第1篇：数据统计分析管理制度

数据统计分析制度

第一章 数据分析

第一条 为*实质量管理体系的适宜*、有效*及识别

改进的机会，公司收集并分析适当的数据、将数据作为一种信息，加以充分利用并建立数据分析制度。

第二条 数据分析应反映以下方面的实际情况:

一、质量管理体系的有效*和效率或质量目标达到的程

度；

二、过程质量及其趋势；

三、产品质量分析；

四、顾客满意/不满意的调查统计分析；

五、供方产品的质量状况。

第三条 各部门管理人员在收集和整理必要的数据后可

采用诸如[调查表"、[因果图"、[统计图表"等适宜的方式对数据进行分析，对产品实现过程中和质量体系运行中出现的问题进行调查分析，达到持续改进的目的。

第四条 数据的来源

一、外部来源

(一)政策、法规、标准等；

(二)*机构检查的结果及反馈；

(三)市场、新项目、新技术发展方向；

(四)相关方(如顾客、供方等)反馈及投诉等。

二、内部来源

(一)日常工作:如质量目标完成情况、检验记录、内部

质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；

(二)存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、

纠正预防措施处理结果等；

(三)紧急信息，如出现突发事故等；

(四)其他信息，如员工建议等。

第五条 数据的收集、分析与处理

一、品控部负责:

(一)公司质量目标完成情况评价，各部门负责本部门质

量目标完成情况评价，形成的记录由品控部存档，可作为管理评审的输入。

(二)负责对采购不合格品进行统计分析，统计结果应作

为对[合格供方"进行动态管理的依据。

(三)进行统计分析。

(四)每年组织相关部门进行顾客满意度调查。

二、预处理车间负责:按月将玉米油毛油残溶、粕残油、

玉米面粒度指标制成曲线进行分析控制。

三、酒精车间负责:根据生产运行和工艺指标完成情况，

每月对主要工艺指标如糖度、糖化率、残总糖、酒份、挥发*、酵母数、粉浆ph值等根据需要进行2项以上分析，以工艺指标报表数据制成曲线图，检查过程是否处于受控状态。

四、饲料车间负责:以工艺指标报表数据制成曲线图，

对饲料产品水分指标进行统计分析。

五、酒精饲料车间负责:每月对工艺指标如糖度、糖化

率、残总糖、酒份、挥发*、酵母数、粉浆ph值、饲料产品水分等根据需要进行2项以上分析，以工艺指标报表数据制成曲线图，检查过程是否处于受控状态。

六、电站车间负责:

(一)送汽温度、送汽压力指标每月作曲线分析。

(二)每月对预处理车间、酒精车间、饲料车间、酒精饲

料车间等进行一次顾客满意度调查。

七、水站车间负责:每月对供水质量、供水压力等情况

进行统计分析。

八、维修车间负责:每月对预处理车间、酒精车间、饲

料车间、酒精饲料车间、水站、电站车间进行一次顾客满意度调查分析。

九、采购供应部负责:每半年对生产部门进行一次顾客

满意度调查分析。

十、对数据分析应用实行[统一要求、分级管理"，质

量管理处负责数据分析应用的策划、指导，相关部门负责本部门数据分析的具体应用，并保存相关的记录。

十一、数据分析应用产生的纠正和预防措施执行<纠正

措施控制程序>和<预防措施控制程序>的规定。

第二章 统计技术应用指导

第六条 质量指标统计:

合格品量

一、合格率×100%

送检产品量

一次交验合格的产品数量

二、产品一次交验合格率×100% 交验的产品总数

说明:返修后进行第二次或以后的多次交验，都不能计入一次交

验合格率的统计之中。

采购产品合格件数

三、采购产品合格率×100%

采购产品件数

说明:采购产品一旦为不合格品，原则上都应退回给供方。可是，

有时因生产急需，往往要求让步接收。不管是退货或让步接收，都应纳入不合格品范畴予以计算，并记入供方的档案之中。

第七条 统计图表

一、直方图

通过对数据进行加工整理将全部数据分成若干组，以组

距为横坐标，以该组距相应的频数为纵坐标，按比例构成若干矩形，是为直方图。

二、排列图

又称帕累托图，是把[关键的少数、次要的多数"的原

理应用于质量管理中的常用方法之一。排列图是为寻找主要问题或影响质量的主要原因所使用的图。由两个纵坐标、一个横坐标、几个按高低顺序依次排列的长方形和一条累计百分比折线所组成。

