第1篇：合同审批的流程

篇一：合同审批流程

合同运作流程

合同起草

第1步：相关部门将合同相关信息书面文件（施工合同一般为招投标等相关文件）及合同审批单通过oa系统传至法务部。

第2步：法务部起草合同。

第3步：法务部将合同初稿通过oa系统传至各相关部门审阅。各相关部门对合同初稿进行审批并签署审批单后，通过oa系统回传至法务部。

第4步：法务部结合各部门审批意见整理合同初稿形成新合同稿。法务部将新合同稿传至相关领导审批，相关领导对合同进行审批并签署审批单后，通过oa回传至法务部。

第5步：法务部最终形成合同终稿。

第6步：法务部协同相关部门与*方签署合同。

第7步：合同原件（附电子版）和合同审批单一同报办公室备案。第8步：办公室将合同复印件下发相关部门。

第9步：法务部将合同初稿及终审稿存至oa共享文件夹和法务部共享文档（12号）供各部门查阅。

合同审核

第1步：送审部门提供待审合同初稿。

第2步：送审部门将待审合同初稿及合同审批单通过oa发送至法务部。第3步：法务部审核合同。

第4步：法务部将审核后的合同通过oa传至各相关部门审阅，各相关部门进行审批并签署审批单后，通过oa系统回传至法务部。

第5步：法务部结合各部门审批意见整理合同，法务部将整理后的合同通过oa系统传至相关领导审批。相关领导对合同进行审批并签署审批单后，通过oa传至法务部。

第6步：法务部最终形成合同终稿。

第7步：法务部协同相关部门与*方签署合同。

第8步：法务部将合同终稿及审批单通过oa传至办公室备案。第9步：办公室将合同下发相关部门。

备注：

一、上述合同起草及合同审批中的第7步、第8步、第9步仅限施工合同。

二、合同命名格式参照“工程关键字+合同+版本+（日期+审）”，如下列：

1、“鲁能合同（20230921审）”2、“鲁能合同*方版（20231015审）3、“鲁能合同*方版审计回稿（20231101审）三、合同审批须以word批注形式，如下例：

篇二：oa合同审批样板

片碱贸易采购合同-新疆迪盛*实业有限公司片碱贸易销售合同-广州桂祥化工有限公司

广东粤兴发进出口有限公司

贸易业务合同

1.客户：**鹏天化工有限公司

2.产品：片碱

3.数量：8850.00吨，单价：2260.00元（一票制）

4.运输方式：自提

5.结算：先款后货，付款方式为：银行电汇

6.交货期：在2023年1月31日前发货

sap账号：011941

篇三：oa审批流程明细汇总

oa流程审批

1、销售合同管理

流程说明：销售部人员销售经理审核销售部总监审核综合管理部审核加盖*

内容分类：

商品房买卖合同用印申请、业主资料用印申请、车位合同用印申请、老带新物业减免用印申请。

2、营销日常管理

流程说明：销售部人员销售部经理销售部总监审核综合管理部审核

批相关人员执行。

内容分类：

Δ营销方案类合同、Δ营销活动类合同、Δ广告类合同。

董事长审3、营销业务管理

流程说明：

销售人员销售部经理审核销售部总监审核财务部审核（退房、退定金）董事长审批执行审批文件

内容分类：

Δ客户优惠申请、Δ延期申请、更名申请、Δ换房申请、工程抵款申请、Δ退房申请、Δ解除销售合同申请、付款方式变更申请、物业费减免申请、分期付款申请、Δ首付垫资申请、车位超购申请。

