年度报告制度范文第1篇

一、年度报告制度的创意和设立

最高人民检察院首次提出“在全国检察机关建立职务犯罪发生情况、发展趋势和预防对策综合报告制度”。半年之后，浙江省人民检察院在浙江省十一届人大四次会议开幕前，向浙江省委报送了《2009至2023年度我省职务犯罪发生情况、发展趋势和预防对策综合报告》，这是全国第一份省级检察院年度报告。2023年12月，高检院出台了《关于实行惩治和预防职务犯罪年度报告制度的意见》（以下简称《意见》），对实行年度报告制度的指导思想和总体要求、年度报告的内容和形式、撰写与呈送、落实与运用等进行了明确的规定，至此宣告全国检察机关年度报告制度的确立和年度报告工作的广泛开展、全面推行。

2023年2月，北京市人民检察院下发《北京市检察机关2023年业务工作要点》，首次提出“制定职务犯罪预防报告，分析犯罪规律和特点，积极向党委、政府等提出预防对策建议”，其中提出“制作职务犯罪白皮书”。当年，北京市院开展了“职务犯罪趋势预测调研”，通过对北京检察机关2000年-2009年查办的职务犯罪案件、近年来北京市纪委和全市检察机关受理的举报线索以及对“北京市反腐倡廉工作”开展民意调查的情况进行统计分析，归纳职务犯罪发生的行业、领域、类型、人群等特点，分析影响其发生发展的经济、政治、文化、政策、人文等因素和社会背景，总结其发生发展规律，对北京地区职务犯罪未来发展趋势进行预测。在此基础上，北京市院于2023年底制作了《查办和预防职务犯罪工作报告》。2023年、2023年，北京市院均及时向北京市委提交了当年度查办和预防职务犯罪工作报告，并先后得到了时任北京市委书记刘淇和现任北京市委书记郭金龙的批示重视。

二、年度报告制度的目的和要求

按照高检院《意见》要求，实行年度报告制度的指导思想是“立足检察职能，结合执法办案，客观分析职务犯罪发生发展变化趋势，深入剖析引发职务犯罪的成因，提出具体有效的防治对策建议，及时报送党委、人大、政府和纪委、政法委及有关部门，推动形成惩治和预防职务犯罪工作的合力，为促进惩治和预防腐败体系建设、加强和创新社会管理做出积极贡献。”简而言之，建立年度报告制度、提交年度报告的目的是“反映情况、影响决策、争取支持”。“反映情况”，就是要客观、准确地反映本地区、现阶段职务犯罪的发案情况、特点规律、原因和发展变化趋势，以及职务犯罪举报情况、民众对职务犯罪感知情况、社会舆情动态等，以有利于党政领导整体把握本地区现阶段职务犯罪发展的态势。“影响决策”，就是要深入研究职务犯罪多发易发的体制原因、机制漏洞以及政策、法律、制度和社会管理层面存在的突出问题，寻求解决源头性、根本性、基础性问题的办法，提出惩治和预防职务犯罪的体制机制改革、政策调整、制度健全、法律完善和社会管理创新等具有全局意义的防治对策，有利于党政领导以决策方式将检察机关提出的惩防对策建议转化为具体的防控措施，推动形成惩治和预防职务犯罪工作的合力。“争取支持”，就是要通过对一段时期检察机关查办和预防职务犯罪工作情况的梳理分析，全面审视检察机关取得的成效和经验，以及面临的困难和存在的不足，有利于党政领导更多地理解、重视和支持检察机关的惩治和预防职务犯罪工作，更好地实现检察机关职能作用的法律效果、政治效果和社会效果。

在实际开展年度报告工作中，应注重把握三个结合。

一是侦查和预防相结合。与检察机关每年提交各级人大审议的工作报告不同，年度报告是查办和预防职务犯罪工作的专题报告，要体现专门性，与检察机关作为查办和预防职务犯罪的专门机构的法律定位相一致。因此，实践中要通过侦查和预防部门“侦防一体”的有效运作，实现检察机关办案资源和预防资源有机整合，并通过年度报告的成果来增强惩治和预防职务犯罪的整体效能和综合效应。

二是总结和预测相结合。与年度工作总结、预防调查报告等不同，年度报告是对职务犯罪发展态势做出判断、为领导部署反腐败工作提供参考的报告，要体现前瞻性，与预防工作的本质相一致。

三是宏观和微观相结合。与推动解决工作困难的请示报告不同，年度报告更关注职务犯罪易发多发的制度和机制原因提出建章立制的预防对策，并且围绕党委政府中心工作以及关注的焦点、热点问题来提出反腐败建议，要体现全局性，与检察机关促进反腐倡廉体系建设、促进社会管理创新的目标相一致。

