本企业、部门负责人同意。

　　2、严格请、休假制度，员工因任何事情请假都必须报经总经理批准。请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

　　3、每次迟到扣罚人民币5元(从工资扣除)，一个月累计迟到五次以上者(含五次)予以额外20元的罚款。

　　4、员工的考勤情况，由经理室执行监督、检查。

　　电脑操作管理规定

　　1、电脑操作人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

　　2、严禁在上班时间用电脑玩游戏和其它与工作无关的事情。违犯者视情节轻重给予罚款处理或行政处分；屡教不改者予以除名。

　　3、电脑设备应由专业人员操作、使用，避免不当的操作、使用造成设备的损坏。如有损坏，当由当事人负责维修或照价赔偿。

　　4、严禁泄露公司资料，未经批准不准向任何人提供、泄露公司内部文档。违者视情节轻重给予处理。

　　电话使用管理

　　1、电话为办公配备、使用。私事打市内电话不得妨碍联系公务。

　　2、禁止员工为私事挂发长途电话。违者除补交长途电话费外，给予罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按市价交长途电话费。

　　3、联系业务时应尽量减少打长途电话，降低费用。

　　清洁卫生打扫制度

　　1、公司配备常规洁具，当每日进行清扫。实行公司人员轮流制。

　　2、对不服从安排清扫的,视其态度及清洁，给予教训或者处以5到20元的罚款。

　　部门管理制度 篇8

　　一、目的

　　为保证部门工作高效有序的开展，特制定以下管理制度。

　　二、范围

　　本制度适用于企划部全体员工

　　三、职责

　　1、企划部经理负责管理制度的裁决；

　　2、企划部全体员工负责制度的监督、执行；

　　三、企划部组织架构图

　　企划部隶属副总经理(卢丽英)直管，下属企划部经理，再由企业文化宣传、品牌推广、展厅宣传、电购宣传、平面设计、文案、客服等专员组成，并实行逐层汇报制。

　　四、工作程序

　　1、日常管理制度

　　1)严格遵守国家法律法规，遵守公司各项规章管理制度；

　　2)严格按照公司考勤制度考勤，上下班按时打卡；不能及时打卡的需及时告知部门经理并由部门经理签字确认；

　　3)如遇工作需外出和请假，须部门经理在请假单上签字认可。请假须以书面形式提前半天向领导报备。不能书面请假的，须以电话形式报备，事后补交书面假条。有违反者罚款5元/次；

　　4)有重要活动或事项需请假时，须将工作以书面形式交代给同事代理工作事项。若因请假未移交工作造成工作失误，对当事人处以100-500元罚款。请假期间须24小时保持手机畅通；

　　5)部门员工对公司机密资料要严格保密，严禁泄露，如有违反按公司制度处罚条例执行；

　　6)注意个人仪容仪表，上班着装要整洁、卫生；

　　7)严禁办公室打闹、嬉戏，提倡讲普通话、举止文明、谈吐优雅；

　　8)注意办公室个人卫生，文件资料归档管理，其他办公物品放办公桌抽屉，保持办公桌面整洁；

　　9)下班时，需将座椅正面朝办公桌推进，归位靠拢办公桌；

　　10)开会时，严禁迟到，电话调成振动或静音状态，除重要电话外，开会期间其他电话一律免接；

　　11)本部门处罚与公司行政处罚无冲突，罚款费用作为部门活动基金。

　　2、沟通管理制度

　　1)企划部门内部每周开2次会议，会议时间定为星期一下午14：00和星期五上午10：00(特殊情况提前另行通知)。星期一开会主要布置本周工作内容，周五对本周工作进行总结检查和相关专业知识的讨论学习(注：人员完善情况下)

　　2)重要会议都由文案人员或助理做会议记录，对形成重要决议的，下次会议时须对上次会议事项进程进行回顾，确认事件达成进度，对未达成部分进行问题分析；

　　3)企划部与相关部门的工作沟通，尽量采取书面形式，重要事项交相关部门负责人签字确认需其配合完成的工作时间进度；

　　4)与公司内、外沟通工作的过程中，工作交接、业务往来等重要事项尽量采用书面形式，如不能采取书面形式的，采用电子邮件方式，并保留记录，以便日后核对；

　　5)与业务、采购部、展厅等各相关部门定期沟通，就产品卖点、细节、推广等问题进行讨论；

　　6)如其他部需企划部配合的工作，其他部门需先知会或以工作联络函形式告知企划部负责人，再由企划部负责人根据各工作轻重缓急来安排本部门工作。

　　7)上下级需逐层汇报，如对上级安排不满，需先执行后投诉。

　　3、工作效率管理制度

　　1)每周一早晨提交本周常规工作计划表，确定本周工作内容及完成时间进度，周五对本周作完成情况进行总结，确认工作完成情况，对未完成工作，进行原因分析，并督促尽快完成；

　　2)实施工作进度管理。重产品从提报、制播会、节目资料准备、节目跟进(电购、网购、微信营销等)；公司对外宣传、企业文化(品牌)推广等工作，都需制定工作进度表，交部门经理及相关职能部门，协调相关职能部门，及时推进工作进度，提高工作效率。平面设计工作也严格按照节目进度开展工作。若因本部门员工工作失误而造成工作进度延迟造成公司损失的，对当事人进行工作过失处罚，情节严重者无薪辞退；

　　3)节目资料(已打印出来的资料)、专业参考书籍、杂志等由企划执行(兼助理)管理，随时进行更新、整理。

　　4)制定年度、半年度、季度营销策划方案及活动推广费用预算方案，年度方案需在当年11月底出台下一年全年营销策划方案及费用预算；半年度与季度营销方案及费用预算需根据市场趋势及公司实际情况在年度方案上作相应调整，如7——8月(半年度方案)需在5月份修改完成，季度方案在当季度中旬出台下季度方案及费用预算，提前一个月开始筹备，当月开始执行。