4、工程合同管理

流程说明：相关人员起草成本部审核工程部经理审核工程部总监审核财务部审核法务审核工程副总审核董事长审批加盖*

内容分类：

Δ总包合同、Δ分包合同、Δ采购合同。

5、工程事件（下函）管理

流程说明：相关人员填写工程部经理审核工程部总监审核成本部审核财务部审核/备案工程副总审核董事长审批加盖*

内容分类：

工程联系函：安全、工期、质量、罚款、Δ验收、维保、施工签字、施工安排、Δ零星工程。

6、设计变更管理

流程说明：相关人员填写工程部经理审核工程部总监审核成本部审核工程副

总审核董事长审批下发工程设计变更通知

内容分类：

1、Δ所有设计图纸的修改变更：建筑、结构、水电、风施、景观、等图纸变更。

2、Δ规划：建筑方案审核定稿、项目规划方案、单体建筑方案、景观方案等各类重要实施

方案。

7、档案借阅管理

流程说明：相关人员填写部门负责人审核综管部审核分管领导审核（工程欧先林、

行政林光举）/物业分管领导审核档案管理员办理

内容分类：

营销类合同借阅、项目5*资料借阅、施工图纸借阅、工程合同借阅、采购合同借阅、工

程联系单借阅、结算单借阅、结算函借阅。

8、考勤补签管理

流程说明：

(3日内)：职员部门负责人签字；部门负责人分管领导签字；分管领导董事长

签字

内容分类：

1、各部门员工忘记打卡补签。

9、派车申请审批流程

流程说明：市内：相关人员填写综合管理部审核司机出车市外：相关人员填写综合管理部审核分管领导审批司机出车。

内容分类：

1、各部门员工用车申请。

10、请休假管理

流程说明：

一、职员

1、2天内：本人填写→部门负经理审批→综管部备案

2、2天（含）-7天：员工提出→部门经理审核→分管领导审批→综管部备案

3、7天（含）以上：本人提出→部门经理审核→分管领导审核→董事长审批→综管部备案

二、主管级以上：

1、3天内：本人填写→部门经理审核→分管领导审批→综管部备案

2、3（含）天以上：本人填写→部门经理审核→分管领导审核→董事长审批→综管部备案

三、副总经理以上：

1、本人填写→董事长审批→综管部备案。

内容分类：

事假、病假、婚假、丧假、产假、陪产假、年休假、调休申请。

11、物品申购管理

流程说明：

相关人员填写→部门经理审核→成本部审核→财务部审核→综管部汇总→分管领导审核

（工程类欧先林/日常申购林光举）→董事长审批→采购执行。

内容分类：

1、日常办公用品采购、活动用品采购、食堂食材采购、日常维修材料采购。

12、用印审批

流程说明：

销售部：销售人员销售部经理审核销售部总监审核综合管理部汇总财务部审核（涉及金额）董事长审批加盖*

财务部：财务人员财务部经理审核综管部汇总董事长审批加盖*

工程部：工程人员工程部经理审核工程部总监审核综合管理部汇总财务部审核（涉及金额）工程副总审核董事长审批加盖*

成本部：成本部人员成本部负责人审核工程部经理审核工程部总监审核综合管理部汇总财务部审核（涉及金额）工程副总审核董事长审批加盖*综管外联部：综管外联人员外联副总董事长加盖*