三、年度报告工作的重点和难点

年度报告制度，作为一项开拓性的制度，是指从资料积累、调研分析、制作报告、提交报告到成果转化的完整落实过程。落实年度报告制度的重点在于制作和提交年度报告，难点在于推动成果转化和应用。

制作年度报告，是指将资料积累和调研分析过程凝结为具体的报告文本。年度报告的制作质量，直接决定着报告本身的转化前景和年度报告制度的目的实现。制作年度报告实践中，预防部门作为年度报告工作的牵头部门，首先应广泛收集信息、资料，包括年度职务犯罪总体情况、重点行业和领域职务犯罪发案情况、典型案例、群众举报、专项工作情况、反腐败社情民意情况、相关研究报告等，为撰写年度报告积累丰富的素材，避免临时闭门造车。其次，预防部门应在检察长、主管检察长的直接领导和具体指导下，主动依托预防工作领导小组的平台，运用侦防一体化工作机制，积极协调反贪、反渎、办公室、研究室、案管处等相关部门，共同成立工作小组，集思广益，对本辖区、现阶段内的职务犯罪案件以及相关情况进行深刻地剖析和研究，避免单打独斗。再者，由于年度报告的本质是“预防调查报告”，因此应力求资料翔实、分析透彻、言之成理、论之有据，行文中层次清楚、语言简明，必要时可用图表形式对相关数据予以形象展示，也可对一些专业术语或特别情况以脚注予以说明。具体内容安排上，在总结工作部分要“精”，突出亮点；在分析问题部分要“准”，突出特点；在提出建议部分要“实”，突出重点。并且，由于年度报告是面向地区党政领导部门报送，因此报告的总体字数一般应控制在6000字以内。年度报告的报送时间，一般应选择为次年召开“两会”前和次年纪委会议前。

推动成果转化应用，是指通过正式向辖区党委、人大、政府、政法委和纪委等单位报送年度报告，促使相关反腐败建议转化为领导决策和制度、机制改革，更好地为领导决策和区域发展服务。年度报告的最终价值体现为，领导批示精神的贯彻落实和报告所提对策建议的转化应用，如果仅以获得领导批示为目的，则背离了年度报告制度的初衷。实践中，检察机关对于有关领导针对年度报告的批示、指示、建议和意见，应积极与相关部门沟通联系，认真予以落实，并及时反馈落实情况。必要时，应与相关单位共同开展专题调研，制定落实方案，并做好跟踪督导，通过年度报告的转化应用体现检察机关法律监督的刚性和严肃性。同时，工作中，检察机关可以依托地区党委领导下的预防职务犯罪工作机制，或借助与纪委、国资委、教委等部门建立的预防职务犯罪网络，将年度报告所提建议落到实处，切实发挥年度报告制度的积极作用。

四、年度报告制度的落实和保障

年度报告制度的落实，一方面需要各级检察院切实提高对年度报告制度重要性和必要性的认识，将年度报告作为检察机关服务党和国家中心工作、优化法律监督内容、强化侦查办案效果、提升预防工作社会影响力的一项重要工作来抓。另一方面，需要高检院和各省级检察院加强对年度报告工作的指导和规范。2023年初，北京市院在贯彻执行《意见》的基础上，结合北京地区实际，印发了《关于规范惩治和预防年度报告工作的通知》和《惩治与预防职务犯罪工作报告（样本）》，对全市检察机关年度报告工作进行规范引导和具体指导。

年度报告制度范文第2篇

建立健全并有效实施内部控制是公司的责任。本公司主要负责人保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

本公司内部控制设有检查监督机制，对内部控制进行定期或不定期的检查监督，内控缺陷一经识别，本公司将采取相应整改措施。现对本公司内部控制评价工作总结如下。

一、内部控制建设情况

公司已成立了基础管理标准委员会，负责组织、协调公司管理标准的编制修订、审核、批准和。2023年按照“版面净、逻辑清、全覆盖、可执行”的标准，形成了综合管理、经营管理、人力资源管理、党群纪检管理、安全管理、生产管理6个分册，共337项管理制度（标准），实现了对公司重要业务、事项和高风险领域的全覆盖。

二、专项内部控制评价工作情况

2023年以来公司开展了两项关于内部控制方面的工作。一是。根据提出问题，修订了。二是公司开展的内控专项审计。

三、年度内部控制评价工作总体情况

按照文件要求，公司高度重视本次内部控制评价工作，公司负责人牵头主抓，公司审计部具体负责组织评价工作，制定工作方案，下发工作通知，进行细化分工。公司各部门对照风险描述，填列了实际控制措施、剩余风险等级、管理制度名称、控制证据、控制方式等内容，形成了详细的内部控制自评工作底稿。