　　4、宣传推广费用管理制度

　　1)所有费用根据每次活动推广费用预算执行，预算与实际费用差额尽量控制在±10%；

　　2)费用最终由总裁审批后方可执行；

　　3)各宣传推广合作单位费用尽量采取定期结款制，比如月结、45天结、双月结等；

　　4)根据财务要求在每月指定时间内与各合作单位对帐并上报财务部。

　　5)每次宣传推广项目落地至少需两个部门或两个部门以上签(验)收，杜绝弄虚作假

　　五、部门职责

　　1.关于企划：

　　1)全面管理公司CIS系统的统一维护和实施规划；

　　2)执行公司运营方针并组织策划企划方案，协同相关部门落实与执行，开展公司营销企划工作，配合公司营销工作和其他各项工作的开展，接受其他部门的监督和指导；

　　3)负责塑造品牌精神、传递品牌文华，使品牌与市场、顾客之间建立精神层面的深度联系；

　　4)负责品牌的宣传与推广，制定广告策略并负责落实，提升品牌竞争力，编制企业广告战略及营销策划方案；制定广告预算、广告费用，使用管理程序并实施广告费用管理；

　　5)对广告的发布实施活动进行事前、事中、事后效果评估，及时给予调整、修正；对各业务版块指导、审核、监控、协调，配各业务版块开展媒体投放、促销等营销活动；

　　6)建立对品牌标识、海报形象、店面形象(有加盟店的时候)到服务规范等一系列品牌管理规范，从品牌相关的各个维度强调和维护品牌的品味和形象；

　　7)构建和维护良好的媒体关系，以确保品牌传播的有效性和广泛影响力；合理考察、选用广告合作单位，组织配合开展各项广告动作，保持密切沟通，考评广告合作单位的工作业绩和广告效果；与广告公司协作开展活动推广、市场开拓、广告创意制作、广告发布、活动促销等市场营销策划活动；

　　8)部门团队建设，负责工作计划，包括战略、市场策划、媒体公关、广告宣传、平面设计、店面设计、落地活动等方面的工作；

　　9)与公司业务、采购保持良好的沟通，相互协作，共同探讨产品制播方向；

　　10)认真研究产品，详实了解产品信息，并总结提炼卖点，找出产品的准确定位；

　　11)配合电购开制播会，详细向编导、主持人描述产品信息及卖点，并沟通节目事前准备工作

　　12)配合营销部节目资料准备，做到精、简、实用、美观；

　　13)协助营销部各台节目产品培训；

　　14)关于新产品开发提出部门意见及建议；

　　15)定期按照部门纲要及工作计划进行目标检查和考核；

　　16)部门的业务培训及工作指导；

　　17)制定企划的组织架构、下属岗位职责、部门发展计划；

　　18)部门人员的选拔、考核、培养、推荐；

　　19)执行公司规定任务并按要求实施方案的落实、检查、监督、总结，不断完善并上报副总经理执行方案结果和执行总结；

　　2.关于客服：

　　20)处理客户的投诉，和客户沟通并把情况及时反馈给相关部门，督促解决，并监控解决的速度及力度，定期对所处理投诉的结果进行汇总，上报直属副总经理总结和分析客户的投诉、建议和意见，并提出改进方案

　　21)受理客户的咨询、报价的电话接听，登记、整理相关信息，及时反馈给相关部门进行处理。编制客户信息报告，对以上信息进行电脑录入，整理存档。

　　22)对售后的产品及时登记建档，反映给各相关部门，并督促在24小时内进行解决(或拿出方案)。处理结束后24小时内，对客户进行回访，及时了售后进度，及调查客户满意度，对信息进行回访录入。(售后：具体依据国家“三包”法及我司售前提供的售后备注)

　　部门管理制度 篇9

　　一、会议制度：

　　1、定期召开会议，本部门全体成员必须出席，并作会议记录,总结前一段工作的经验和不足后讨论下一段要开展的各项工作，部长记录出勤情况以及会议内容，收集同学们的意见，倾听同学们的心声，制定改进措施。

　　2、不得无故迟到缺席。缺席需向部长请假说明，假条要用稿纸书写否则视为无效。迟到扣除考核量化分3分，缺席扣5分。

　　3、本部门成员需建立个人成长档案，提供个人照片及个人详细信息。

　　4、平时参加活动的同学，都有加分奖励（1―8分）。

　　5、优秀成员奖：每一学期，根据每一位成员整体表现和出勤情况评出优秀成员，给予以一定的加分奖励（最低6分最高10分）。

　　6、由于工作失误导致部门财产丢失，要全额赔偿并予以批评。日常言行有损部门形象与利益的个人，将视情节轻重予以一定的惩处

　　二、干部选拔任用制度:

　　各个部门对会议无故缺席者，将给予批评，三次无故缺席者本部门部长有权给予撤消。部门内部长一名，负责内部管理、制定章程与组织工作、部门活动。定时向专业部学生会老师汇报工作进程在各项工作开展之前需要制定详细的前期工作计划。在工作开展之中需督促各项工作的进程，在工作完毕之后需对其进行总结并写出详细的书面报告各班成员需不定期的向部长提交口头或书面报告，在工作中积极参与，做到按时完成分配的工作，根据工作情况给予加分或扣分。

　　部长由后备干部选拔产生，后备干部产生是由个人向现任部长或辅导员提交自荐书，并通过本部门内全体成员面试产生。

　　三、成员守则及要求:

　　1、专业部成员在平时的工作中需要积累一定的工作能力与协调能力，处理好与其他各专业部学生会成员间的关系，认真负责地完成部长交给的任务。

　　2、专业部成员要树立全局观念，服从安排，在专业部举办的活动中应积极参与，不回避工作中遇到的困难。

　　3、成员与成员之间应具备协调配合精神，同舟共济，互相帮助。

　　4、成员要严格要求自己，遵守组织纪律，秉公办事。

　　5、原则上每一周召开一次例会；每次例会进行严格的人员考勤。请假须做事先书面情况说明，迟到、早退须做事后书面情况说明。

　　6、例会内容为交流、汇报工作开展状况，总结前期工作，传达上级会下达的工作任务，安排后期工作等；保持良好的会议气氛，强调会议的纪律性，每位成员都应做好会议记录，不讲空话，开会要有效率

　　7、开会按时到位（要有深刻的时间观念）。

　　8、开会时做好记录，开会后由各组组长收起交由部长审核。

　　9、执勤穿着专业服，执勤过程中严禁嬉戏打闹。

　　部门管理制度 篇10

　　一、任务制定

　　1.公司每年第四季度根据当年公司销售情况，市场预测分析和销售队伍能力制定下一年的销售任务。

　　2.全年销售任务由各部门主管制定部门任务，公司制定公司总任务。

　　3.各部门根据全年任务量拟定人数，并合理分配销售任务。

　　二、管理规定

　　1.销售主管要做出本部门销售计划，该计划包括所负责地区，或产品销售任务，人员定位。增加现实销售量的设想，开拓新市场的设想，拟安排客户访问次数，时间的分配，合理的访问路线，预期销售成果，以及乘车费用等要项。

