1. 1安全评价报告
2. 2安全评价报告
3. 3安全评价报告

安全评价报告是安全评价工作过程形成的成果，在可行性研究报告中提出的安全对策措施，安全现状评价报告一般具有如下内容，第五章事故原因分析与重大事故的模拟，中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席令第号。

安全评价报告2017-07-07 12:40:17 | #1楼回目录

安全评价报告是安全评价工作过程形成的成果。安全评价报告的载体一般采用文本形式，为适应信息处理、交流和资料存档的需要，报告可采用多媒体电子载体。电子版本中能容纳大量评价现场的照片、录音、录像及文件扫描，可增强安全验收评价工作的可追溯性。

按照《安全预评价导则》、《安全验收评价导则》、《安全现状评价导则》的要求，在本节中简单介绍一下安全预评价、安全验收评价和安全现状评价报告的要求、内容及格式。

一、安全预评价报告

1．安全预评价报告要求

安全预评价报告的内容应能反映安全预评价的任务，即建设项目的主要危险、有害因素评价；建设项目应重点防范的重大危险、有害因素；应重视的重要安全对策措施；建设项目从安全生产角度是否符合国家有关法律、法规、技术标准。

2．安全预评价报告内容

安全预评价报告应当包括如下重点内容。

(1)概述

①安全预评价依据有关安全预评价的法律、法规及技术标准；建设项目可行性研究报告等建设项目相关文件；安全预评价参考的其他资料。

②建设单位简介。

③建设项目概况建设项目选址、总图及平面布置、生产规模、工艺流程、主要设备、主要原材料、中间体、产品、经济技术指标、公用工程及辅助设施等。

(2)危险、有害因素识别与分析

(3)安全预评价方法和评价单元

①安全预评价方法简介；

②评价单元确定。

(4)定性、定量评价

①定性、定量评价：

②评价结果分析。

(5)安全对策措施及建议

①在可行性研究报告中提出的安全对策措施；

②补充的安全对策措施及建议。

(6)安全预评价结论。

3．安全预评价报告书格式

(1)封面；．

(2)安全预评价资质证书影印件；

(3)著录项；

(4)目录；

(5)编制说明；

(6)前言；

(7)正文；

(8)附件；

(9)附录。

二、安全验收评价报告

1．安全验收评价报告的要求

安全验收评价报告是安全验收评价工作过程形成的成果。安全验收评价报告的内容应能反映安全验收评价两方面的义务：一是为企业服务，帮助企业查出安全隐患，落实整改措施以达到安全要求；二是为政府安全生产监督管理部门服务，提供建设项目安全验收的依据。

