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采购管理办法及实施细则

一、目的作用：

1.1为规范公司采购行为，减低公司经营成本。

1.2作为采购部开展工作的规范依据。

1.3作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

1.4作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

二、管理归口

2.1总经理是采购部的上级直接领导。

2.2采购部的工作直接对总经理负责。

2.3财务部、质检部对采购部监督管理。

三、范围

3.1本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。

四、权责

4.1总经理：负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。

4.2生产部：负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。

4.3质检部：负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。

4.4财务部：根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。

4.5行政部：负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部，监督采购部对公司各项制度的执行情况。

4.6工程技术部：负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。

4.7销售部：负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。

4.8采购部：

职责：

（1）负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保*经营过程中的物资供应；

（2）认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况；

（3）负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并负责监督与跟进；

（4）建立可靠的材料供应商，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。

(5)负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作;

(6)负责对供应渠道的管理。

五、内容

5.1采购工作

5.1.1采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购，采购金额小于等于5万元以下总经理审批即可，大于5万元需董事长会签方可采购，审批手续不全采购部有权拒绝执行。

5.1.2大于等于30万元以上的采购项目，需组织招投标程序，具体程序由采购部牵头组织，根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招标；

5.1.3对于采购部以外其他部门经手的采购业务（包括采购部没有参加谈判过程），采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理；

5.1.4会同财务部确定货款分期付款和结算方式，协商使用赊购、延长支付期，减少公司采购及库存的资金占有率。

5.2采购合同

5.2.1采购合同的会签与审批流程：

5.2.2合同的跟踪管理，随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况；

5.3资金付款申请及结算（资金申请按照财务部的申请流程）

5.3.1严格按照合同约定申请支付每一笔应付款，财务部监督管理；

5.3.2资金付款流程严格按照公司制定的资金申请程序进行流转；

5.3.3采购部没有经手的业务，采购部拒绝以部门名义走资金申请流程；

5.3.4按照合同约定采购提供不了相应的*财务部有权拒绝付款。

5.4验收入库

5.4.1公司质检部对采购部采购完毕准备入库的材料进行质量把关检验，对不合格的产品有权提出退货；

5.4.2财务部根据质检部出具的质量检验书面报告监督采购部入库行为；

5.4.3所购材料如不合格率超出正常的范围后，对相应的采购员进行*告、罚款等处理；

5.5供应商管理

5.5.1供应商选择要根据市场环境进行比价、比质及竞价后由采购部会同相关部门确定；

5.5.2公司采购部主管供应商，生产、质检及财务等部门予以协助；

5.5.3对选定的供应商，公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双方互惠条件；

5.5.4采购部会同生产、质检、财务等部门定期或不定期对供应商进行评价，不合格的解除长期合作协议。

5.5.5主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保*物资渠道的畅通。

六、采购部对采购员的如下工作行为进行考查、评价；

6.1采购目标的完成情况；

6.2采购合同的履约率和违约率；

6.3采购成本节约额和损失额；

6.4采购材料的质量合格率；

6.5价格波动情况；

6.6供应商的稳定*和开拓供应商的新情况；

6.7廉洁和受贿情况。

以

采购管理办法及实施细则

七、相关文件及制度：资金审批流程制度、内部采购申请制度、入库管理办法

八、附件：《合同审核会签单》

九、本办法自发布之日起开始执行，由采购部负责解释工作。

第2篇：护理优质服务管理及评价实施细则

护理工作贯穿于病人住院的全过程，病人期望得到的优质护理服务包括:良好的服务态度、仪表仪容；优美的病房环境；快速准确地执行医嘱；娴熟的技术*作；细心的生活服务、心理服务。围绕三级医院评审要求，更好地体现[以病人为中心"的服务理念，为病人提供优质的服务，根据护理部护理优质服务标准，通过规范管理、培训、服务评价及奖惩制度，从而规范护理人员的服务行为，提高患者对护理服务的满意度，促进护理人员综合素质的提高，特制定护理优质服务管理及评价细则。