　　2.销售人员负责合同履约，产品发送，验收及理赔。重点在催促应收货款。

　　3.洽谈合同的各条款时，授权范围内销售人员可自行决定，如遇疑问和授权范围外的，必须汇报主管或有关部门。

　　4.每月定期提交各类销售总结报告，业绩费用报告，并作为工作考核的依据。

　　5.公司制定销售价格方针和具体定价标准，制定各种销售条件和优惠政策，折扣标准，以及明确每位销售人员的折扣权限。

　　6.客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员的折扣权限，报主管批准后方可成交。

　　7.公司内部报价单和折扣标准为公司商业机密，不得泄露。

　　8.年终考核应依据：销售计划完成率，销售额增长率，销售价格保持率，销售毛利润率，销售费用率，欠款回收率，访问成功率，顾客意见发生率，新客户开发率，老客户保持率。

　　9.销售人员适用于一般员工的奖励与处罚条例，对业绩突出者予以晋升，发一次性年终奖金等；予业绩不良的降级，尤其是不能回收货款，形成代张的，被诈骗造成公司损失的，应付连带赔偿责任。

　　三、薪金管理

　　1.新招人员培训结束后，进入试用期，试用期为1―3个月。试用期内业务人员及商务助理基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。

　　2.工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1―3月：基本工资+提成：底薪+通迅补贴+全勤；转正后：基本工资+岗位工资+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

　　3.薪金发放：营销助理基本工资按月足额计发。业务员的工资发放与本人的业绩挂钩。每月的业绩和工资挂勾，严格按公司财务规定内条款执行。若当月无业绩，而且无累计的业绩，则只发其最低工资标准；若连续叁个月无业绩，则予以解聘。

　　四、业务费用管理

　　1.业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。

　　2.旅费用执行公司财务制度报销制度。

　　3.业务招待费，礼品费不得超过该项业务合同额的0.05%；并请示销售总监同意。

　　部门管理制度 篇11

　　第一章总则

　　1、为规范公司日常行政办公事务管理，提高公司综合管理水平和管理效能，特制订本制度。

　　2、公司日常办公事务和行政管理范围包括：员工行为规范、考勤和劳动纪律、公章印鉴管理、办公用品管理、公司文档管理、公司车辆管理、公司招待费开支管理和公司后勤管理等内容。

　　第二章公司员工守则

　　1、遵守国家法律、法规，遵守公司的各项规章制度、程序文件和岗位细则。

　　2、遵守社会公德，明理诚信，团结友爱，相互尊重，礼貌待人，树立公司良好形象。

　　3、热爱公司，热爱并积极完成本职工作，关心并积极参与公司各项管理。

　　4、树立全局观念，服从指挥，恪守职责，不越权行事，主动沟通，积极配合，勇于承担责任，不推诿，不扯皮。

　　5、坚持原则，实事求是，不搞形式主义，不营私舞弊，不滥用职权，不拉帮结派，自觉维护公司稳定、团结局面，努力集聚正能量。

　　6、珍惜客户，尊重同行，保守公司商业和技术机密，爱惜公司财物，自觉维护公司利益。

　　7、不任意翻阅本职范围以外的文件、图纸、资料，未经批准不复制秘密级以上的文档资料。

　　8、不将公司财物擅自带出公司，不将公司资料据为己有。

　　9、爱护公共卫生，工作时间精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。

　　10、严格要求自己，积极进取，努力钻研业务，与公司共同发展成长。

　　第三章考勤和劳动纪律管理（筹建阶段）

　　1、公司工作时间规定：每周一至周六上班，周日休息，节假日另行通知；

　　2、作息时间：8：00—12：00，13：30—17：30。

　　3、公司考勤统一由办公室负责。每月5日前办公室将上月的考勤表转报财务，财务据此计算工资。

　　4、未提前请假，迟到或早退15分钟以内视作迟到一次，超过15分钟视作旷工半日。

　　5、上班期间，因私离岗和因公离岗30分钟以上必须向主管领导请假或请示。

　　6、员工半日以上请假必须填写请假单报主管领导批准；请假三天以上必须由总经理批准。休假前应将请假单交办公室考勤。

　　7、员工出差按《出差管理制度》执行。

　　8、员工请假或出差必须履行审批手续，否则按旷工处理。

　　9、旷工累计三次或一次旷工超过三天者作辞退处理。

　　10、上班时间严禁从事与工作无关的事情，严禁上网玩游戏、浏览或网聊与工作无关的内容。

　　11、上班期间应努力完成自身承担的各项工作，必要时应自觉加班，做到当日事、当日毕。

　　12、筹建阶段员工工资的核定已考虑工作量和加班因素，故原则上不再另行计算加班，特殊情况一事一议。

　　第四章公司印鉴管理

　　1、因工作需要刻制公司部门、项目、专业管理等各类印鉴，使用单位须提出书面申请，报主管领导和总经理批准，必要时报董事长批准。

　　2、公司公章由办公室制定专人保管，公司部门、项目及各类专用章由使用部门专人保管；公司财务专用章和法人代表印鉴章应由财务分开保管。

　　3、公司所有印鉴和印鉴保管人应在公司办公室登记，印鉴的拓印应在办公室建档备查；印鉴保管人工作变动时，应办理移交登记手续。

　　4、公司公章的使用应填写公章使用申请表，报总经理批准；公司各部门对外专业联络需要使用各类专用章，应报送公司主管领导批准；公司各部门对内联络使用部门印鉴，由部门领导审批。

　　5、需要加盖公司公章的文件、资料应在办公室备份留档。

　　6、不得在空白凭证、信签上加盖公司印鉴。

　　7、禁止外出私带印鉴。确因工作需要外带印鉴时，必须按上述程序进行审批，返回后应及时归还。

　　8、未经股东会同意，公司印鉴不能用于对外借款、抵押文书、对外投资和为第三方提供担保。

　　9、未履行审批程序，严禁私自使用公司印鉴，否则将追究直接责任者和主管领导责任。

　　第五章公司办公用品管理

　　1、办公用品包括：办公用具、办公设备、办公用耗品。

　　2、公司办公室负责办公用品的日常管理，包括：需求汇总、请购、入库验收、建账管理、发放、调拨或收回等。

　　3、办公用具和办公设备由使用单位提出需求计划，报主管领导批准后，交办公室汇总；办公室按先调剂后购买的原则，确实无法调剂时，按申购审批程序向采购部请购。

　　4、常用办公用耗品由办公室测算大致用量定期请购，按实际需要发放，平时保持少量库存，以满足急需。非常用办公耗品的请购仍需由使用单位提出计划，并按前一条规定申购。

　　5、办公用品的采购由采购部负责，按公司《采购管理制度》执行。

　　6、办公用品的领用，应填写办公用品领用单；办公用具和办公设备由公司分管领导审批，办公用耗品由部门领导审批。

　　7、新员工进厂由办公室按岗位需要、按常规配置发放办公用品，如需特殊配置需经主管领导批准。

　　8、公司办公室应全公司的对办公用品实行分类账册管理，单价2000元以下的记入普通台账；单价2000元以上的除计入普通台账外，还需建立固定资产台账。

　　部门管理制度 篇12

　　本制度的制定目的是为了提高部门工作效率，规范工作程序，加强图档、文件、资料管理等特制定以下综合部门内部管理制度，综合部门员工除了日常应遵守公司的各项规章制度，努力、勤奋、积极主动的工作，培养良好的工作之外，根据部门工作的特殊性，还应严格执行综合部部门内部管理制度，所有规定如与公司制度抵触，以公司制度为准。同时也希望部门员工在执行中，提出意见和好的建议，为部门的工作献计献策。

