工作实施方案
工作实施方案（精选20篇）
工作实施方案 篇1
一、公司基本情况 公司基本情况
公司全称：唐山三友化工股份有限公司
公司简称：三友化工
股票代码：600409
股票上市地：上海证券交易所
业务性质：公司是以纯碱、粘胶短纤、氯碱为三大主业的化工企业，目前拥有年产纯碱220万吨，粘胶短纤28万吨，PVC、烧碱各30万吨，有机硅单体8万吨，氯化钙15万吨的生产能力。
组织架构：公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，建立了较为规范、完善的法人治理结构：设立了股东大会、董事会和监事会，并制定了各自的议事规则;董事会设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会4个专门委员会;公司经营层在《公司章程》规定和董事
会授权范围内执行董事会决议,行使公司经营管理权,对董事会负责。公司下设综合部、财务部、证券部、人事企管部、技术中心、安全生产部、质量监督部、设备部、储运部、供应部、销售部、审计部等15个职能部室，拥有控股子公司9家，控股孙公司3家。
二、内部控制建设工作计划 内部控制建设工作计划
公司自上市以来，高度重视内部控制建设及规范化管理，有了较好基础。公司计划按照河北监管局全面实施内部控制的要求，大力完善公司内控体系建设，并成立内部控制领导小组。同时，为进一步对内控体系进行修订和完善，扎实有效地开展各项工作，公司拟聘请咨询公司对公司内控体系建设予以指导。具体安排如下：
1、成立内部控制领导小组和内控工作小组
时间：20xx年4月-5月
工作任务：成立以董事长牵头公司高管参与的内控领导小组和公司各职能部室参与的内控工作小组，聘请外部专业咨询团队。建立包括内控领导小组和内控工作小组在内的组织架构，并明确内部控制的实施范围。
2、自查梳理阶段
时间：20xx年5月-6月中旬
工作任务：全面梳理公司现有各项制度和业务流程，梳理风险点，编制风险清单。
3、对照检查阶段
时间：20xx年6月中下旬
工作任务：将公司现有制度流程与风险清单对比，查找内控缺陷。
4、制定整改方案阶段
时间：20xx年7月
工作任务：根据梳理的公司内控风险点及编制风险清单对比现有制度存在的内控缺陷，制定内控缺陷整改方案。
5、整改落实阶段
时间：20xx年8月
工作任务：全面修订和完善各项制度和流程，完善组织机构和人员配置。
6、检查整改效果阶段
时间：20xx年9-10月
工作任务：对整改的内容进行效果检查，对在检查阶段仍存在的不足进行修改和完善。
三、内部控制自我评价工作计划 内部控制自我评价工作计划
1、编制自我评价方案及组织开展自我评价工作
时间：20xx年11月
工作任务：本阶段制定内部控制自我评价方案;确定纳入自我评价范围的业务流程;确定评价工作的具体时间表和人员分工;确定内部控制缺陷的评价标准，包括重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷的定性和定量标准。根据内控建设和实施情况，采取访谈、调查问卷、专题讨论、实地查验、测试、抽样和比较分析等方法，充分收集内部控制设计和运行是否有效的证据，编制内部控制评价工作底稿。
2、缺陷核查
时间：20xx年12月
工作任务：开展内部控制自我评价测试，编制缺陷评价汇总表，同时提出整改建议，针对自我评价阶段发现的缺陷，内控工作小组应协调各责任部门落实整改责任人及整改时间，编制整改任务单。
3、完成自我评价报告
时间：20xx年4月30日前
以20xx年12月31日为基准日编制公司内控自我评价报告，该报告经董事会审议批准后与20xx年年报同时披露。
四、内控审计计划 内控审计计划
公司将于下半年确定聘请进行公司内控审计的会计师事务所。以20xx年12月31日为基准日，对公司内控设计与运行有效性进行审计，发表审计意见，出具内控审计报告。
公司将组织内控规范实施小组积极配合内控审计会计师事务所进行内控审计工作，并结合内控审计对内控及风险管理质量加以测试，保证内控审计会计师事务所高效开展相关内控审计工作。
会计师事务所编制的内控审计报告经公司董事会审议通过后，将按照相关证券监管要求在披露20xx年年度报告同时与公司内控自我评价报告一起对外披露。
唐山三友化工股份有限公司
工作实施方案 篇2
贯彻落实党的xx届三中全会精神，深化行政管理体制改革的第一年，是我市实施“6+3+1”多点多极支撑发展战略、举办邓小平同志诞辰110周年纪念活动的关键年。市依法行政工作要紧紧围绕市委、市政府中心工作，以建设法治政府、服务政府为目标，以转变政府职能为重点，市卫生局按照《广安市依
法治市纲要》部署，严格执行行政重大决策程序制度，切实规范行政执法行为，为我市经济社会发展创造良好的法治环境。
一、严格执行依法决策制度
切实落实办公会议会前学法制度，xx年我局局办公会会前至少学习12部涉及卫生政策、业务等方面的法律、法规、规章。严格实施行政重大决策程序等制度规定，把重大决策论证、公众参与、民主协商、专家评估、专业机构测评、成本效益分析、风险评估、合法性审查和集体讨论作为重大决策的必经程序。以加快法治政府建设步伐，按照市委、市政府的部署，通过中心组、局务会集中学法和法制讲座、行政执法人员学习培训等多种形式有计划、分层次地组织领导干部、行政执法人员开展法律法规培训。加强行政决策监督，对超越法定权限、违反法定程序的决策行为，严格问责。