控制图又称管理图，它是用于分析和判断工作是否处于

稳定状态，并带有控制界限的一种图形。横坐标为子样组号，纵坐标为测得的质量特*值，有三条与横坐标平行的线，中间一条实线叫中心线cl；上面一条虚线叫上控制线ucl；下面一条叫下控制线lcl；一般取标准差的三倍作为上下控制界限的范围。采取三倍标准差法则，可以在最经济的条件下，实现工序控制，保*产品质量。

样本组号或取样时间

第八条 顾客满意度调查分析

第一步，确定评价指标

第二步，计算方法

按以下公式计算可得顾客满意率:

y1＝a1+0。8b1+0。6c1+0。3d1

y2＝a2+0。8b2+0。6c2+0。3d2

y3＝a3+0。8b3+0。6c3+0。3d3

yn＝an+0。8bn+0。6cn+0。3dn

x＝(λ1 y1+λ2 y2+λ3 y3+ ――――――― +λn yn)÷z

注:x＝顾客满意率

z＝实收的有效的信息反馈表总数

λ＝根据评价指标的重要程度确定权重

第三章 附则

第九条 本管理办法由公司制度管理委员会发布，由品控部负责解释。

第十条 本管理办法自发布之日起施行。

第2篇：数据统计管理制度

世林化工公司数据库管理制度

第一章 总 则

第一条 为了科学有效地组织统计工作，保*统计资料的准确*、完整*与及时*，发挥统计工作在公司经营活动中的重要作用，根据<中华*共和国统计法>及煤化工生产相关规定，特制定本制度。

第二条 统计是编制公司战略发展规划、制定年度经济运行总体方案、公司财务预算方案和市场销售计划以及公司经营分析的重要依据，是公司经济核算的基础、企业经济信息反馈的主要渠道，是公司领导层经营决策的重要手段。所以，统计在企业经营管理中占有极其重要的地位。

第三条 统计工作的基本任务是对公司的生产经营活动情况进行统计调查、统计整理、统计分析，提供统计资料、实行统计监督，建立完整有效、真实可靠的数据信息库。

第四条 财务部负责公司统计的领导、组织、协调工作。

第二章统计报表管理

第四条 对各种定期和临时*上报公司的统计报表，公司各部门综合员要认真及时向财务部填报，并对统计报表的真实*、准确*、完整*负责。

第五条 财务部负责各类报表的设计，做到统一填报格式、统一报送时间，各部门必须按时填报。

第六条 各部门对外报送的各种*统计报表，为确保统计报表数字的正确可靠，必须先由财务部负责人认真审查后，并经公司领导审签后才能报出。

第七条 凡上级部门要求公司对口部门直接报送有关统计文件和报表，各部门应转送财务部、综合部传阅。

第八条 各部门综合员应加强计划指标和统计数据的分析，每月写出统计分析报告，报送财务部。

第三章 统计资料的提供、积累和保管

第九条 公司各部门的统计资料、统计数字，一律以本部门综合员所掌握的统计资料为准。并建立统计档案，妥善保存。

第十条 各部门所需要的统计数字，应由本部门综合员负责提供，避免使用统计数字混乱的现象发生。

第十一条 凡公司外单位调阅统计资料时，应持有相关部门介绍信函，经公司领导批准方可调阅。

第十二条 本公司各项主要统计资料，应由财务部负责按照会计档案要求专门保管；各部门的各项主要统计资料，由本部门综合员负责保管。

第十三条 各部门应将本部门的统计资料，采用台账形式，按月进行整理分类，以便使用。

第十四条 各部门编制的统计台帐和加工整理后的统计资料，必须妥善保管，不得损坏和遗失。对已经过时的统计资料，如认为确无保管价值，应呈请部门主管批准、财务部核

准后方可销毁。

第四章 统计数字差错的订正

第十五条 统计资料发出后，如发现错误，必须立即更正，填报部门不得推诿或拖延订正工作。

第十六条 报表发现数字错误时，可按下列办法订正:

(一)日报表当日发现差错时，应及时电话或口头查询更正，隔日发现差错时，应在当日报表上说明。

(二) 重大差错必须以书面形式更正。

第五章 统计工作的交接

第十七条 各部门综合员调动工作时必须认真办妥交接手续，在未办妥以前，原任人员不得擅离工作岗位，更不得因工作调动而影响统计工作正常进行。

第*条 各部门综合员调离工作时，必须做好下列工作:

(一)将经办工作情况全面向接*员交待清楚；

(二)培训接*员的业务，使其能*工作；

(三)所有统计资料(包括原始凭*、统计手册、台账、报表、文件、历史资料等)与统计用具(如计算机、书刊等)应一一造出清单移交。

第六章 文字说明与分析报告

第十九条 文字说明与分析是统计报表的重要组成部分，编制统计报表要做到:月报月文字说明，季报、年报有分析报告。

第二十条 文字说明是统计分析的基础形式，必须根据统计报表中各项主要指标反映的问题，说明产生的原因，影响及其后果。

第二十一条 分析报告应以报表为基础，以检查计划为重心，测定计划完成程度，分析完成与未完成的原因，并提出改进意见。

第七章 统计纪律

第二十四条 各部门从事统计工作的综合员，必须严格按照统计制度规定，提供统计资料，不准虚报、瞒报、迟报和拒报。

第二十五条 属于保密*质的统计资料，必须严格保密，严防丢失，提供时应按公司保密制度的规定执行。发现有违纪公司将按照考核要求及制度规定处罚。

第八章 统计检查与考核

第二十二条 从事统计工作的综合员，必须严格按照统计制度提供统计资料，认真做好统计报表工作，上报的统计报表应及时、准确无误，不许虚报、瞒报、迟报和拒报，不得伪报，不得伪造、篡改，发现有违纪之一者，视情况给予处罚。 第二十三条 在经营活动过程中，结合公司的实际情况和特点提出切实可行的统计调查分析，效果显著可给予奖励。

第九章 附则

第二十四条 本制度自发布之日实行，如遇与国家相关法律

法规条款和上级规定有抵触，按国家和上级规定执行。 第二十五条 本制度解释权归公司财务部。

第3篇：数据的管理制度

数据管理制度（一）

一、为了提高我省工商行政管理机关电子政务应用水平，加强数据管理，明确数据传输、数据检查、数据库管理、数据安全工作的责任，制定本制度。

二、本制度所称数据传输是指我省各级工商行政管理机关对批量信息数据或规定信息数据的发送、接收过程；数据检查是指对要发送数据和已接收数据的正确*、完整*、逻辑*检查；数据库管理是指对本工商行政管理机关和所属下级工商行政管理机关数据库的管理；数据安全是指对于数据传输和数据库的信息安全管理。

三、各级工商行政管理机关信息中心（含信息化归口管理部门，以下简称信息中心）负责牵头实施数据管理，工商行政管理机关各工作部门应加强数据录入、数据更新工作，不断提高数据应用工作水平，配合做好相关数据管理和质量保*工作。

四、数据传输

（一）信息中心应落实各级工商行政管理机关网络维护人员，明确管理责任，每日对网络运行情况进行检查，如实记录网络运行日志，发现网络运行故障及时予以排除，确保工商行政管理网络通畅运行。网络运行日志应包括运行日期、各个端口运行状况、服务器工作状况、通信设备工作状况、故障处理排除情况、责任人员签名等内容。

（二）网络维护人员对要发送信息、数据应进行最后检查，对有缺、错、漏项的应要求录入部门进行补正，对违反网络安全有关规定或存在安全隐患的应拒绝发送。信息数据发送完成后，应及时通知接收方查收。

（三）接收方网络维护人员应及时对接收数据进行检查，发现数据益出、数据断点、接收失败应及时排除问题并通知发送方重新发送，确保数据库的完整。

（四）不经过网络维护人员处理的直报信息、数据，由发送部门和接收部门按照上述要求进行处理，网络维护人员应给予技术帮助。

（五）在启动应急预案时，网络维护人员应按照应急预案要求，确保网络畅通并及时发送、接收信息数据。

五、数据检查

（一）各级信息中心应按照《贵州省工商行政管理机关数据质量检查制度》规定的办法，定期或不定期组织数据质量检查，通过坚持不懈的开展这项工作，促进工商行政管理机关数据质量的不断提高。