2．安全验收评价报告主要内容

(1)概述

①安全验收评价依据；

②建设单位简介；

③建设项目概况；

④生产工艺；

⑤主要安全卫生设施和技术措施；

⑥建设单位安全生产管理机构及管理制度。

(2)主要危险、有害因素识别

①主要危险、有害因素及相关作业场所分析；

②列出建设项目所涉及的危险、有害因素并指出存在的部位。

(3)总体布局及常规防护设施措施评价

①总平面布局；

②厂区道路安全；

③常规防护设施和措施；

④评价结果。

(4)易燃易爆场所评价

①爆炸危险区域划分符合性检查；

②可燃气体泄漏检测报警仪的布防安装检查；

③防爆电气设备安装认可；

④消防检查(主要检查是否取得消防安全认可)；

⑤评价结果。

(5)有害因素安全控制措施评价

①防急性中毒、窒息措施；②防止粉尘爆炸措施；③高、低温作业安全防护措施；④其他有害因素控制安全措施；

⑤评价结果。

(6)特种设备监督检验记录评价①压力容器与锅炉(包括压力管道)；②起重机械与电梯；③厂内机动车辆；④其他危险性较大设备；⑤评价结果。

(7)强制检测设备设施情况检查①安全阀；②压力表；③可燃、有毒气体泄漏检测报警仪及变送器；④其他强制检测设备设施情况；⑤检查结果。

(8)电气安全评价①变电所；②配电室；③防雷、防静电系统；④其他电气安全检查；⑤评价结果。

(9)机械伤害防护设施评价①夹击伤害；②碰撞伤害；③剪切伤害；④卷入与绞碾伤害；⑤割刺伤害；⑥其他机械伤害；⑦评价结果。

(10)工艺设施安全联锁有效性评价①工艺设施安全联锁设计；②工艺设施安全联锁相关硬件设施；③开车前工艺设施安全联锁有效性验证记录；④评价结果。

(11)安全生产管理评价

①安全生产管理组织机构；

②安全生产管理制度；

③事故应急救援预案；

④特种作业人员培训；

⑤El常安全管理；

⑥评价结果。

(12)安全验收评价结论在对现场评价结果分析归纳和整合基础上，作出安全验收评价结

论。

①建设项目安全状况综合评述；

②归纳、整合各部分评价结果提出存在问题及改进建议；

③建设项目安全验收总体评价结论。

(13)安全验收评价报告附件

①数据表格、平面图、流程图、控制图等安全评价过程中制作的图表文件；

②建设项目存在问题与改进建议汇总表及反馈结果；

③评价过程中专家意见及建设单位证明材料。

(14)安全验收评价报告附录

①与建设项目有关的批复文件(影印件)；

②建设单位提供的原始资料目录；

③与建设项目相关数据资料目录；

3．安全验收评价报告的格式

(1)封面；

(2)评价机构安全验收评价资格证书影印件；

(3)著录项目录；

(4)编制说明；

(5)前言；

(6)正文；

(7)附件；

(8)附录。

三、安全现状评价报告

1．安全现状评价报告要求

安全现状评价报告的内容要求比安全预评价报告要更详劲更具体，特别是对危险分析要求较高，因此整个评价报告的编制，要由懂工艺和操作的专家参与完成。

2．安全现状评价报告内容

安全现状评价报告一般具有如下内容。

(1)前言包括项目单位简介、评价项目的委托方及评价要求和评价目的。

(2)评价项目概况应包括评价项目概况、地理位置及自然条件、工艺过程、生产运行现状、项目委托约定的评价范围、评价依据(包括法规、标准、规范及项目的有关文件)。

(3)评价程序和评价方法说明针对主要危险、有害因素和生产特点选用的评价程序和评价方法。

(4)危险、有害因素分析危险、有害因素分析的内容包括：工艺过程、物料、设备、管道、电气、仪表自动控制系统、水、电、汽、风、消防等公用工程系统、危险物品的储存方式、储存设施、辅助设施、周边防护距离及其他。

(5)定性、定量化评价及计算通过分析，对上述生产装置和辅助设施所涉及到的内容进行危险、有害因素识别后，运用定性、定量的安全评价方法进行定性化和定量化评价，确定危险程度和危险级别以及发生事故的可能性和严重后果，为提出安全对策措施提供依据。

(6)事故原因分析与重大事故的模拟结合危险、有害因素分析、评价结果以及同行或同类生产事故案例分析统计情况，对该评价项目中可能发生的重大事故进行原因分析、事故模拟。