一、护理优质服务管理规范

1、各科室有患者服务评价系统、服务流程、工作指引，护士礼仪服务规范(查科室资料)。

2、有专科护理质量标准及优质服务评价标准，告知制度，并落实(查科室资料、文件书写)。

3、各科室有优质服务小组，制定工作职责，每季度对科室

的护理服务进行总结分析，有记录，并针对存在问题开展相关活动，有优质服务培训、活动记录。小组有工作计划和工作总结(感动服务案例)。

4、有不良医疗行为登记本，并半年考评1次，有记录。

5、有不良事件报告、纠纷登记报告工作流程指引，科室有讨论、分析记录及上报记录。

6、患者对护理的服务满意度:病房≥95%，门诊≥92%，急诊≥90%。

二、服务评价系统

通过建立护理部、科护士长、护士长(科室)的质控组织结构，充分发挥三级质控评价管理的整体功能。

1、护理部评价内容

1)流动优质服务岗考评

考评内容:包括护理服务质量、护理工作质量、创建服务品牌等。

考评方法:制定护理优质服务岗考评统计表及护理优质服务岗评分表，由考评领导小组对各科室进行综合评定，每季度考评1次，全院评出五个先进护理单元作为[护理优质服务岗"。

2)护理部行政查房考评

考评内容:护理管理工作质量、岗位职责落实、服务质量等。

考评方法:查资料、查现场、询问患者，每季度查房考评1次。

3)星级护理服务考评

考评内容:医德医风、礼仪服务、服务质量、*技术、科研教学等。

考评方法:根据科室考评、个人自评、病人护理服务满意度

调查等，护理部综合评定，每半年评选1次。

4)优质服务检查

检查内容:护士礼仪、岗位职责、服务态度、护理服务的及时*等。

检查方法:护理部服务品质小组每月组织护理优质服务检查；礼仪督导员发放病人护理服务满意度调查表，每个月检查1次，每个科室发问卷17份。

2、科护士长评价内容

考评内容:护理管理工作质量、专科护理质量、岗位职责落实。

考评方法:查资料、查现场、询问患者等，每月对各科室检查考评1次，每月5日前上报护理部。

3、护士长(科室)评价内容

1)制定专科护理质量评价细则，根据评价细则每个月自查考评1次。每月5日前上报护理部。

考评内容:病区环境、护士仪表、岗位职责落实、病人安全

管理、服务要求、专科护理质量等。

考评方法:由科室护理核心小组负责，分工合作，通过护理

查房、专项检查、工休会等形式，每月检查1次。

2)病人护理服务满意度调查

调查内容:护士礼仪、护士服务质量、护士*技术等。

调查方法:由科室护理优质服务小组负责完成，每个月至少发放10份调查表。有满意和不满意数统计，每季度有分析小结。

3)不良事件报告

科室发生不良事件能及时讨论、分析，有记录并及时上报。

三、培训

1、护理部有年培训计划并组织落实。

2、科室优质服务小组有培训计划、活动记录本。

四、奖惩制度

1、奖励

1)对被评为[护理优质服务岗"的护理单元授予流动奖牌，并在院报表彰，对年度[护理优质服务岗"给予物质奖励。

2)根据科室考评、个人自评，病人满意度调查等及护理部综合评定，每半年评选表彰五星级护士。

3)设立优秀护理服务品牌一、二、三等奖及感动服务案例单项奖，年终给予表彰与奖励。

2、处罚

1)不落实护理*作规程，出现护理缺陷，能及时补救，无造成病人伤害及经济损失，无造成不良影响，并能及时上报，酌情扣科室护理质量分，个人不处罚。

2)不落实各项*作规程，出现护理缺陷，无及时补救和上报，虽无造成病人伤害，扣科室护理质量分。

3)出现护理差错事故，视情节严重*，按医院制度落实相关处罚。

4)出现服务合理投诉，经调查属实:

① 投诉至科室:第1次扣发奖金100元；第2次扣发奖金200元，写检讨书、向病人道歉；第3次做助理护士工作2周。

② 投诉至护理部:第1次扣发奖金300元，并写检讨书、向病人道歉；第2次扣发奖金500元，并写检讨书、向病人道歉；第3次离岗培训2周，收基本*待遇。

③ 投诉至医院办公室:第1次扣发奖金500元，写检讨书、向病人道歉；第2次离岗培训2周，收基本*待遇。第3次低聘。

④ 投诉至卫生局:扣发奖金800元，写检讨书、向病人道歉；视情节给予低聘，年度考核不合格。

⑤ 如不能核实取*，无造成病人伤害及经济损失，无造成不良影响的投诉:第1次以教育为主；第2次按上述处理原则处理。

⑥ 如服务态度恶劣，屡教不改，造成不良影响的按医院规定处理。

以上规定从2023年4月1日开始实施。

护理服务品质管理小组

护理部

2023年3月25日

第3篇：学院采购及招标投标工作管理办法

第一章 总则

第一条 为了适应学校改革和发展的需要，进一步规范我校采购及招标投标工作，提高学校资金的使用效益，维护学校利益，促进廉政建设，依据<中华*共和国*采购法>、<中华*共和国招标投标法>以及其他相关规定，结合我校实际，制定本办法。

第二条 本办法所称采购，是指使用学校财政*预算资金或部门自筹资金以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为。

本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

本办法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象，如保险、租赁等。

第三条 学校的采购及招标投标工作遵循公开、公平、公正和诚信原则，与采购及招标投标工作无直接关系的任何单位和个人均不得以任何理由采取任何方式干扰学校的采购及招标投标工作。

第四条 按相关规定应当纳入*和行业采购范围的采购项目，由学校招投标管理办公室按有关规定组织实施；没有纳入*和行业采购范围的采购项目，由招投标管理办公室按本办法组织实施。

第五条 学校采购分为集中采购和分散采购两种形式。凡达到集中采购限额的采购项目，由招投标管理办公室组织实施；未达到集中采购限额的采购项目，由项目承办单位参照本办法组织实施。

集中采购和分散采购遵循保*质量，注重效益，满足需要，提高效率的精神组织实施。

本办法所称项目承办单位是指项目隶属管理的职能部门。

第六条 学校各部门、各单位的采购项目，必须通过项目承办单位按照专项资金管理规定进行科学论*，并经财务处核实经费来源后方可实施。

第七条 学校采购及招标投标工作实行回避制度。在采购及招标投标活动中，参与采购及招标投标工作的人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为参与采购及招标投标工作的人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。

第八条 任何单位和个人不得将本办法中应当实行集中采购的项目化整为零或者以其他方式规避集中采购。

第二章 组织机构及职责

第九条 学校招投标工作领导小组是学校采购及招标投标工作的领导和决策机构。领导小组成员由校领导和监察审计室、财务处、招投标管理办公室及相关职能部门的负责人组成。主要职责如下:

(一)领导学校的采购及招标投标工作；

(二)审查批准学校采购及招标投标工作的有关规章制度；

(三)研究决定采购及招标投标工作中的重大事项；

(四)对招投标管理办公室、项目承办单位的工作进行指导和监督；

(五)定期向校长办公会或党委常委会汇报采购及招标投标工作。

第十条 招投标管理办公室(以下简称招投标办)是负责采购及招标投标工作的组织、协调和管理的职能部门。主要职责如下:

(一)贯彻*采购与招标投标法律法规和方针政策，拟定学校有关采购及招标投标工作的规章制度；

(二)接受项目承办单位的采购申请，审核项目承办单位起草的供应商资格条件，招标及竞争*谈判等文件，确定采购方式；

(三)委托招标代理机构进行有关项目的招标；

(四)组织学校的招标、竞争*谈判、询价和单一来源的采购活动；

(五)负责组织对中标、成交候选人的考察；

(六)对采购及招标投标相关文件材料进行整理归档；

(七)接受项目承办单位对成交供应商履约表现的反馈意见；

(八)建立供应商和评标专家等数据库；

(九)完成招投标工作领导小组交办的其他工作。

第十一条 项目承办单位负责采购及招标工作的技术*等事项。主要职责如下:

(一)按照采购及招标投标有关规定和本办法，做好采购及招标前期的项目立项、方案设计等准备工作；

(二)起草参加学校所组织的采购活动的供应商资格条件、招标及竞争*谈判等文件和合同文本；

(三)负责审核委托招标代理机构所编制的招标文件中的技术*事项；

(三)组织供应商现场考察；

(四)负责对招标及竞争*谈判等文件中技术方面的问题进行答疑和释义；

(五)参与评标；

(六)需要进行考察的采购项目，参与考察；

(七)负责与供应商洽谈、签订合同，并报招投标办备案；

(八)负责合同的履行及项目完成后的验收、售后服务等事项；

(九)项目完成后有关资料的整理归档。

第三章 集中采购的范围及限额标准

第十二条 采购限额达到以下标准的项目， 必须实行集中采购:

(一)学校基本建设工程项目的勘察、设计、监理、施工以及与工程建设相关的重要设备、材料等的采购，单项合同估算价在10万元以上(含10万元，下同)的项目；

(二)后勤工程单项合同估算价在10万元以上的项目。

本办法所称后勤工程主要包括学校水、电、暖管线的扩建和改造工程，校园道路的改造和新建工程，校园环境的绿化和改造工程，公用房屋的维修、改造和装饰工程，基建工程配套的室外水、电、暖、路和绿化工程等；

(三)教学、科研、行政办公、生产和后勤等设备设施的采购，单台(套)合同估算价在5万元以上，批量在10万元以上的采购项目；

(四)教材、图书、大宗物资等批量采购合同估算价在5万元以上的项目；

(五)单项合同估算价在5万元以上的服务项目；

(六)依照有关规定，必须实行集中采购的其他项目。

第四章 采购方式

第十三条 学校集中采购采用公开招标、邀请招标、竞争*谈判、单一来源采购和询价等采购方式:

(一)公开招标是指以招标公告方式邀请不特定的供应商投标的采购方式；

(二)邀请招标是指以投标邀请书的方式邀请一般不少于5家的特定的供应商投标的采购方式；

(三)竞争*谈判是指从符合相应资格条件的供应商名单中确定一般不少于5家的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式；

(四)单一来源采购是指向某一特定的供应商直接购买的采购方式；

(五)询价是指从符合相应资格条件的供应商名单中确定一般不少于5家的供应商，并对其提供的报价、质量、服务等进行比较，确定供应商的采购方式。

第十四条 凡符合本办法第十二条规定的采购项目，其采购方式分别由学校招投标工作领导小组或招投标办确定:

(一)采用公开招标、邀请招标采购方式的，由学校招投标工作领导小组确定；

(二)采用竞争*谈判采购方式的，由招投标办确定；

(三)采用单一来源采购方式的，由招投标办按以下原则确定:

1。只能从唯一供应商处采购的；

2。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；

3。为保*原有采购项目的一致*或者满足服务配套的要求，必须继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的；

4。招投标工作领导小组认定的其他情形。

(四)采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，由招投标办确定按询价的方式采购。

第十五条 凡属于本办法第十二条规定限额以下的采购项目，由项目承办单位参照本办法确定采购方式，自行组织采购，并报招投标办备案。

第五章 工作程序

第十六条 采用招标方式采购的工作程序:

(一)委托招标代理机构进行招标的工作程序

1。项目承办单位填写招标申请书，做好招标前期的准备工作；

2。招投标工作领导小组直接指定或采用竞争*谈判方式确定招标代理机构；

3。招投标办会同项目承办单位按招标代理机构的要求提供项目材料，并约定招标活动的时间安排；

4。招投标办会同项目承办单位审核招标代理机构所编制的招标文件；

5。招投标工作领导小组确定校内评委人选，并授权其参加招标代理机构组织的开标评标活动确定中标人；

6。项目承办单位与中标人洽谈合同，按学校有关规定签订合同；

7。项目承办单位负责合同的履行。

(二)学校所组织的招标工作程序

1。项目承办单位填写招标申请书，拟定投标人资格条件及招标文件；

2。招投标办审核招标申请书、投标人资格条件及招标文件；

3。招投标办发布招标信息；

4。招投标办接受投标人的报名，审查投标人资格，发售标书；

5。项目承办单位对招标文件进行答疑和释义并将相关记录报招投标办；

6。招投标办接受投标人在规定时间内送达的投标文件；

7。按相关规定确定评标委员会人员组成；

8。招投标办组织进行开标与评标；

9。招投标办根据专家评标意见对投标人进行排序，确定中标候选人，须对中标候选人进行考察时，组织考察；

10。招投标办向招投标工作领导小组汇报项目招标评标情况；

11。招投标办根据招投标工作领导小组的定标意见，向中标人签发中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；