物业部：物业人员物业经理审核物业总经理助理物业总经理审核综合管理部汇总财务部审核（涉及金额）董事长审批加盖*

内容分类：

1、销售部：预告预抵资料用印、办理房产*资料用印、*用印。

2、工程部：工程资料用印申请（消防、土建、防雷、电梯、自来水、电力）

3、财务部：Δ报税、银行对账单、Δ签*报告类合同、收据、开不动产*、报税务资料、银行开户销户、贷款卡开户许可*年检用印、统计局报表。

4、成本部：Δ任务单、Δ资料用印、Δ报建用印、Δ签*用印、

5、综合管理部：Δ行政发文用印、Δ行政合同用印、Δ人事资料用印、社保*用印、车辆保险用印。

6、外联部：报建*件复印件用印、Δ申请书表格用印、验收送审送检资料盖章、Δ*合同盖章。

7、物业部：物业行政用印、业主相关文件*、公司对外一般文件、Δ行政合同用印。

13、物业请休假管理

流程说明：相关人员填写物业经理审核总经理助理审核物业总经理审核综管部审核董事长审批（7天以上）综管部备案

内容分类：

员工事假、病假、婚假、丧假、产假、陪产假、年休假、调休申请。

14、物业物品申购管理

流程说明：相关人员填写物业经理审核总经理助理审核物业总经理审核财务部审核综管部审核分管领导审核（工程欧先林/日常林光举）董事长批

准执行采购。

内容分类：

日常办公用品申购、物业工程维修材料申购、小区绿化用品申购。

15、成本采购审批流程

流程说明：相关人员填写成本部经理审核工程部经理审核工程部总监审核财务部审核工程副总审核董事长审批

内容分类：

Δ大型工程物资申购、Δ*供材料申购、市场询价。

16、借款申请审批

流程说明：相关人员填写部门经理审核财务部审核分管领导审核董事长审批

财务出纳

内容分类：

Δ员工借款及备用金申请。

17、费用报销流程

流程说明：相关人员统计费用财务部经理审核财务汇总审核（邱锦丽）董事长审批

出纳支付

内容分类：

1、Δ所有费用报销统计审批。

18、业务招待申请流程

流程说明：相关人员填写申请部门负责人审核分管领导审核董事长审批内容分类：

Δ日常公司客户招待、Δ公司活动聚餐、Δ外联行政招待。

19、车辆维护流程

流程说明：综管部提出申请财务部审核分管领导审核董事长批准。

内容分类：

Δ车辆油费分配、Δ车辆日常保养、Δ车辆维修、Δ车辆保险购买、Δ车辆年检、Δ车辆转让。

20、人事变动申请

流程说明：相关人员填写部门经理审核综合管理部审核分管领导审核董事长审核综管部备案

内容分类：

入职登记表申请、离职登记表申请、员工转正申请、Δ员工薪资调整申请、员工合同续签申请。

备注：Δ须通过董事长审批。

第2篇：合同法审查流程

篇一：合同评审流程

合同评审规范

1目的：

规范合同评审的规程，降低合同风险，确保市场部合同顺利执行。

2适用范围：

市场部各销售单位与客户签订的销售合同;

3内贸合同评审控制流程

4职责：

4.1销售部：负责收集信息与客户沟通合作意项、制作销售报价、制定销售合同草案、填写合同评审表基础信息项，并对签批后的评审表进行存档、登记、保存合同评审台帐,合同生效后进行修订，通知评审部门并展开评审工作。

4.2商务（津销售）中心：确认运输重量、里程及费用；作为市场（津销售）公司与工厂沟通的桥梁，组织生产、供应、财务、技术、品质等相关部门进行合同评审；对合同评审结果存档保存，做月度分析后上报；合同条款确认完毕后，到财务盖合同章；根据合同约定工期，跟进合同进程。

4.3销售中心：对报价低于销售经理权限释放销售报价，审核销售合同草案，评审其他各评审部门评审外的其他条款。

4.4财务中心：负责审核销售报价与结算期限、方式、测算合同毛利、核实客户信誉及应收款数据，评定客户风险，制定资金支持方案。

4.5市场总监（销售总经理）：对合同报价、结算期限与方式进行批准，制定销售策略和方案。

4.6技术部：负责与销售部确认技术标准及图纸；编写产品使用作业书；对技术要求进行确认；判定合同标的物是否出示相关检验资质；判定验收标准要求。

4.7供应部：提供采购合同中涉及的原材料、半、产成品的供货期、价格、质量，确保其按技术要求进行供应；

4.8生产部：确认库存、制定原材料需求计划、审核包装要求、确认生产能力及排产工期；根据产品*能或用户需要的包装要求，制定包装方案，确定包装物材料明细。根据订单或生产单、技术部图纸、品质部要求进行生产；调配运输车辆，辅助核算运输重量、里程及费用；产品出厂完工，发运前需检验合同中指明协带资质、合格*件及*报告是否齐全。

4.9品管部：确认是否能满足用户的品质、*书、资料、检验、试验的要求；预算相关费用、完工时间；组织检验、检测及取得相关*书、资料；负责出厂前按合同要求对产品品质、数量、资料进行全面查验。

4.10总经理：负责审批评审通过的销售合同。

5工作程序：

5.1合同分类：

5.1.1一般合同：指除了特珠合同以外的其他与客户签订的销售合同称为一般合同，一般合同的评审流当本单位有存货、价格在销售经理管控范围内且最长欠款期限（含原应收帐款）不超过90天，本单位负责人签批即可，否则必须有合同评审相关部门会签，经区域经理、商务中心、财务中心签批方可生效。