(7)对策措施与建议综合评价结果，提出相应的对策措施与建议，并按照风险程度的高低进行解决方案的排序。

(8)评价结论明确指出项目安全状态水平，并简要说明。

3．安全现状评价报告格式

(1)前言．

(2)目录

(3)第一章评价项目概述

第一节评价项目概况

第二节评价范围

第三节评价依据

(4)第二章评价程序和评价方法

第一节评价程序

第二节评价方法

(5)第三章危险、有害因素分析

(6)第四章定性、定量评价

(7)第五章事故原因分析与重大事故的模拟

第一节重大事故原因分析

第二节重大事故概率分析

第三节重大事故预测、模拟

(8)第六章对策措施与建议

(9)第七章评价结论

安全评价报告2017-07-07 12:40:11 | #2楼回目录

广东省危险化学品经营单位

剧毒品成品油除外安全评价报告

封面

项目名称

项目地址

委托单位

评价机构名称盖章

日期

广东省安全生产监督管理局制

委托单位评价单位项目负责人

评价组长

评价组成员资格证书号资格证书号资格证书号报告编制人资格证书号

资格证书号

资格证书号

报告审核人资格证书号

备注资格证书号按国家安全生产监督管理局颁发证书填写未参加国家安监局培训但已参加省安全生产监督管理局统一组织培训的可填写广东省危险化学品从业人员资格证书号

目录

1安全评价依据及标准

2安全评价报告摘要

3被评价单位基本情况

4主要危险有害因素辩识评价方法的选择和评价单元的划分5其他危险化学品经营单位安全评价现场检查表6……

7……

…………

1安全评价依据及标准

1.1安全评价依据

1中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席令第70号

2中华人民共和国消防法中华人民共和国主席令第4号3危险化学品安全管理条例国务院344号令

4广东省安全生产条例广东省第九届人民代表大会常务委员会公告第147号

5危险化学品经营许可证管理办法原国家经贸委36号令

6关于危险化学品经营许可证管理办法的实施意见国家安监局安监管管二字2002103号

7关于深化危险化学品安全专项整治的通知国家安监局安监管管二字200345号

8关于印发危险化学品经营单位安全评价导则试行的通知国家安监局安监管管二字200338号

9广东省危险化学品经营许可证管理规定省经贸委粤经贸安全200380号

1.2标准及法规

1危险化学品经营企业开业条件和技术要求GB18265-20002常用化学危险品贮存通则GB15603-1995

3建筑设计防火规范GBJ16-872001年版

4爆炸危险场所安全规定原劳动部发199556号5仓库防火安全管理规则公安部第6号令19906重大危险源辩识GB18218-2000

7易燃易爆性商品储藏养护技术条件GB17914-19998腐蚀性商品储藏养护技术条件GB17915-19999毒害性商品储藏养护技术条件GB17916-1999

10爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-9211建筑物防雷设计规范GB50057-94

12装卸油品码头防火设计规范JTJ237-99

13液化气码头安全技术要求JT416-2000

14重力式码头设计与施工规范JTJ290-98

15斜坡码头及浮码头设计与施工规范JTJ294-95

2安全评价报告摘要委托单位委托单位负责人委托单位联系人受评价危险化学品名称

安全评价结论安全评价单位评价报告书编号安全评价组组长报告完成时间电话电话危险性类别传真邮箱危险货物编号

3被评价单位基本情况

企业名称注册地址联系电话企业网址电子信箱企业类型非法人类别特别类别经济性质主管单位登记机关法定代表人职工人数注册资本万元经营场所

地址产权地址

储存设施

建筑结构产权

技术管理人数固定资产万元

传真

分公司办事机构个体工商户百货商店场全民所有制集体所有制私有制

主管负责人

安全管理人数上年销售额万元

邮政编码

自有租赁承包

储存能力

自有租赁承包

主要管理

制度名称

主要消防安全设施工器具配备情况

名称

型号规格数量

状况

备注

申请经营危险化学品范围

剧毒化学品

成品油液化气

其他危险化学品

规模

品名规模用途品种规模用途种类

用途

申请经营方式批发零售化工企业外设销售网点

经营单位法人代表或负责人签字

年月日

经营单位盖章

年月日

4主要危险有害因素辩识以及评价方法的选择和评价单元的划分4.1危险有害物质及其特性

序号

危险品名称

危险特性

4.2危险场所及有害因素

序号

危险场所

危险有害因素

4.3评价方法的选择和评价单元的划分

评价单元根据经营单位的情况划分为安全评价的前提条件证照文书安全管理制度安全管理组织从业人员仓储场所仓库建筑和消防与电气设施等7个单元用普通危险化学品经营单位安全评价现场检查表对这些单元进行评价

对构成重大危险源的部分采用其他的评价方法进行针对性评价

5其他危险化学品经营单位安全评价现场检查表

类别AAAAAA

一证照文书

检查内容

有营业执照或企业名称预先核准通知书仓储和办公场所产权证明或租赁合同

公安消防部门对储存场所出具的消防验收合格文件1有各级各类人员包括企业负责人管理人员从业人员的安全管理责任制

2有健全的安全管理包括教育培训防火动火用火检修废弃物处理制度

3有完善的经营销售包括采购出入库登记验收保管发放出售等管理制度

检查记录

结论

二安全管理制度

4建立安全检查包括巡回检查夜间和节假日值班制度B5有符合国家标准易燃易爆性商品储藏养护技术条件GB17914-1999腐蚀性商品储藏养护技术条件GB17915-1999毒害性商品储藏养护技术条件GB17916-1999的仓储物品储藏养护制度