　　一、综合部部门职责

　　(一)部门职能

　　在集团领导及分公司领导下,有效的完成综合部内务事宜的同时协助其他部门有序的开展相应的工作。

　　(二)部门权力和义务

　　1、对事业部日常管理的配合义务；

　　2、对公司员工日常工作的监督权；

　　3、对所有员工人事资料的审核权。

　　二、综合部门各岗位职责

　　(一)人事专员岗位职责

　　(二)行政客服岗位职责

　　三、综合部门日常管理细则

　　综合部工作涉及较多的文档资料，要注意保持办公桌面整洁卫生，要归档的资料平时注意保管，以月为单位进行归档整理，保证资料的完整性和跟新情况；每周做好工作总结和制订工作计划，并以及时完成为首要目标，并于每周三17：3 0之前发至部门负责人邮箱；积极主动完成工作，与其他部门有沟通的业务要主动进行有效交流，配合其他部门完成相关工作。

　　四、文件物资的管理

　　1、事业部相关人事合同、员工手册、劳动合同等人事专员有责任进行保管工作；

　　2、事业部员工档案、员工资料等除保管工作外人事专员务必做到及时更新工作；

　　3、事业部相关物资的管理、归放等行政客服专员做好保管登记工作；

　　4、事业部员工相关人事信息属内部机密，任何人不得泄露给其他人。

　　部门管理制度 篇13

　　本制度的制定目的是为了提高部门工作效率，规范工作程序，加强图档、文件、资料管理。特制定一下设计部内部管理制度，设计部员工除了日常应遵守公司的各项规章制度，培养良好的工作习惯之外，根据部门工作的特殊性，还应严格执行设计部内部管理制度，所有规定如与公司制度抵触，以公司制度为准。制度具体内容如下：

　　一.文件收发管理制度

　　1.所有往来文件均应由资料员统一发送或接受，资料员必须填写《文件发放/接收登记表》。

　　2.所有来文（包括设计院洽商、公司内部文件、传真）必须先交到资料员处，资料员认真预审文件是否符合要求和时效，如存在问题有权拒收。

　　3.资料员预审文件符合要求后，填写文件联系单，交给部门负责人进行审阅，部门负责人应尽快签发审阅单。资料员应根据文件签发单上所勾划的具体执行、参阅、抄送人员交其签收，并留复印件给具体执行人备份。

　　4.所有往来文件、图纸、传真等均是部门内重要的设计依据和资料，应妥善保管，资料员存档不允许外借或遗失。

　　5.所有未按照程序直接交给当事人或其他工程师的文件，当事人应拒绝接收并向传递人员解释，所有不遵守规定的擅自接收文件的人员，部门不对其个人行为负责，如造成公司损失的，应由当事人个人承担。

　　6.需要转发的文件，应在收到文件后立即发出。

　　7.发送任何文件必须经部门负责人审核签字后，方可交给资料员统一发出，任何人不得私自签发文件，未经部门负责人签发的文件，均视为无效，发生的一切后果由个人承担。

　　8.文件发放原则不应超过24小时，如有问题未能按时发放，须经部门负责人同意后向接受部门说明延迟原因。

　　9.所有往来文件资料员应认真分类、编号、存档。

　　二.来文审阅执行制度

　　1.专业人员收到文件时，如当事人为“参阅”，请在文件传递单上签字。文件传阅单中所有参阅人员不应是简单的审阅，应认真阅读文件，并承担相应的工作和责任。

　　2.如当事人为“执行人”，请复印保存，源文件返回资料处存档。文件联系单中的执行人为具体落实文件事项的负责人，收到文件后应认真审阅并于24小时内回复或执行文件要求内容，完毕后型部门负责人汇报具体执行情况，实行八小时内向部门负责人回复制度，如遇到困难须及时向部门负责人反应。

　　3.所有给各个部门、单位的意见或问题，均应以书面文件形式提出，尽量杜绝打电话、口头通知的形式。

　　4.如遇特殊要求，执行人应认真审阅、备注要求，并按要求严格执行，如不能及时完成，应向部门负责人说明原因。

　　5.文件传阅后，应返回资料员处保存，不得外借。

　　三.变更洽商审核执行制度

　　1.有关设计修改的文件只有《设计变更通知单》以及《设计修改洽商单》，其他任何有关修改的文件均不能签发。

　　注：《设计变更通知单》是由于甲方主动要求或由于施工存在问题，而由施工单位提出经甲方同意的修改，由设计单位为主动方要求进行的修改。《设计修改洽商单》由于设计错误，由设计单位为主动方要求进行的修改。

　　2.所有《设计变更通知单》以及《设计修改洽商单》应首先递交到资料员处，由资料员签收和分发给相关专业人员审阅。

　　3.专业工程师收到《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》后，必须填写规定的《项目变更洽商审批申请表》和《设计变更审核表》。注明相关内容，变更原因，同时表格中所有项目为必填项，交部门负责人签字后方能生效，然后付印留底备案，同时抄送相关单位或部门。

　　4.任何私自填写签发给施工单位的或无《设计变更审核表》的《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》均为无效，如果由此发生的任何问题由签发人自行承担。

　　5.如果《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》有图面改动，必须要求设计单位以相同比例的a4形式出修改图，并应清楚标出修改部分，我部相关当事人应在审核签发后，将相应修改图福音，标上编号、日期贴于图上相应位置，下一次如有新的修改，应将新的修改图贴于前此的修改图上，不应将前次所贴的修改图曲调，以便了解图纸的修改过程。

　　四.图纸审核发放制度

　　1.所有设计单位完成图纸应首先交给项目建筑师，由项目建筑师统一填写《图纸发放转递审核单》，交部门负责人签字后，由资料员签收、存档和分发，同时交给相关专业人员审阅，并应及时传递给其他部门。