二、落实行政权力运行平台建设
严格按照《四川省行政职权目录动态调整管理办法(试行)》规定的要求和程序，实施行政职权目录动态管理。结合职能转变和简政放权要求，对已经录入行政职权目录的基础数据进一步修改完善，依法取消和合并。将行政审批系统纳入行政权力运行平台，确保行政权力公开数据规范、准确、全面。凡是没有经过审核确认、没有在网上公开运行的行政权力一律不得行使，对行政权力不上网运行或网下办理、网上登记的，要坚决纠正，并按照《四川省行政权力依法规范公开运行电子监察管理办法(试行)》规定，严格问责。集中开展行政审批项目专项检查活动，采取自查自纠、交叉检查、巡回抽查等方式，重点对行政审批方面存在的问题进行督促纠正，确保行政审批事项集中到位、规范到位、监管到位。
三、深化行政审批制度改革
根据国务院、省、市政府陆续公布的取消和调整行政审批项目目录，进一步开展行政审批项目清理。进一步优化审批流程，全面落实“两集中、两到位”要求，强化并联审批，加强行政审批后续监管，积极推进行政管理重心由事前审批向事中事后监管转移。推进政务服务体系和公共资源交易平台标准化建设。制定深化行政审批制度改革实施意见。
四、切实规范行政执法行为
进一步规范行政执法自由裁量权。严格执行行政执法人员资格管理和持证上岗制度，规范行政执法资格证件管理。对聘用履行行政执法职责的合同工、临时工进行清理，取消不具备行政执法资格人员的行政执法权。强化行政执法人员培训，提高行政执法水平和能力。完善“两法衔接”机制，加大涉及群众切身利益等领域的执法力度和移送涉嫌犯罪案件力度，落实行政执法责任制，切实加大责任追究力度，着力纠正违法行政执法行为。加强行政复议工作。充分发挥行政复议在解决矛盾纠纷中的作用，努力将行政争议化解在初发阶段和行政程序中。畅通行政复议渠道，适度扩大行政复议申请受理范围。探索开展相对集中行政复议审理工作，完善行政复议与信访的衔接机制。
工作实施方案 篇3
根据《关于印发市中心城区“道路清爽行动”实施方案的通知》精神，为进一步营造更加整洁有序的道路环境，打造更加清爽靓丽的城市形象，提升市民生活品质，特制定区“道路清爽行动”实施方案。
一、指导思想和基本原则
(一)指导思想
坚持以科学发展观为指导，创新理念，优化措施，突出重点，逐步完善大环卫保洁机制，实施精细作业，强化源头管理，着力解决道路保洁所面临的突出问题，落实长效管理机制，积极营造“清爽、整洁、优美”的城市人居环境。
(二)基本原则
1.统一领导，属地管理。区级各有关部门、各镇乡(街道)、管委会(中心)要按照区委区政府的统一部署，结合辖区实际，细化道路保洁制度，落实道路保洁责任主体，合理配置作业资源，制定奖惩措施，将“道路清爽行动”各项工作落实到位。
2.突出重点，分级管理。以重点行动区域和一般行动区域相结合原则，将中心城区33平方公里以内的道路和街巷划分为四个等级，并根据不同的级别确定相应的保洁保序管理指标及标准，实行分级保洁保序管理。其中中心城区33平方公里以内的建成区区域以及与海曙、江东连接的成熟路段作为本次我区“道路清爽行动”的重点区域(以下简称重点行动区域)，参加市的“道路清爽行动”，按照市有关要求进行管理和考核。中心城区33平方公里以外80平方公里以内的建成区区域道路作为一般行动区域(以下简称一般行动区域)，参加区“道路清爽行动”。按照区保洁保序要求进行管理和考核，80平方公里以外的镇乡(街道)和城区城中村参照区“道路清爽行动”方案执行。
3.提高标准，同步推进。以国内外先进城市保洁水平为标杆，落实《市城市道路清扫保洁质量要求和作业规范》，同步推进，全面提高道路洁净度，道路后退空地以“能绿则绿”为原则，清除卫生死角隐患。
4.公众参与，共建共享。广泛开展宣传教育，充分发挥舆论监督作用，搭建市民互动平台，多渠道提高全民知晓度、参与度和支持度。
5.加大投入，强化考核。进一步明确道路保洁定额标准，加大道路保洁经费投入;同时加强对道路保洁工作的考核监督，引入第三方评价体系，将道路保洁经费与保洁质量挂钩，提高道路保洁效益。
二、工作目标和实施范围
(一)工作目标
通过开展“道路清爽行动”，逐步做到源头控制见成效、路面洁净见本色、行为规范见文明，把中心城区打造成市最清爽城区之一。具体目标如下：
落实一个标准：《市城市道路清扫保洁质量要求和作业规范》。
健全两种模式：“一把扫帚”保洁模式和“日扫夜洗”作业模式。
推动三个转变：作业方式从人工为主向机扫和人工有机结合转变，从单一保洁向综合作业转变，从被动保洁向主动服务转变。
实现四个指标：重点路面垃圾停留时间不超过15分钟，机扫率达到75%，长效保洁覆盖率达到100%，市民投诉办结满意率达到关于道路清扫保洁工作实施方案以上。
(二)实施范围
在中心城区33平方公里范围内的城市道路实施市“道路清爽行动”方案，按照市城管局意见，确定下应北路(东)—大道(南)—机场路(西)—环城南路(北)合围区域(加上宋诏桥、长丰区域)作为重点行动区域实施“道路清爽行动”方案，其中包括钟公庙街道、中河街道、首南街道、石唇值馈⑴嘶鸸芪岷涂驮酥行墓芪岬谋＝嗟缆贰
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