6有各岗位包括装卸搬运劳动保护用品的佩戴和防火花工具使用等安全操作规程

7有事故应急救援措施内容一般包括领导机构事故防范措施事故应急处理程序救护和清消等

构成重大危险源的建立事故应急救援预案内容一般包括应急处理组织与职责事故类型和原因事故防范措施事故应急处理原则和程序事故报警和报告工程抢险和医疗救护演练等

BB

A

三安全管理组织

1有安全管理机构或者配备专职安全管理人员注册安全

A

主任

2大中型仓库应有专职或义务消防队伍制定灭火预案并

B

经常进行消防演练

3仓库应确定一名主要管理人员为安全负责人全面负责仓库安全管理工作

B

四1单位主要负责人和安全管理人员经县级以上地方人民政

A

从府安全生产监督管理部门考核合格取得上岗资格业2其他从业人员经本单位专业培训或委托专业培训并经

B人考核合格取得上岗资格

员3特种作业人员经有关监督管理部门考核合格取得上岗要A

资格求

五仓储场所要1从事批发业务的单位自有或租用的仓库应经公安消防部门验收合格所经营的危险化学品不得存放在业务经营场所没有也不租赁储存场所从事批发业务的单位不得将所经营的危险化学品存放在业务经营场所2零售业务的店面与繁华商业区或居住人口稠密区的距离满足4.34.4项的要求店面经营面积不含库房应不

小于60m2如经营范围仅为零售建筑用科研用家庭用

的非剧毒化学品单位在确保安全的前提下其零售门店经

营面积不少于15m2

3零售业务的店面内不得设有生活设施只许存放民用小

包装的危险化学品其存放总质量不得超过1t禁忌物料

不能混放综合性商场含建材市场所经营的危险化学

品应专柜存放

4零售业务的店面与存放危险化学品的库房或罩棚应

有实墙相隔库房内单一品种存放量不能超过500kg总质B

量不能超过2t

5零售业务店面的备货库房经公安消防部门验收合格

6大型仓库库房或货场总面积大于9000m2中型仓库

库房或货场总面积在550m2–9000m2之间应在远离市B

区和居民区的主导风向的下风向和河流下游的地域

7大中型仓库与周围公共建筑物交通干线工矿企业等

的距离应在1000m以上也可采取措施满足安全防护要求

如同时满足1.72.24.64.85.2项的要求

8大中型仓库内库区和生活区应分设两区之间应有高2m

以上的实体围墙围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m

并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求

9小型仓库小型仓库的库房或货场总面积小于550m2

危险化学品单一品种存放量不能超过500kg总质量不能超

过2t还应根据化学品的性质与禁忌分别采用隔离储存

隔开储存或分离储存等不同储存方式

10用于仓储运输的车辆应经有关部门审验合格

11危险化学品装卸码头经公安消防部门验收合格AABBBABA求应在500m以上也可采取措施满足安全防护要求如同时B

121314六仓库建筑要求2甲

液化气码头应符合的规定

液化气码头安全技术要求

BBBA

JT416-2000JTJ290-98施工规范1

重力码头应符合重力式码头设计与施工规范的规定JTJ294-95的规定斜坡码头及浮码头应符合斜坡码头及浮码头设计与

建筑物经公安消防部门验收合格建筑物经防雷主管部门验收合格并在检测合格期内

A

3库房耐火等级层数占地面积安全通道和防火间距乙丙类液体储罐堆场的布置和防火间距可燃助燃气体储罐的防火间距间距间距间距仓库储罐区应符合液化石油气储罐的布置和防火半露天堆场的布置和防火道路的防火2001年GBJ16-87B

易燃可燃材料的露天

堆场的布置及与铁路

建筑设计防火规范

版第四章的要求检查时应包括以下内容A库房耐火等级层数占地面积B库房安全通道数目疏散楼梯的宽度倾斜度扶手高度C.D防火门数目库房之间库房与其它建筑物之间库房与库区围墙