12。项目承办单位与中标人洽谈合同，按学校有关规定签订合同；

13。项目承办单位负责合同的履行。

第十七条 采用竞争*谈判方式采购的工作程序:

(一)成立谈判小组。谈判小组成员由5人以上的单数组成；

(二)制订谈判文件。谈判文件由项目承办单位拟订，报招投标办审核，谈判文件中应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的主要条款以及评定成交的标准等事项；(三)确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定一般不少于5家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件；

(四)谈判。谈判小组所有成员集中与供应商逐一进行谈判，确定拟成交供应商；

(五)确定成交供应商。谈判结束后，招投标办将竞争*谈判结果报招投标工作领导小组审批后，确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的供应商；

(六)签订合同。项目承办单位与成交供应商洽谈合同，按学校有关规定签订合同；

(七)履行合同。项目承办单位负责合同的履行。

第*条 采用询价方式采购的工作程序:

(一)成立询价小组。询价小组由5人以上的单数组成；

询价小组应当对采购项目的价格构成、评定成交的标准以及合同草案的主要条款等事项作出规定；

(二)确定被询价的供应商名单。询价小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定一般不少于5家的供应商进行询价；

(三)询价。询价小组在基本了解掌握市场行情的情况下，要求被询价的供应商报出最终报价，确定拟成交供应商；

(四)确定成交供应商。询价结束后，招投标办将询价结果报招投标工作领导小组审批后，确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的供应商；

(五)签订合同。项目承办单位与成交供应商洽谈合同，按学校有关规定签订合同；

(六)履行合同。项目承办单位负责合同的履行。

第十九条 采用单一来源采购方式的项目，由项目承办单位提出书面申请，充分陈述单一来源采购的理由，经招投标办审核后，由项目承办单位会同有关部门组织采购。

第二十条 项目经采购后，短时间内发生同样项目采购，且市场行情变化不大的，由项目承办单位向招投标办出具书面报告，经招投标工作领导小组批准后，可参照前次采购结果组织洽谈、签订合同。

第六章 纪律与监督

第二十一条 参加学校采购及招标投标工作的人员必须遵守国家的法律、法规，公正廉洁、保守秘密、按章办事、不徇私情，积极努力地做好采购及招标投标工作。

第二十二条 评标委员会(包括谈判小组、询价小组)成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会成员不得直接或间接与供应商或者与采购结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受供应商、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

评标委员会成员及与评标活动有关的工作人员不得泄露采购评审过程中的任何信息。

第二十三条 学校委托的招标代理机构和招标投标咨询机构，违反国家招标投标等相关法律、行政法规和规章，泄露应当保密的与招标投标活动有关信息的，或者与投标人串通损害学校利益的，学校将按有关法律法规，追究其相应的法律责任。

第二十四条 监察审计室对采购及招标投标工作实行全过程的监督检查，当事人应如实反映情况并及时提供有关资料。

第二十五条 采购中有下列情形之一的，学校应追究责任单位主管人员和直接责任人员的责任；构成犯罪的移交司法机关追究刑事责任:

(一)应当采用集中采购方式而未采用的；

(二)擅自变动采购标的的；

(三)委托不具备资质的单位或个人承办采购事务的；

(四)与委托代理机构或供应商串通的；

(五)玩忽职守、失职渎职给学校造成损失的。

有本条(一)和(二)情形之一的，采购无效，财务处不予结算。

第二十六条 供应商有下列情形之一的，三年内不准参与我校采购项目，给学校造成损失的，应当按有关规定承担赔偿责任:

(一)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(二)采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(三)与采购代理机构、其他供应商或学校参与采购及招标投标活动的工作人员恶意串通的；

(四)中标、成交后无正当理由不签订合同或不履行合同的。

供应商有本条第(一)至(三)项情形之一的，中标、成交无效。

第二十七条 任何单位和个人均有权对采购及招标投标活动中的违法违规行为进行投诉、举报，学校招投标办和监察审计室应及时受理。

第七章 附则

第二*条 本办法由招投标管理办公室负责解释。

第二十九条 学校原有文件规定与本办法不一致的，以本办法为准。

第三十条 本办法自发布之日起施行。