　　2.《图纸发放转递审核单》的填写是为了明晰发放图纸的内容，作用，以及所替代的图纸，避免图纸发放程序上的混乱。填写原则如下：

　　①如果为新图，只用填写图纸内容，即图纸设计的专业，图纸编号。

　　②如果维修改图，必须填写修改原因，以及新图所代替的图纸及相关编号。

　　3.专业工程师收到图之后，必须尽快对图纸进行技术审核，原则上审图时间不应超过一周。

　　4.图纸审核完毕后应立即将图纸中问题进行整理，汇同审图意见填写《图纸审核问题表》，返回给设计单位修改，并要求必须跟踪设计单位回复修改意见。

　　5.资料员负责《图纸审核问题表》编号和发送。

　　五.图纸资料管理制度

　　1.资料员均应认真按时间、顺序、专业分类保管资料，便于工程师查找。

　　2.所有资料员保管的的图纸原则上不外借，能复印的复印，特殊情况的填写借阅单。

　　3.所有往来文件资料员均应认真分类编号，存档。不能遗失。

　　4.审阅完的图纸应及时整理归档，不应超过24小时。

　　5.资料包括：传真、《图纸发放转递审核单》、《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》等各种工作呈报单，联系单。

　　六.传真管理制度

　　为便于统一管理，保证传真文件的有序性，方便日后查找，所有传真，内部联系单，洽商审阅单的目录及格式在资料员的共享文件夹，发文编号或查询请仔细参照，文件发放之前，请复印保存，并交到资料员处一份备档，编号前请及时查询其他人当天上传的文件编号，并向资料员确定（目录整理要求不超过24小时）。文件发出后，请及时快速的将电子文件保存到资料员的“设计部存档”文件夹内。

　　七.加晒图纸制度

　　1.为节约晒图费用，避免浪费，所有额外需要加晒的图纸和印制的图片，加晒人或部门必须填写图纸晒图申请，并经部门经理或主管领导签字确认，我部才可受理。

　　2.所有加晒图纸申请单交我部资料源存档和联系晒图单位进行晒图工作。

　　3.需要加晒的图纸在晒图前，负责晒图单位必须填写加晒图明细清单，注明单价及总价并经我方确认，方可进行晒图。

　　4.加晒图明细单一式两份，晒图单位和我部各执一份，在结算时，请晒图单位出具此单作为结算依据。

　　5.加晒图明细单填完之后须交部门经理确认，并交资料员保存。

　　八.工作周计划及部门例会制度

　　1.《上周总结及本周工作计划表》的格式在资料员的“设计部存档”文件夹中“周计划“内，请每周五16：00前及时填写电子文档并在网上传至资料员相应文件夹中。

　　2.所有工程师应认真填写下一个工作周的《周工作计划》，计划中应注明具体事项及完成日期，并于每周五交部门负责人审核汇总。之后交资料管理员整理打印。

　　3.打印之后的《周工作计划》将发回个人，作为下周的工作目标并应切实执行。但部门负责人有权根据实际工作需要和公司整体工作计划中途调整每个专业工程师的工作计划和内容，专业工程师应服从公司和部门负责人的安排，如有异议，可与部门负责人提出意见。

　　4.同时所有工程师应于每周五按本周实际工作完成情况填写公司本周报，本周为完成的注明具体原因。

　　5.每周五下午16：00时召开部门工作例会，如无特殊原因，部门员工应准时参加。为节约时间，所有员工应有准备的、简洁的、清晰的汇报工作完成情况和下周工作计划。

　　九.电子文件归档制度

　　1.本制度是为了同一电子文件的管理制度、格式，使所有的员工共享资源，达到方便、快捷的查找文件，提高工作效率及准确性的目的。同时也便于电子文件整理及交接。

　　2.资料员收到文件了解主题、接收人、执行人并将文件修改正确名称后放到相应的文件夹中。

　　3.执行人处理回复文件后，将电子文件放入资料员共享文件夹中，由资料员整理归档。收、发数量要对应。

　　4.专业工程师取得的人和电子文件，光盘均应将原文件交给资料管理员整理和保管，如专业人员有需要，可以复制，但不应取得原件。否则由于没有遵守以上制度造成不良后果的，将追究当事人责任。

　　十.外出登记制度

　　1.部门员工因公外出办事，应提前到资料管理员处填写“外出登记表”。

　　2.部门员工因私外出或不能上班，应提前到资料管理员处填写“请假单”并征得部门负责人同意。如果来不及，应电话事先通知经理征得同意后，事后补办“请假单”。

　　部门管理制度 篇14

　　为了加强部门管理，让部门各项工作高效运转，规范部门成员行为，树立湖南财专学生会望舒督查部的优良形象，特制定部门规章制度，现说明如下：

　　一、部门职责

　　在宿舍管理办公室和学生会常委会的统一领导下与由望建公司组织下的望舒自管委合作搞好望舒公寓的管理，安排人员抽查公寓的纪律和卫生情况，引导广大住望舒的同学养成良好的纪律卫生习惯。及时发现公寓中存在的问题，及时与望建公司沟通，及时解决。定期整理汇总部门的督查情况以及从望舒自管委获取的检查情况，根据汇总情况进行寝室评优。另外，与学生会其他部门建立良好的合作关系，做到亲如一家。

　　二、行为规范

　　1.仪表端庄（尤其是在工作时，不得穿背心、拖鞋），注意个人言行举止，符合学生干事、干部身份。

　　2.在执行工作或值班时，需佩戴工作证。遗失或损坏者及时上报申请补办。工作证不得转借他人。

　　3.每个成员须有团队精神，做到“我以集体为荣，集体以我为荣”。做到我不是最强的，但我是最努力的。

　　三、考勤制度

　　1、部门考勤实行点名签到制，主要分为例会、督查、值班考勤。

　　2、迟到三次算缺勤一次，请假两次算缺勤一次，缺勤两次自动辞退。每次考勤以点名或签到五分钟后到都算迟到。迟到时间较长（超过了一半的时间）或未到的都算缺勤。

　　3、请假必须有请假条，无请假条未到的一律算缺勤（如果有特许情况不能及时递交假条的，需通过电话或是短信跟部长请假，会后及时补交假条）。请假条必须有正副部长签字方可生效。

　　四、例会制度

　　1、例会时间为每周三下午5：40，地点为1105（如有变动，另行通知），部门成员需提前五分钟到。

　　2、例会不能无故请假、迟到、缺勤。迟到者会后及时向会议考勤员说明情况。

　　3、到场后必须保持会场的安静，并按指定位置坐好，手机须调成振动、静音或关机，重要电话在会议室外接听。

　　4、会议期间不能故意扰乱会场秩序，有问题不能当即解决的，可以在会后单独交流。

　　5、会议记录员须准确真实做好会议记录。

　　五、督查工作制度

　　（一）公寓督查工作制度

　　1、每周星期日晚上至星期五中午，部门成员须按照统一安排对公寓的纪律卫生情况进行不定期抽查，工作时必须佩带好工作证；

　　2、工作过程中各成员须保持友善的态度去与住寝同学及望舒自管委成员交流，避免发生冲突；

　　3、如遇突发事件（火灾、晚间停电等），部门成员须及时上报并维持好现场秩序；

　　4、每周做一份工作总结，汇总一周的'工作情况。由组长发电子档至公共邮箱。

　　（二）食府督查工作制度

　　1、每周星期一至星期五，食府督查组安排至少两次督查；

　　2、在征得食府负责人同意的前提下，进入厨房，督查卫生情况。发现问题，当场友好提出意见。事后向组长汇报，并作记录；

　　3、在食府督查时，礼貌地征询一些在食府就餐的同学关于食府的菜品质量、种类及服务质量的意见，及时整理成文字材料交与组长。组长及时与食府负责人进行交流，提高各方面质量。