之间的防火间距液体储罐堆场的布置和防火间距储罐堆场是否露天布置储罐区堆场与建筑物的防火间距储罐之间的防火间距储罐组布置形式防火堤的设置情况防止液体流散的设施储罐与其泵房装卸鹤管的防火间距E可燃助燃气体储罐的防火间距要求气体储罐或罐区与建筑物堆场的防火间距气体储罐或罐区之间的防火间距F液化石油气储罐的布置和防火间距储罐区宜布置在上风侧且单独设置并设高度为1m的非燃烧体防护墙液化石油气储罐或罐区与建筑物堆场的防火间距与重要公共建筑民用建筑道路明火或散发火花地点之间的防火间距外墙与相邻厂房及其附属设备之间的防火间距储罐容积储罐分组布置情况储罐之间的防火间距

G

仓库储罐区堆场布置及铁路道路的防火间距库房储罐堆场与厂外铁路线中心线厂内铁路线中心线厂外道路路边厂内道路路边的间距BB

4库房门应为铁质或木质外包铁皮采用外开式设置高侧窗5毒害品腐蚀性物品库房的耐火等级不低于二级

6甲乙类库房内不准设办公室休息室设在丙丁类库房内的办公室休息室应采用耐火极限不低于2.5h的不燃烧隔墙和耐火极限不低于1h的楼板分隔开其出口应直通室外或疏散通道7对于易产生粉尘蒸汽腐蚀性气体的库房应有密闭防护措施8库房的采暖通风和空气调节应符合建筑设计防火规范GBJ16-87括以下内容2001年版第九章的要求检查时应包BB

A库房是否设在民用建筑内B排风系统是否独立设置C可燃气体管道和甲乙丙类液体管道是否穿过通风管道和通风机房或沿风管的外壁敷设DE排风系统是否采用防爆型通风设备空气净化装置除尘器除尘器的设置情况B

F排风系统有否设置导除静电的接地装置G空气调节系统的送回风管有否设防火阀以及防火阀位置情况H防火阀的易熔片或其他感温感烟等控制设备是否正常工作以及工作温度I通风管道有否穿过防火墙和非燃烧体楼板等防火分隔物穿过处有否设防火阀穿过防火墙两侧各2m范围内的风管保温材料有否采用非燃烧材料穿过处的空隙有否应用非燃烧材料填塞9库房采暖应采用水暖不得使用蒸气采暖和机械采暖其散热器供暖管道与储存物品的距离不小于0.3m采暖管道和设备的保暖材料应采用非燃烧材料1仓库的消防给水和灭火设备应符合建筑设计防火规范GBJ16-872001年版第八章的要求并经公安消防部门验收合格BB

2仓库的消防设施器材有专人管理消防器材应设置在明显和便于取用的地点七消防与电气设施5仓库的电气设备应符合建筑设计防火规范GBJ16-872001年版第十章的要求检查时应包括以下内容A库房甲乙类可燃液体助燃液体储罐与电力架空线的最近水平距离不应小于电杆高度的1.5倍丙类液体储罐不应小于1.2倍B电力电缆不得与输送可燃液体管道热力管道敷设在同一管沟内C照明器表面靠近可燃物时应采取隔热散热等防火保护措施D超过60W的照明灯具不应直接安装在可燃装修或可燃构件上E额定功率为100W及以上的白炽灯泡引入线应采用非燃烧材料作隔热保护F可燃物品库房不应设置卤钨灯等高温照明器G事故照明灯宜设在墙面或顶棚上疏散指示灯宜放在太平门顶部或疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上间距不宜大于20mH事故照明灯和疏散指示灯应设玻璃保护罩或B1级难燃烧材料制作的保护罩6爆炸和火灾危险场所的电气设备应符合爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范应包括以下内容(GB50058-92)的规定检查时4仓库应设置醒目的防火禁止吸烟和动用明火标志讯设备周围不准存放其它物品3危险化学品仓库有报警装置有供对外报警联络的通

BBB

B

B

A有无携带式电气设备移动式和携带式电气设备的线路有否采用移动电缆或橡套软线B电气设备最高允许表面温度C防爆电气设备(包括旋转电机低压变压器低压开关

和控制器类灯具类信号报警装置通风系统)的级别和组别

正压型电气设备及

D电气线路的敷设形式及线路的绝缘等级和额定电压连接和封端与易燃气体或液体的管道栈桥等的敷设情况E在爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路必须作好隔离密封