（二）数据检查项目，应根据上级金信工程建设要求和本地开展电子政务建设的实际，针对存在的问题具体拟订。

（三）对于在数据检查中发现的数据质量问题，应在三个工作日内及时通报相关单位进行补正和重传，相关单位接到通报后，应在七个工作日内完成补正和重传工作，确因工作量大等原因，不能在七个工作日内完成的，应及时报告上级信息中心，并组织力量在最短时间内完成补正和上传工作。

（四）对于在检查中发现的擅自改变数据指标体系，擅自违反或扩大数据指标逻辑内涵进行处理的数据，应比照前款规定及时予以纠正和补传。

（五）各有关部门对于数据质量检查和补正上传工作应当积极配合，不得设置人为障碍或无故拖延。

六、数据库管理

（一）各级工商行政管理机关信息中心应指定专人负责对数据库的管理，数据库管理人员应明确管理职责，定时对数据库进行检查，检查情况应记入运行日志。

（二）数据库管理人员应视工作量情况，以不影响工作为原则，每1～5天进行一次数据备份。不得因数据备份不及时、不完整造成工作损失。

（三）数据库管理人员发现数据库不安全隐患或病毒威胁时，应采取措施加以预防或制止，必要时可以切断用户接入并向有关领导报告，安全隐患或病毒威胁消除后，应及时将切断用户接入。

（四）计算机使用人员应自觉接受数据库管理人员的监督，不得在非涉密计算机上录入、传输、查询、保存涉密信息数据，不得在非涉密计算机上安装、运行涉密程序、软件，不得使用非涉密计算机联接、访问涉密信息网络。未经许可，不得擅自下载、安装、使用与工作无关的程序、软件。

（五）数据库批量录入、查询必须做好书面记录，如实记载录入查询的时间、数量、录入查询人姓名等有关情况。

（六）数据库中的过期、冗余数据每半年进行一次清理，清理中发现需要删除的数据，应书面报省局信息中心，经核对批准后方能进行。未经正式批准，不得擅自删除数据。

（七）数据库上传和接收数据，按照本规定第四条办理。

七、各级信息中心应采取切实有效的措施，保*工商行政管理数据标准的贯彻执行。在应用中发现数据指标体系有不满足、不适应工作需要的问题，应及时书面报省局信息中心，由省局信息中心统一做出修改。不得擅自增加、减少或改变数据结构。

八、数据管理责任

（一）因违反上述规定导致工商行政管理机关行政许可出现过错的，按照国家有关规定和《贵州省工商行政管理机关行政许可过错责任追究暂行办法》追究有关人员的责任；因违反上述规定导致工商行政管理机关行政执法出现过错的，按照国家有关规定和《贵州省工商行政管理机关执法过错责任追究办法》追究有关人员的责任。

（二）因违反上述第四条第（二）款、第六条第（三）款、第（四）款规定，造成泄密的，依据国家安全保密和计算机安全管理有关规定追究有关人员的责任。构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

（三）除以上情形以外，如违反上述规定，视情况每次扣减该单位绩效分1～5分，个人责任的追究办法，由被扣分单位研究决定。

九、本规定适用于我省各级工商行政管理机关的各类信息数据管理。

十、本规定自公布之日起执行。

数据管理制度（二）

第一章总则

第一条为加强用户基础资源信息的管理，保*测量室机线系统资源数据的完整、准确、规范、安全，特制定本管理规定。

第二条本规定适用于公司测量*的日常装机、拆机、移机、改线、变更服务*能、工程配合等相关基础数据变更的管理。

第三条本管理规定自发布之日起执行，已下发的测量*各项规定与本规定有冲突之处，应以本规定为准，本管理规定的解释权和修改权在公司网运部。

第二章基础数据管理规定

第四条机线系统资料数据的录入、修改必须由测量室a级权限专人*作，系统具体*作人员应切实做好用户帐号名及密码的保密工作，不得向无关人员公开密码。一人一帐号，每人以自己的帐号登录进行*作。对引起资源数据丢失、错误等责任的追究，以记录在*作日志中的登录帐号为准。