　　4、在督查过程中，如果出现人多拥挤或其他混乱现象，部门成员应当与食府工作人员合作维持好现场秩序。

　　5、食府督查组每周须做一份工作总结，汇总收集的意见和发现的问题。组长将电子档发至部门公共邮箱。

　　六、值班制度

　　1、值班时间为每周日——每周四晚上7：00—9：00，任何人不得无故迟到、早退或缺勤。有假条的需提前上交。

　　2、值班负责人需及时通知本组成员值班，值班实行责任制，本组成员无故缺勤的。负

　　责人一同算缺勤。

　　3、值班应积极友好地与部门成员和兄弟部门成员交流，营造良好的值班氛围。

　　4、值班时，未经允许不得擅自动用办公室的物品，并注意保管好办公室的所有财产。

　　5、值班结束后，注意摆放好桌椅，打扫好办公室卫生，锁好门窗。

　　七、奖罚制度

　　（一）奖励制度

　　1、评奖评优根据考勤和工作表现等方面来评定，凡是工作中不负责的一律取消其资格；

　　2、对于在工作中有突出表现的成员，将给与一定的物质和精神奖励；

　　（二）处罚制度

　　1、对于在工作中行为懒散，态度不端正者，视其情况轻重，作出相应处罚。最高可给予辞退处分；

　　2、对于损害学生会和部门利益者，情节较轻的，给予口头批评教育。情节较重者，通报批评，甚至直接开除出会。

　　附注：部门如有其它安排的，如挂海报、喷绘、写真、横幅，摆台等，各成员应服从安排。

　　部门管理制度 篇15

　　根据国家有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度，具体规定如下：

　　1．员工要树立“用户第一、质量第一”的经营观念，热情接待宠物主，精心诊疗，确保诊疗质量。

　　2．总经理是企业的领导核心，在全公司的经营活动中处于“中心”地位，员工要听从主管的指挥，各级都要服从总经理的领导。

　　3．新员工进公司必须经过董事长批准，要填写员工登记表，提供身份证、技术等级证明，试用期为1—3个月，试用合格后与公方签订合同。

　　4．员工要遵守作息制度。上下班要专人考勤，请假要办理书面手续，上班不准在公司里打私人电话，不准在作业区闲谈，不准在作业区内会客。

　　5．坚守工作岗位，上班要穿工作服，佩带标志，不准穿拖鞋，不准串岗聊天，不准未经允许带客户宠物外出，不准上班时间做私活。出诊要履行手续，否则发生事故责任个人承担。

　　6．业务接待是企业的窗口，要提高接待质量，对客户要主动热情，诊疗项目确定要准确，疗程要合理和准时，报价要合理，交接要细心，宠物出入院要手续完善。严禁以诊疗为名向客户索取额外报酬。

　　7．加强工具设备管理，建立工具设备档案。由诊疗和美容组使用的设备工具要办理手续，责任到人，定期维修保养。员工要爱护公物，对于工具设备、维修车辆及车上的物品、车间电器，要妥善保管。属个人责任的丢失，要视情况予以赔偿。

　　8．严格履行工作程序，诊疗美容物品缺乏时要及时上报，上报时要写缺少物品明细单，采购人员要及时采购，市内采购要在1天内完成，市外3—5天内完成，特殊情况除外。采购价格要合理，不能高于市场价格。

　　9．严格执行仓库管理制度，领发物品要有签字手续，进出库要有单据。货物要做到帐与物相符，仓库要把好物品质量关，严防假冒、伪劣入库。如出现以假冒、错发、漏收，给企业带来损失的要追究当事人责任。

　　10．诊疗、服务质量是企业的生命。严格执行诊疗和服务质量管理制度，把好诊疗和服务质量关，努力提高诊疗治愈率。工人要严格按诊疗程序操作，对于违反程序造成的事故，要追究当事人的责任。

　　11．要保持工作环境的整洁卫生。作业区的卫生要划片定点落实到班组，作业区要保持干净整洁，经常打扫，不准地上有垃圾等，医疗废品要倒置在指定的地方。

　　12．全体员工要模范遵守国家法规法纪，严禁在厂内及宿舍内赌博。

　　13．以上各条除注明罚款比例外，其他如有违反，根据情节轻重在5~200元处罚，情节严重屡教不改的要予以辞退或除名。

　　一、员工招聘制度

　　1．招聘条件：需要的员工必须是相当中专以上畜牧兽医专业知识的工作者。企业聘用条件：

　　（1）有敬业精神，勤奋，好学，有社会道德；

　　（2）普通员工相当于中专的专业知识，高层管理人员具有大专以上文化和专业知识；

　　（3）企业要根据内部员工结构比例，招聘一定数量的有实际经验的技术人员和管理人员；

　　（4）身体健康条件；

　　（5）年龄条件。

　　2．招聘程序：凡应聘人员需填写求职申请表，经面试和考试合格，办妥有关手续后方能试用。

　　3．试用：新聘用人员需进行三个月的试用，并签订试用合同，享受试用期工资待遇。试用期满，作出去留决定。如需继续考察，采用延长试用期。合格者签订正式员工合同，享受正式员工待遇。

　　4．用期解约：试用期内任何一方提出解约，均需提前通知对方，不需任何补偿。一个月内提前一天；两个月内提前两天；三至六个月内提前七天。

　　5．用期培训：试用期内，需要进行培训的，应签订培训合同，并注明培训时间、内容、培训费用

　　二、考勤管理制度

　　1、目的：加强公司劳动纪律的管理，维护企业正常的生产、工作秩序。

　　2、考勤范围：

　　（1）公司在册员工。

　　（2）特殊原因员工不考勤须总经理批准。

　　3、考勤方法：

　　（1）公司实行考勤机刷卡与部门考勤相结合的考勤办法；

　　（2）考勤工作由办公室专人负责，门卫与各部门配合做好考勤过程中的监督和管理工作，同时由门卫承担员工出入门、请假等情况的记录、上报等工作。

　　4、考勤打卡时间：

　　冬季：白班上午7：50至11：30，下午13：00至17：00晚班17：30至23：30夏季：白班上午7：50至11：30，下午13：30至17：30晚班18：00至24：00