F线路

设备等接地和避雷情况

G熔断器自动开关长延时过电流脱扣器整定电流电缆性能情况定电压H低压电力照明线路用的绝缘导线和电缆的额电缆阻燃性接地等情况

电动起重机的供电方式

I10kV及以下架空线路严禁跨越火灾危险区域7甲乙类物品库房设置的电瓶车铲车是防爆型的BBBB

8库房内不准设置移动式照明灯具不准设置电炉电烙铁电熨斗等电热器具和电视机电冰箱等家用电器9散发可燃气体可燃蒸汽的甲类场所有可燃气体浓度检漏报警仪10仓库内电气设施有符合国家标准建筑物防雷设计规范(GB50057-94)规定的防雷装置并经有关部门验收合格11储存甲乙丙类物品的储罐管道及其装卸设施应有符合相应国家标准设计规范规定的防静电措施检查时应包括以下内容A金属储罐或非金属储罐均应作防静电接地B装卸设施包括输送管线鹤管栈桥泵等均应作电气连接并接地C地上或管沟敷设的管线始端末端分支处法兰连接以及直线段每隔200300m处应设置防静电接地接地电阻不宜大于30欧姆接地点宜设在固定管墩架处注1234项类别栏标注A的属否决项类别栏标注B的

B

属非否决项

根据现场实际确定的检查项目全部合格的为符合安全要求A项中有一项不合格视为不符合安全要求B项中有5项以上不合格的视为不符合安全要求B项不合格的少于5项含5

但不超过实有B项总数的20%为基本符合安全要求5所检某项目中的细项如不合格项超过所检细项的20%时判该项目为不合格项整改后必须由评价机构认定

6对AB项中的不合格项均应采取措施进行整改能基本达到安全要求的也视为基本符合安全要求

其他危险化学品经营单位安全评价现场检查表

评价结论汇总

A项不合格

类别结论合计合格

B项合格不合格

评价组成员签名评价组组长签名

注安全评价结论应包括评价分析主要问题及评价结论

年年

月月

日日

并指出安全管理对策措施以

安全评价报告2017-07-07 12:40:25 | #3楼回目录

安全现状评价报告

分局安全现状评价小组

分局安全现状评价报告

一、分局施工项目基本状况

二、安全评价工作简述

首先，分局及各项目部分别成立了安全评价小组，分局成立了以分局长组长的安全评价小组，负责本次安全评价中对分局安全现状的综合评价。项目部分别成了以项目经理为组长的安全评价小组，负责对各项目的安全现状进行综合评价。

分局和各项目部分别制定了安全评价方案，在评价方案中，对评价的内容做了系统的陈述，并制定了评价的标准，约定了评价时间和要求。

确定了本次评价为安全现状综合评价，评价的依据《安全现状评价导则》和集团公司《安全评价管理办法》、《具备安全生产条件的项目、作业场所、设备的标准》进行，通过识别、评价不安全因素，制定安全措施，控制和减少生产安全事故。

评价的目的是：本次安全评价通过对分局所属各项目的安全现状进行的全面、系统的安全评价，通过评价查找其存在的危险有害因素并确定危险程度，提出合理可行的安全对策措施及建议，更加明确现在施工项目中的安全重点和存在的安全问题；确定危险源及安全检查内容，制定正确的安全应对措施，使分局在生产运行期间的安全风险控制在安全、合理的程度内，确保各项安全工作的顺利进行。

三、综合评价

1、分局及项目组织和制度体系

1）分局所属在建项目共有10个，目前全部设臵了设臵了安全管理部门，其中除三个较大项目设臵了专职安全管理部门，其余均设臵了兼管

职能部门；分局及各项目部均配备了足够的安全管理人员、并通过文件的形式予以确认。

2）分局及各项目部均成立安全委员会或者是安全领导小组。签订了三级安全责任书，各级安全责任得到了很好的落实。

3）分局及项目部主要负责人、专职管理人员均取得有效安全资格证。

2、制度建设及落实情况

分局及项目部分别建立健全了安全教育培训制度、安全会议制度、安全检查制度、安全奖惩等等各种安全管理制度，并有效实施。能够定期召开安全会议（安委会会议、安全例会等）及开展安全检查。

3、人员资质及劳动保护、工伤保险

三类人员：主要负责人、项目负责人及安全专业人员的安全资质均有效。

特殊工种作业人员均持有效证件上岗，分局掌握所有的特殊作业人员持证及上岗及分布情况，不存在无证上岗或上岗证过期情况；特种作业人员在上岗前均经过了培训教育；分局及各项目部均设立特种作业人员台帐并实行了动态管理。