四、年度内部控制评价范围和内容

（一）纳入评价范围的单位

公司，属于行业，公司个部门业务事项全部纳入内控体系。

（二）纳入评价范围的业务和事项

本次内控评价，对公司的内部控制环境、重要的经营活动，资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、合同管理及内部信息与沟通等方面进行了检查。本公司在以下事项进行披露。

1.组织架构

公司设置12个部室，分别为

2.发展战略

3.人力资源管理

4.社会责任

5.企业文化

6.资金活动

7.采购业务

8.资产管理

9.销售业务

10.研究与开发

11.工程项目管理

12.担保业务

13.业务外包

14.财务报告

15.全面预算

16.合同管理

17.内部信息传递

18.信息系统管理

19.“三重一大”决策管理

20.生产管理

上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

五、内部控制缺陷及整改情况

根据《企业内部控制评价指引》中规定的缺陷认定标准，结合公司具体情况，发现1条一般缺陷（附件：2023年内控缺陷汇总表）。

1.缺陷描述

2.整改情况

六、内部控制有效性的结论

通过对公司内部控制系统的检查和评价，对内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素进行客观评价。对于检查评价中发现的缺陷，进行了整改。由于内部控制固有的局限性和持续改进的特性，本公司将继续加大内部控制建设及其资源投入，不断提升内部控制管理水平。

七、内控评价期后事项披露

公司对所有的事项均进行了客观公正的披露，没有需要披露的内部控制评价期后事项。

年度报告制度范文第3篇

今年以来，为了保障我行的健康有序发展，保证百亿利润的顺利实现，在省行领导下，全行开展了一系列活动，制定了多项相关制度及措施。就内控板块，省行特别制定了《“中国银行内控和案防制度执行年”活动方案》(粤中银法〔XX〕52号)。作为基层网点，对上级指示的重视和执行到位是决定成效的关键，我们深知形势的紧迫，任务的艰巨，责任的重大，故十分重视开展这一活动的重要意义。在第一时间着力配合，全面部署，按照活动方案的要求，分进度开展了一系列相关工作，如今良好的成效已日渐显现，现将本年度“执行年活动”开展情况汇报如下。

一、组织实施情况

自今年六月份开始，我们正式启动了内控防案制度执行年和作风建设年活动。按照进度要求制定了详细周密的计划，并有条不紊的开展工作。首先，组织大家进行集中学习与讨论制度及作风建设学习材料，并督促每一位员工书写心得体会，从大家的言辞语录中，感受的到在学习过后，思想上有一定进步；其次，我们开展了及时的自查和排查工作，对照各条线制度要求，对日常业务进行了全面的自查与排查工作，查漏补缺，并对困扰的问题及时同相关部门进行了沟通，对制度更新的部分有了更为深刻的认识，对加强制度执行力度有了更深的认同感；最后，积极配合各部门开展培训工作，所有人员都参加了由操书记主讲的关于“双十禁”的专题演讲，并都通过了由监察内控部安排的关于内控防案及合规操守的测试，定期开展网点安全知识学习与防案演练。

二、主要成效

通过上述活动的开展，使得全体员工能够及时领会省行对于XX年各项工作部署及活动开展的精神、意义。能够配合上级部门，做到全行一盘棋，步调一致的开展工作，使得全员努力的方向更为明确，士气更加高涨。此外，对于日常工作过程中发现的新老问题，做了集中的、有针对性的根除，在关键时期对全体员工做了一次及时警示和预防，对潜在问题有一定遏止作用，同时，大家对发生突发事件的应变处理能力也有了实质性的提高。

三、存在问题

存在的主要问题，部分员工对于制度和作风建设的学习不能保持持久热情，这将对学习成果形成直接威胁，很可能导致前功尽弃。其次，各部门的协调和沟通机制有待健全，特别是前台业务部门与后台保障部门的沟通问题，对于风险点的把握不够到位，直接导致相关制度的片面性，局限性，甚至疏漏偏差，反过来制约了某些业务的发展，我们的部分员工，在遇到此类问题，依旧墨守成规，使得有问题不反馈，只做消极抱怨，日积月累，严重影响了制度建设的实效性。