　　5、有关规定：

　　（1）考勤规定

　　1、由办公室为每位员工编制考勤卡和卡号，每天上下班应依次排队进行刷卡，每个人只能刷本人的考勤卡才有效，如出现托人刷卡或替人刷卡时，均给予双方各50元的处罚。一次不打卡者罚款10元。

　　2、因公外出办事无法返回或忘打卡者，次日必须填写出门单说明原因，部门主管确认后由员工本人递交门卫。次日不填写出门单视同没打卡处理。

　　3、员工必须自觉遵守劳动纪律，不迟到、不早退。迟到、早退10分钟内扣5元，1小时内扣10元，以此类推；迟到、早退又不打卡双重罚款。上午下班早退、下午上班迟到、中途离岗，视同迟到、早退处理。

　　4、连续旷工三天或一个月内累计旷工6天，给予罚款或除名处理；

　　5、旷工半天以上者，取消当月奖金；

　　6、旷工的扣罚标准

　　旷工天数0。5天、1天、1。5天、2天、2。5天、3天

　　扣月工资10% 、25%、 40%、 60%、 80% 、100%

　　7、办公室应对考勤工作进行全方位的监督与检查、落实，及时协调与处理工作中出现的问题，对严重违反制度及时处理。

　　（2）请假、外出手续

　　1、员工因公外出、或请病、事假、事先向部门（车间）办理书面请假手续。特殊情况口头请假事后补办。

　　2、请假时间5天以内，由总经理经理签字审批。超过5天的，须由董事长审批。

　　3、上班时间内，若员工需外出办事，必须经总经理批准后方可出门，否则按离岗处理。

　　（3）探亲假、春假、婚假、丧假、产假、工资、路费、报销制度

　　在本企业连续工作满1年、配偶居住外地的，每年可享受15天探亲假（包括星期天），可分2次休假，路费报销1次来回。探亲假期基本工资照发，奖金按《绩效工资管理制度》执行。