各项目为全体参加人员办理工伤保险及团体意外伤害保险。

4、安全技术管理情况

分局加强了对重要工序施工方案、作业指导书的审批，同时各项目做到对参与工序作业人员进行全员书面的安全技术交底；对特殊工序制定了专项的安全技术方案和措施。

5、安全技术措施计划及工作总结

分局年度安全工作计划、季度安全工作计划制定完善；在每季度对安全工作进行总结并制定下一季度的工作计划；每半年做一次半年性安全工作工作总结并制定出下半年的安全工作计划，并在每年的年末对整个年度的安全工作进行全面总结，制定出下一年度的安全工作计划，同时提出

对安全工作有前瞻性的建设性意见。

安全措施计划编制及执行情况良好，分局每半年对所属项目进行一次专项检查，同时结合各种专项活动对各项目的安全工作进行专项督查，在检查之后对检查状况作出总结并进行通报。

6、施工现场管理

经过本次评价过程检查：

1）在现场安全设施方面

a.布臵合理、通畅、整洁，器材堆放整齐、稳固；

b.有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设臵明显的安全警示标志；

c.井口、洞口、临空、临水、设臵围栏、盖板等设臵可靠的防护措施；

2）在安全防护方面

a.安全网按规定挂设，跳板、扶梯、栈桥等牢固、平稳；

b.安全帽、安全带、安全网等的购臵符合规定，并按国家规定进行定期检验规范执行；

3）机械设备、器具方面规范执行现场安全生产文明施工实施细则。操作规程齐备，机械的防护措施齐全。

4）交通车辆管理：

a.现场车辆全部按国家规定进行检验，方向、制动可靠，指示仪表灵敏、准确，声响信号、灯光齐全，车辆外观良好；

b.按期维护保养，运行记录、保养记录齐全；

c.场区路面整洁，路基坚实，边坡稳定，交通标志、防护设施齐全。

7、重要危险源的预控

1）针对各工序中存在的危险因素进行了识别评价了972项，辨识出重大危险源6项。

2）各项目部分别建立了重大危险因素监控台账，并按季度上报台帐。

3）重大危险源制定应急救援预案，并将预案进行颁布，同时根据实际情况进行及时修订。

4）成立应急救援领导小组，对应急职责进行明确分工负责，同时根据人员变动及时调整。

5）对危险因素进行全过程监控，对于重大危险因素定专人进行监控测量，并制定预控措施进行控制，目前分局所有的重大危险源在严格的措施控制下，尽在掌控之中。

8、员工培训方面

分局级各项目分别制定了年度培训计划，培训计划部分得到实施，培训记录完整；

9、事故处理

本年度安全管理状态良好，各项目的安全安全管理现状也是日渐好转，2016年分局被评为局安全先进单位。在08年度内至今未发生任何安全事故。

在事故教育方面，分局及项目部根据局下发的《安全事故案例汇编》中收集的案例对全体职工及参建人员进行事故教育。

10、文明施工和环境保护情况

在各项目施工办公及生活区都呈现出文明管理氛围，作业场所安全防护设施位和安全警示标识设臵到位，设备材料等按照布臵图进行布臵、堆放；施工废弃物、废水的处臵均按照规范及业主的要求进行处臵；施工扬尘的控制、水土保持等均制定了管理制度、措施，并由相应的管理部门进行管理。目前全分局在文明施工方面取得了可喜的成绩。在环境保护方面，遵守国家、地方的规范要求，至今为止整个分局未发生任何的环境事故，无任何的投诉现象发生。

11、分包商管理方面

从2006～2016年中，分局各项目所使用的分包商共26个，在这26个分包商中，绝大部分都是局里的合格分承包商，在分包商管理方面，分局及项目部都下了很大的功夫。自年初以来，分局各项目对工程分包管理重视程度进一步提高，大多数项目注重分包工作的过程管理，认真审核分包资质证件、及时签订分包合同及“保廉合同”、“安全生产协议书“等。

12、评价得分情况及其它

(原始评价表附后)