年度报告制度范文第4篇

一年来，在县河长办的正确指导下，在乡党委政府的坚强领导下，认真贯彻上级关于全面推行河长制工作部署，坚决落实巡河相关制度要求，严厉打击乱搭乱建、乱采乱挖、乱倒垃圾等不良现象，成效较为明显。现将一年来的履职情况汇报如下：

一、基本情况

坑口乡位于歙县城东南约18公里处，新安江畔，南深公路横贯境内。总面积42.96平方千米，东与深渡镇漳潭村接壤，南与小川乡相连，西靠雄村镇，北连徽城镇南源口。新安江坑口乡金龙潭村水域段全长约7.5公里，江岸两侧房屋、人口密集，乱搭乱建，乱采乱挖，垃圾随意倾倒等现象时有发生，生活垃圾和水污染是这一水域段的历年顽疾。尽管我乡严格落实每月不少于3次的巡河巡查制度，但仍会出现防不胜防，被人偷到垃圾、乱占滩涂地等不良现象。

二、河长制工作履职情况

一加强组织领导。明确了一把手负总责、亲自抓的工作格局，成立坑口乡河长制办公室，同时成立综合组、宣传组、督查组等专项组。确保各项任务责任到人，落实到位。河道治理和其他工作举措相辅相成，共同推进。二是实施“一河一策”。严格按照县河长办河长制相关要求，制定完善了《坑口乡一河一策方案》，明确任务，责任到人。三是开展卫生长效管理。坚持绿水青山就是金山银山的绿色发展理念，以巩固环境卫生长效管理为突破口,坚持综合施策，多维整治，持续发力。一方面，营造氛围，全民动员。结合“世界水日”“环保宣传日”，充分利用横幅标语、宣传单、电子显示屏等多种形式广泛宣传河长制工作的重要性和必要性，并制作了河长制公示牌，接受社会的全面监督。另一方面，细化责任，狠抓落实。实行乡、村、组网格化管理机制，以各村为主体，研究和解决河长制落实工作中的突出问题，制定周密的工作方案，细化工作责任和目标，明确工作时限要求，把水环境整治的各项工作落到实处。四是严格河长考核机制。作为坑口乡“河长”，多次在全体乡村干部大会上安排部署各阶段“河长制”工作，结合实际，围绕省市县河长办考核要求，制定并印发坑口乡治水目标考核办法。同时，推行交叉考核和巡查整改考核机制，且考核结果与村干部年终奖金报酬相挂钩。五是坚持全程徒步巡河。严格按照河长包河治水责任要求，切实履行河道治理监督工作，坚持每月全程徒步巡河，实地查看河道环境卫生、水质等情况，向村级河长详细了解河道垃圾处理、排污治污和“河长制”工作履职情况，全面掌握河道整治工作进度，就治水工作中存在的重难点问题开展交流探讨，制定方案限期整改，并落实长效保洁，确保整治问题不“反弹”。

三、河长制工作主要工做法和经验

一是落实巡河制度。各村级河长每月按照要求完成巡河任务，对所负责的河流和妹滩大坝进行认真细致摸排。一旦发现河道垃圾，立即组织人员整治清理。二是生态绿化建设。我们坚持生态优先、绿色发展理念，积极开展退耕还林和河道水系绿化工作。我乡共实施退耕还湿297亩，其中妹滩节点绿化，沿河种植中山杉600根，垂柳1000株；建设沿江完备高质量的森林生态网络。三是面源污染治理。积极推广有机肥替代工程、生物统防统治(黄板、杀虫灯等)，力争新建有机肥替代化肥面积2000亩，减少农业面源污染。四是认真开展秸秆禁烧。落实《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，强化大气污染综合治理，认真抓好秸秆禁烧和综合利用，继续实施农产品加工燃煤替代工程，确保空气持续优良。五是畜禽养殖场关停。大力推广生物发酵床等技术，启动瀹岭坞两户规模养猪场关停搬迁工作。加大“散乱污”农家乐、农村加工作坊等的专项治理后督查力度，严厉打击非法生产经营等活动。六是落实退捕禁种。今年来共计完成退耕易淹地123亩，收缴船舶283艘、渔网60吨，针对221户退捕渔民分别制定一户一方案，以干部帮联方式实现稳定上岸，为水生生物多样性创造更多空间。

四、存在的主要问题及有关建议

一是日常保洁工作难度大。岸线长，两岸的村民治水护河的意识还不强，配合“河长制”工作及整治的热情和积极性不高，参与度不高，向河里乱倒、乱排等现象仍然存在。二是日常监管难度大。乡域河流分布多、流域广，加之旅游旺季到来，游客数量较多，河道嬉水、钓鱼、游玩等不文明现象给工作带来了一定的难度。三是知识水平较低，缺乏专业人才。目前村级河长一般由村书记或是村主任担任，对水利知识了解较少，主要任务是巡河和清理河道垃圾，如若辖区内流域发生洪水灾害或水污染事件，河长就无法及时应对以及提供紧急措施。