5.1.2特殊合同：

5.1.2.1年度供货协议

5.1.2.2一般合同外、或市场部各销售单位与客户签订的5万元以上（含5万元的）销售合同，天津市各销售单位与客户签订的30万元以上（含30万元的）销售合同，称作为特殊合同；必须有合同评审相关部门会签，经市场总监（销售总经理）或总经理审批后生效。

5.1.2.3特异的吊索具,异型吊索具或有特殊要求的产品合同由销售部组织相关部门按《合同评审表》进行评审，异型索具必须预付定金，定金比例按照具体定单确定，最低收取合同金额50%定金。（建议降低到30%定金，争取50%）整体合同评审流转的周期，得到迅速的流转24小时内完成5.2工作基本流程：

5.2.1销售报价：销售部负责进行信息收集后，确定价值信息与客户沟通，并按《询（报）价流程》销售报价，当客户针对报价提出异议时，需要针对报价的下浮情况请示销售经理或销售中心区域经理仍不能满足客户价格要求时，需由财务中心测算，并由财务中心上报市场总监测算情况，由市场总监决定是否财务中心给予价格授权。

5.2.2货品组织：如果销售单位可自行报价的产品（超过5万元仍需要进行合同评审），销售部门需将销售

报价需求产品数量及需要加工产品的图纸、大概工期情况以及需要出示的资质等要求传于商务中心，由商务中心根据所报产品的管理形成部门不同，需要与物控确认货品库存量，与技术部确认图纸、资质是否可出示、生产部是否可安排排产，在要求日期日交货；与品质部确认能否满足用户的品质、*书、资料的要求；当物控部发现原材料或产品不足时，要与采购部进行协调购买。（当客户需求产品为非常规产品时，“4.2.1项”与“4.2.2项”程序颠倒）

5.2.3结算审核：当报价达成、货品组织无问题时，财务中心根据对方的付款意向确认结算条款是否可执行；并根据报价情况及对该客户的评估，来提出付款要求；由销售部与客户进行进一步沟通。

5.2.4合同草拟：销售报价达成、货品组织顺利、工期确定，结算条款确认后，由销售部根据评审部门的评审事项，在双方沟通后，进行合同草拟。（合同也可能由购货方提出）

5.2.5合同确认：草拟合同后，进入双方的审查过程，进行进一步沟通，按照各相关部门的工作职责重复(4.2.1-4.2.4)项,对于（4.2.1-4.2.4）项以外涉及的条款内容，区域经理必须严格审核与把关，必要时必需请示市场总监。对于合同中“争议解决方式”等法律条款，必要时，需请示法律顾问。评审部门评审后，由市场总监（总经理）最终确认，客户签字盖章后生效。6生效后的合同修订：

生效后的合同修订，需销售部填写《合同评审表》中合同变更评审内容，商务中心（销售中心）负责根据修订的内容，组织相关评审部门按照原评审资料和新变更内容进行重新评审。根据修改所涉及部门不同相应报由总经理或市场总监(销售副总)审批确认。相关内容以协议等形式做为合同附件，执行合同管理制度和程序；7评审中的特殊情况：

当评审部门不能参加现场、会议评审，由销售部门通过邮件或电话形式通知评审人，并做好相关记录，适时进行对合同评审表进行补签。8相关记录：

《合同评审表》xxx-xx006-xx001

《合同评审台帐》xxx-xx006-xx002

天津市xx有限公司

20xx年xx月

第3篇：合同评审制度及流程

为了规范今后公司经营工作过程中销售合同签订的严肃*和可行*，提高合同签约及履行的质量，根据公司要求，现就合同的签订及评审程序做如下规定：

一、合同的签订应遵循以下原则：

1、所有的产品销售均需订立合同，并通过合同评审程序，报公司总经理批准后执行。2、合同生效后在执行过程中，发生用户需要追加需求时，必须按规定重新进行评审。如没有进行评审而造成的损失，由销售、生产部门的直接当事者承担责任和损失。