表一：分局本部职业健康安全、环境管理检查评价汇总表

表二：分局第一责任者履职情况评分表（B-1）

表三：分局管理体系评分表（B-2）

表四：分局安全例行工作评分表（B-3）

表五：分局所属项目部作业现场评分表（B-4）

表六：事故控制考核评分表（B-5）

四、对策、措施与建议

通过本次评价活动，经过系统的检查还是折射出分局安全管理方面存在的不少问题，为了及时将这些问题解决掉，使分局的生产系统正常运转，现将存在的问题及对策建议列出如下：

1．安全管理制度重在落实，不仅要制定制度，更重要的是执行制度。分局应加强对管理层人员对制度理解能力的培训。能够做到以制度管人，人人按照规章制度办事，特别是责任制考核奖罚制度更应该严格遵照执行，这样才能起到约束的作用。利用这种手段，达到一定的目的。另外在本次检查中发现项目部对分局安全部门下发的隐患整改通知单回复不够及时（例如：要求班多项目7日内回复的一个整改通知单，结果到一个月时间才回复），造成资料不能闭合管理系统出现断层，项目部应在整改完成之后及时向分局回复，以便使安全部门复查后闭合管理资料。

2．对项目经理等项目管理人员的安全培训不够、时间过短，而且每次培训总是不能达到规范要求的课时。有个别项目总是借口工作忙不参加相关学习。分局应加大考核力度，考核成绩要与经济挂钩，考核不合格坚决不允许上岗。另外项目部应要求50人以上的劳务分包队伍配备专职安全管理人员参与项目部的安全管理，个别项目部仍没有做到。还有一个比较突出的问题是项目部对安全资金投入仍然有所保留，许多不应该在安全基金支出的项目都从安全基金支出，分局应制定行之有效的措施保证项目安全资金的正确使用，并配合监督机制。

3．分局各项目部对应急救援预案的制定还不够重视，个别工地没有独立的应急救援体系，预案仅停留在书面上，应急人员和设备均不能得到落实，没有对预案进行针对性演练。分局应抓紧督促项目部制定救援预案，购臵应急救援设备；另外各项目部对危险性较大的分项工程的专项施工方案制定的不完善、缺项，或者是不能有效的指导施工，施工方案抄袭沿用漏洞百出，虽说有一纸方案，工人还是按照经验施工，遗留隐患较多。项目部应自觉加强技术力量，充实技术管理人员，把方案做成能够确实指导施工的技术文件。

4．各施工现场设备与安全设施相关的管理制度不够完善，个别安装设备及设施后未进行相应的验收程序即投入使用，造成资料不完备，施工过程中形成的隐患不能够及时被发现。个别现场的安全警示标牌配臵数量、位臵不满足要求，分局应严格要求各工地设臵安全警示标牌平面布臵图，按照布臵图的要求进行现场的安全标志的悬挂，能让警示牌切切实实的起到警示安全的作用。

5.在分包商管理方面还存在着不少问题：

1）分包工程批准文件：个别项目申请、审批制度执行不严，没有及时按局分包管理办法规定的程序进行相应级别的申请、审批，待分包队伍已进场施工后方才上报分局，程序混乱。

2）招议标分包商评价：个别项目对分包招标工作不重视，从头至尾编制虚假资料，对参加竞标的分包商有效证明文件验证不够，对其必须提供的业绩、信誉、履约情况、质量管理安全管理环境管理保证体系的资料要求不够。

3）分包商施工资质、安全生产许可证及安全生产协议书：对分包商的施工资质、安全生产许可证、营业执照、税务登记证等证件的有效性检查不细致，个别项目的分包商的安全生产许可证已过期、企业资质证书未进行年度审核、营业执照未检的情况均有发生。

4）分包商评定：各项目对分包商的跟踪、考核、评价工作都能基本做到，但个别项目做得不够到位，比如季审核表无人签字、无编号，只有电子版资料。

5）对分包商的安全管理还存在着以包代管的现象，不能做到对分包商的安全检查、安全日活动、安全教育培训活动进行有效监督管理。

6）个别项目部没有与分包商签订安全生产管理承诺书。

综合以上内容，经过各单项评价得分汇总，分局本次自我安全评价的安全生产能力综合评价等级评定为合格。我们应该再接再厉，使分局的生产系统始终在风险最小的情况下运行。