五、述职主要结论

2023年坑口乡境内，全年无新增入河排污口，改造污水管网5公里，沿线村庄实现70%的截污纳管率。新建金滩污水处理站一处，12月份又修建坑口、瀹潭农村生活污水终端池4座。新安江河道水体持续保持Ⅱ类水质。

年度报告制度范文第5篇

一、基本情况

（一）流域概况

醴泉河汇流段流经象耳镇农林村、君乐村2个村至松江镇鲜滩大桥止，共长8780米，其中农林村3组段990米，农林村1组段3280米，农林村8组段1480米，君乐村2组段1500米，君乐村1组段1530米，已设立2个市级河长公示牌，4个区级河长公示牌，6个镇级河长公示牌。

（二）组织体系建设

1.象耳镇成立“河长办”作为工作阵地，每条流域设立2名河长，全面负责河长工作，同时，成立醴泉河河长制工作领导小组。

醴泉河象耳段河长制工作领导小组

河 长：袁恒、罗东恩

片 长：

段 长：伍旭平、邓荣华、刘英、吴强、彭艳华、胡文伟以及河流涉及的防疫员2名、巡河员4名、保洁员12名。

2.为有效落实河长制各项工作，建立长效机制，街道共召开10次河长制会议，研究部署河长制相关工作，同时，街道河长每旬至少巡河1次，共计巡河79次，村级河段长每星期巡河不少于1次，共计巡河240余次。

二、工作开展情况

（一）四项行动

多次对醴泉河主河道及其支流、渠、堰集中开展清河行动，截至目前，共投入61.17万元、挖掘机2台170小时 、 挖沙船2只674小时、1748人次参与，清理河道11.89余公里，清理打捞各类垃圾1109余吨、清理淤泥1282余吨。

（二）污染源排查

经过多次摸排，醴泉河象耳段畜禽养殖治理4家，关闭3家，无反弹、无新增；流域沿岸共涉及37家工业企业，其中：已整改企业： 17家；已关闭企业：18家；已搬离企业：2家。

（三）“清四乱”行动

按照市、区“清四乱”工作安排，对辖区 醴泉河流域进行了地毯式排查，未发现乱占、乱采、乱堆、乱建现象。

三、存在的主要问题

（一）小散乱污企业：象耳镇至环保督查以来，已经关闭取缔18家企业，其中包含2家直排醴泉河的纸厂和1家塑料加工企业，等待搬迁企业通亚化工亦于2023年12月停产，等待搬迁。2023年7月，云光纺织自建污水管网将污水引入污水处理厂深度处理后排放，余下小微企业生活污水经化粪池发酵后进行农田灌溉处理。海银工贸（纸厂）目前正在进行技改，将废水回用，力争达到零排放。

（二）畜禽养殖：象耳镇畜牧兽医站对辖区内醴泉河流域畜禽养殖污染源进行认真排查，我镇辖区内醴泉河流域畜禽养殖户共7家，其中关闭3家，治理4家.经认真排查，畜禽养殖户严格执行“养殖业+沼气+绿色种植”的模式，全部做到了粪污无害化处理，实现零排放。

（三）农业面源污染：多数村民在种植过程中，保持传统的施肥习惯，不适应当前科学施肥方法。

四、下一步工作计划

（一）持续推进河长制工作，做好日常与定期清河、巡河工作，提高巡河保洁员的工作质量，及时打捞误入河内的零星秸秆和其它杂物。确保醴泉河象耳段不增加河流污染，最大程度改善醴泉河水质。

（二）目前我镇正与园区污水处理厂协调集中处理事项，计划将小微企业生活污水集中运至污水处理厂处理，彻底杜绝偷排漏排问题发生。

（三）持续跟进沿河畜禽养殖污染治理工作，对畜禽养殖开展“回头看”工作。对在养的畜禽养殖户，再查是否严格遵守“种养循环”的原则；对已关闭的畜禽养殖户，再查是否有复养迹象。同时加强农户生活生产污水直排监督，落实沿岸禁养区内不得新增养殖场所的要求。

（四）加大宣传力度，利用多种多样的形式开展宣传工作，突出宣传重点。在各村设立集中宣传点，做到河长制工作家喻户晓。

（五）进一步加强沿岸农户农药化肥使用监督，鼓励农户减少化肥农药的使用。