　　（4）婚假：

　　法定婚龄（男年满22周岁，女满20周岁）员工，凭合法结婚证，婚假3天，晚婚假期6天。

　　婚假期间工资照发，奖金按《绩效工资管理制度》执行。

　　（5）丧假：

　　员工的配偶、父母、子女逝世，可申请丧假三天。

　　丧假期间工资照发，奖金按《绩效工资管理制度》执行。

　　（6）产假：

　　女员工符合计划生育条例，产假为90天。

　　工资、绩效工资和效益工资按天数扣发。

　　（7）本制度2009年1月1日修订，2009年1月1日开始执行。

　　三、绩效考核

　　第一节绩效考核基本分析

　　1、绩效考核范畴

　　绩效考核，是对员工在工作过程中表现出来的工作业绩、工作能力、工作态度以及个人品德等进行评价，并用之判断员工与岗位的要求是否相称。

　　2、绩效考核内容

　　“考勤”（工作态度）与“考绩”（工作成果）或“德、能、勤、绩”四个方面。

　　在绩效考核中，要建立考核项目指标体系，确定各项目的分值分配，并规定各项目的打分标准。

　　3、绩效考核的原则

　　（一）公平公正原则

　　（二）客观准确原则

　　（三）敏感性原则

　　（四）一致性原则

　　（五）立体性原则

　　（六）可行性原则

　　（七）公开性原则

　　（八）及时反馈原则

　　（九）多样化原则

　　（十）动态性原则

　　第二节绩效管理流程

　　1、制订考核计划

　　（1）明确考核的目的和对象。

　　（2）选择考核内容和方法。

　　（3）确定考核时间

　　2、进行技术准备

　　绩效考核是一项技术性很强的工作。其技术准备主要包括确定考核标准、选择或设计考核方法以及培训考核人员。

　　3、收集资料信息

　　收集资料信息要建立一套与考核指标体系有关的制度，并采取各种有效的方法来达到。生产企业收集信息的方法。

　　4、做出分析评价

　　（一）确定单项的等级和分值

　　（二）对同一项目各考核来源的结果综合

　　（三）对不同项目考核结果的综合

　　5、考核结果反馈

　　（一）考核结果反馈的意义

　　（二）考核结果反馈面谈

　　1）建立和谐的面谈关系的几个方面

　　2）提供信息和接受信息，进行反馈的技巧、

　　6、考核结果运用

　　考核结果的运用，也可以说就是进入绩效管理的流程。

　　第三节常用的考核方法

　　一、简单排序法

　　（一）简单排序法的含义

　　简单排序法也称序列法或序列评定法，即对一批考核对象按照一定标准排出“1 2 3 4”的顺序。

　　（二）简单排序法的操作

　　首先，拟定考核的项目。

　　第二步，就每项内容对被考核人进行评定，并排出序列。

　　第三步，把每个人各自考核项目的序数相加，得出各自的排序总分数与名次。

　　二、强制分配法

　　强制分配法的含义

　　强制分配法，是按预先规定的比例将被评价者分配到各个绩效类别上的方法。这种方法根据统计学正态分布原理进行，其特点是两边的最高分、最低分者很少，处于中间者居多。

　　三、要素评定法

　　（一）要素评定法的含义

　　要素评定法也称功能测评法或测评量表法，是把定性考核和定量考核结合起来的方法。

　　（二）要素评定法的操作

　　（1）确定考核项目。

　　（2）将指标按优劣程度划分等级。

　　（3）对考核人员进行培训。

　　（4）进行考核打分。

　　（5）对所取得的资料分析、调整和汇总。

　　四、目标管理法

　　（一）对于目标管理的认识

　　1．目标管理的含义

　　目标管理法（mbo）是一种综合性的绩效管理方法。目标管理法由美国著名管理学大师彼得·德鲁克提出。

　　目标管理是一种领导者与下属之间的双向互动过程。

　　2．目标管理的优点

　　目标管理法的优点较多，也有一定的局限性。

　　（二）目标的量化标准

　　目标管理要符合“smart”的原则，其具体含义。

　　（三）目标管理法的实施步骤

　　1、确定工作职责范围

　　2、确定具体的目标值

　　3、审阅确定目标

　　4、实施目标

　　5、小结

　　6、考核及后续措施

　　五、360度考核法

　　（一）360度考核法的含义

　　360度考核法是多角度进行的比较全面的绩效考核方法，也称全方位考核法或全面评价法。

　　（二）360度考核法的实施方法

　　首先，听取意见，填写调查表。然后，对被考核者的各方面做出评价。在分析讨论考核结果的基础上双方讨论，定出下年度的绩效目标。

　　（三）360度考核法的优缺点

　　第四节绩效管理操作

　　一、控制考核误差

　　绩效考核误差可以分为两类：一类与考核标准有关，一类与主考人有关。

　　（一）考核标准方面的问题。包括：考核标准不严谨、考核内容不完整。

　　（二）主考人方面的问题。包括：晕轮效应、宽严倾向、平均倾向、近因效应、首因效应、个人好恶、成见效应。

　　二、考核申诉的处理

　　（一）考核申诉产生的原因

　　（二）处理考核申诉的要点

　　包括：尊重员工的申诉；把处理考核申诉作为互动互进过程；注重处理结果。

　　三、完善绩效考核的措施

　　（一）采用客观性考核标准

　　（二）合理选择考核方法

　　（三）由了解情况者进行考核

　　（四）培训考核工作人员

　　（五）以事实材料为依据

　　（六）公开考核过程和考核结果

　　（七）进行考核面谈

　　（八）设置考核申诉程序

　　1、目标管理，配合公司整体发展战略规划，公司年度计划各部门目标计划，以公司战略规划为前提，以公司年度计划为依据，将各种任务指标层层为配到各人。

　　2、控制流失率：（10分）

　　导购员流失过高会对销售产生很大影响，做为部门管理者要从根本上提高导购员的素质并改善其工作态度。

　　3、坚持不懈的培训。（10分）

　　坚持一周或一月式的培训，时间一小时以下，安排不同的培训主题，日积月累的培训会对导购员的素质有所提高，要做到人员走一批，培养一批，成长一批，把培养骨干做为常年的工作

　　4、应用表格管理（10分）

　　信息的收集，数据的统计，都要通过表格的形式来完成，如：商品，销售，对手信息等

　　部门管理制度 篇16

　　为进一步开拓市场，树立公司的形象，提高市场部的工作效率，加强市场部的管理，严肃纪律，配合公司”制度化，规范化，程序化”的管理秩序，特制订本制度。所有的市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

　　一、基本原则

　　1、遵守和维护国家各项法律，法规和政策及公司的规章制度

　　2、关心，关注公司的发展，对客户的态度和蔼可亲，不卑不亢。

　　3、努力学习，不断提高自己的业务水平和服务技能。

　　4、维护公司利益，建立公司良好公司信誉，树立公司良好形象。

　　5、与同事之间态度友好，坦诚相待，互相尊重，相互协作。

　　二、管理制度

　　(一)公司禁止下列情形的兼职

　　1、利用公司的工作时间或者资源从事兼职工作。

　　2、兼职于公司业务关联单位或者竞争对手。

　　3、所兼职的工作单位对本公司构成商业竞争。

　　4、所兼职工作影响本职工作或者有损公司形象。

　　(二)公司禁止下列情形的个人投资

　　1、参与业务关联单位或者商业竞争对手的管理的。

　　2、投资于公司的客户或者商业竞争对手的。

　　3、以职务之便向投资对象提供利益的。

　　4、以直系亲属或者朋友的名义从事以上三种投资行为的。

　　(三)行为规范

　　1、市场部是公司对外的窗口，代表公司的形象，对内协作的主要部门。工作期间，衣着，发型。简单得体，简洁明亮。不留怪异发型，不浓装艳抹。

　　2、工作期间，不得从事与本公司无关的活动。

　　3、与客户和公司其他部门沟通时，语言文明、用语得体。，不得情绪化。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主。

　　4、凡接触客户，在任何情况都需做到耐心，热心地服务态度，尽可能地详细登记与记录。

　　5、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人的办公资料物品。务必妥善保存保管好涉及公司的秘密资料与管控文件。

　　6、根据公司需要，积极配合同事开展工作。不得推委，拖延。拒绝;对他人或者同事咨询不属自己职权范围内的事务应客气地就自己所知告知咨询对象，不得置之不理，甚至粗暴无礼的对待。

　　7、领导安排的工作任务，应积极认真努力的完成。对领导的安排持有不同的意见时，可以提出，但是在未做决定改变时，必须严格遵照指令任务完成。

　　8、在工作时，遇到特殊情况或者克服不了的困难，应及时地向领导汇报反映。

　　9、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人能力，群策群力，在公司领导下开展工作。

　　10、市场部人员必须对公司负责，对客户负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。

　　11、施行合同领用登记手续，采用合同编号，市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。

　　12、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。

　　13、业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。

　　14、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进程及具体情况，以便保证产品交期。

　　15、业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。

　　16、市场部相关人员，不得以私利，越权，越级等行为向公司其他部门下达指令，必须遵照公司的规章制度程序进行工作。

　　(四)市场部工作内容

　　1、根据公司的中长期规划及生产能力状况，积极收集市场的信息与动向，进行全面的综合分析，由市场部提出年度市场的发展方案，报请公司审查决策。经过公司讨论通过的年度经营目标并作为市场部年度发展目标的依据，制定市场部具体的发展计划与具体的实施策略。

　　2、根据市场的变化，根据公司生产能力状况作好市场预测，市场的发展方向，建立适合于本公司生产能力的客户群，并不时整合客户资源。了解同行业发展的市场方向与营销措施与动态，研究，寻求，调整开拓市场的新途径。

　　3、加强对现有客户了解与沟通，开发有价值的产品与挖掘有潜力的现有客户，了解不同的客户与客户群对产品质量的反映与技术要求，并及时地反应给生产，以提高公司产品的质量，制定满足客户的要求的可行性。

　　4、积极收集市场与竞争对手的信息与动向，并及时地向上级领导反映。

　　5、积极做好客户的定单交期，服务与要求，提高公司的声誉，建立良好的公司形象。

　　6、努力开发新客户，挖掘老客户的潜力，做好跟踪，服务工作。

　　7、积极协调配合客户与公司生产部，按时按质按量完成定单，如遇到异常现象，应及时提前与客户，生产进行沟通。

　　8、按照不同客户的回款时间，做好回款计划，并进行跟踪，准确及时地回款。

　　9、定单的统计，分类，交期的回复，注意区分轻，重，缓，急，处理好主次关系。尤其对初次合作的客户的定单或者老客户的试产单，应在生产单上有所说明。以便生产部生产和后期合作的跟踪。

　　10、建立并保存好客户档案，并以文件的形式进行存档。对于初次合作的客户，要进行定单，回款，风险等综合评估，并以对方提供营业执照，税务登记证等有效证件存档。

　　11、对新老客户开模样品，由经理签字，按照:报价-价格确认回签-出图确认-样品确认-存档程序操作。

　　12、积极完成公司安排的其他工作事项。对于工作中出现的问题或者异常，申报经理进行处理。

　　13、市场部的所有单据，发票发放等，严格保存备案。

　　14、以上规章制度，适用与公司市场部业务员，跟单员等所有工作人员。