3、销售合同洽谈过程中，应明确技术、质量要求(可另签订协议);如没有标注清楚技术、质量要求而造成的损失一律由直接责任者承担。

4、合同在履行过程中如有变更需求项目，所有资料必须以书面形式下发涉及部门。任何部门或个人不得以口头形式通知部门变更要求。

二、合同评审要求：

1、所有2000方以上的合同必须按公司规定的合同评审管理程序执行；500方至2000方范围内的合同评审可采取简易程序进行评审；500方以下的合同不评审。

2、合同评审前，应准备下列文件资料：销售合同草案、用户特殊要求说明、用户指定的质量承诺等，以供合同评审讨论。

3、原则上所有合同应在实际履行前评审完毕。特殊情况的合同在事后立即组织按照程序补办评审手续。

三、合同评审的组织、程序：

1、合同评审由经营副总经理牵头组织进行会议评审，常务副总经理或主管董事长助理主持会议，市场部内勤做好评审会议记录。

2、合同评审程序：

（1）由经营副总经理讲解合同草案内容。（2）由各相关部门、人员提出疑问。（4）由经营副总经理解答疑问。

（5）各副总、助理均无疑问后在合同评审表上签字。（6）加盖公司合同章。

（7）合同原件及合同评审表交办公室存档、编号。（8）办公室将合同复印件发放至财务部和市场部。

（9）合同评审简易程序：500方至2000方范围内的合同评审由市场部内勤持合同评审会议记录、合同评审会议内容记录表、合同草案，请参评人员逐一审阅、签署意见，常务副总经理或主管董事长助理签字同意后盖章。

（10）500方以下的合同由经营副总经理征求生产副总经理、试验室主任意见后，交办公室

盖章。

3、在评审过程中，参评人员对条款有异议时，必须由经营副总经理负责答疑;当评审过程中，评审意见出现重大分歧时，由市场部形成书面报告，报公司总经理审批或最终裁决。

4、特殊合同、重大合同的评审，必须请总经理和公司法律顾问参加会议，参与评审，对合同予以审核、把关。

四、参与评审的部门、人员及责任：

1、常务副总经理、主管董事长助理：负责主持评审会议，并对评审结果做出决定。2、参加评审的部门、人员：常务副总经理、主管董事长助理、经营副总经理、生产副总经理、试验室主任、市场部内勤。

3、经营副总经理：应及时送审需签约的合同，并负责答疑解惑；对生产所需原材料的供应时间、供应量、供应期限、原材料质量予以审核、确定。

4、生产副总经理：对产品的产量需求、产出日期及交货能力予以审核、确定；对货物运输的时间、车次、方量、路线、路况予以审核、确定。

5、试验室：对合同技术要求、技术标准予以审核、确定;对合同的质量条款、验收标准、售后服务以及质量保*期限予以审核、确定。

6、市场部内勤：负责合同评审会议记录、打印、随合同装订、合同原件报送办公室。

五、合同订立、履行过程中资料的保存：

1、对已签约的每一份合同原件，即双方均已加盖公章的生效合同(包括技术协议、质量协议、价格协议、用户书面承诺资料、赊欠协议、付款协议以及用户对合同数量、交货期、价格、特殊需求等方面要求变更的通知等，所有具有法律效力和法律意义的资料)其中一份原件必须由办公室保管、存档，其他部门均以复印件保存。

⑴销售合同盖章生效前，由业务员个人妥善保管;合同盖章生效后，业务人员应将合同原件交办公室专人保管，办公室必须建立合同文本的台帐，做好相应的记录。⑵价格协议、付款协议、赊欠协议等应将原件交财务部保管，并督促执行。

⑶因所需资料不能按规定归档的，相关业务员按扣罚50元/次处理。如因资料遗失致使公司受到经济损失的，将按损失金额对当事人进行处罚。

2、各部门应根据各自需管理的资料，落实好具体保管人员，采取有效的措施，确保其保管资料的完整，以便能随时提供查阅。

以上规定自文件下发之日起执行。