第五条测量室其他人员或工程施工单位人员不得对系统数据进行录入和修改。

第六条测量人员必须严格按数据规范内容录入机线资料。

1、普通用户及isdn用户录入：用户基础信息、设备号资料、局列资料、交接箱资料、分电资料。

2、adsl用户录入：用户基础信息、设备号资料、adsl相关资料、dslam端口资料、总配线架内板资料、总配线架外板资料、局列资料、交接箱资料、分电资料。

3、小灵通基站录入：用户基础信息、设备号资料、基站编号、网管编号、局列资料、交接箱资料、分电资料。

4、小交换机用户录入：用户基础信息、设备号资料、引示号资料、测试号资料，局列资料、交接箱资料、分电资料。

5、专线用户录入：局列资料、交接箱资料、分电资料。()（同时填写专线用户卡片及专线顺号本）

第七条对于新增用户类型或服务*能由网运部负责组织编写相应的数据规范，由运营服务支撑中心在系统中予以完善，以解决一线人员录入需求。

第八条测量员原则对无工单施工不予配合，特急情况无施工工单的，必须有有关处室批文及分公司主管局长的签字方可配合，待正式工单下发及时将相关数据录入系统。

第九条测量室竖列资源的管理。

1、测量员严格按配线架包列维护内容对竖列资源进行管理，根据包列维护周期完成所有配线架大列的核帐工作。

2、测量班长每月对班组人员所包竖列帐、实相符情况进行检查，每列核实两块保安接线排，帐、实准确率100%。

3、在对线路调区、割接、改线工程验收时，要求测量员按工程队提交的配线表资料在配线架竖列与工程人员共同进行号码核实，必须保*工程资料的准确率达到100%。

4、杜绝拆机不拆线。

5、测量员配合外线人员障改局线时，改线后按规定时限在系统中录入新局线位置并标注原局线线对的故障类型。（故障类型分类及标识：fd-断线、fe-地气、fsc-小混线、fc-混线、fmc-串电、fr-串音、fn-杂音、fins-绝缘不良）

第十条交接箱配线资料的管理

1、测量员配合外线人员装、拆、移改工作中，对经过交接箱到分电的线路必须要求外线人员提供交接箱配线资料，对无配线资料的报竣不予配合。

2、测量员在工程验收中发现工程资料不准；配线资料不全或出现重帐现象必须责成施工人员重新核查。

3、测量员在日常维护工作中发现配线资料短缺或重帐的现象应

先做记录，待外线人员到交接箱时配合查找核实并及时录入系统。

4、测量员配合外线人员障改配线时，改线后按规定时限在系统中录入新配线位置并标注原配线线对的故障类型。（故障类型分类及标识同第八条中第5项）。

第三章基础数据变更时限规定

第十一条测量室内当日发生的装机、拆机、移机、更改设备（含障碍改线）位置机线资料的录入时限≤24小时。

第十二条测量室内当日发生的改名、过户、增、删、改服务*能机线资料的录入时限≤48小时。

第十三条测量室工程调区、割接、改线资料增、删、改录入时限≤72小时。

时限说明：测量员从接到施工人员提供的已验收过的配线表（局、配线资料准确率应达到100%）至相关工程资料全部录入时止的时限≤72小时，在此期间发生的相关资料信息变动由测量室工程配合人员负责在配线表中填写资料变动情况。

第十四条测量室竖列机线资料帐、实相符率100%。

第十五条交接箱配线，机线资料帐、实相符率≥98%

第四章基础数据分级核查管理规定

第十六条通过测量员自查——测量室班长核查——各分公司管理人员检查——网运部定期抽查的分级检查方式确保用户机线资料准确。

第十七条测量室资料录入人员负责对当日内发生的数据增、删、改情况进行核实确认。

第*条测量班长每周对本测量室内发生的资料增、删、改情况进行全面核查，确认无误后将相关资料留存（施工单及相关帐改依据表格保存期限为一年）。

第十九条测量班长每月对本测量室内发生的工程资料进行全面抽查，确认无误后将相关配线表资料留存（保存期限为一年）。

第二十条分公司*管理人员每月对本分公司内各端局的机线资料增、删、改情况进行检查，一个端局检查一列，帐、实相符率100%。

第二十一条公司网运部不定期对各分公司测量室的机线资料增、删、改情况进行抽查，每次抽查一列，帐、实相符率100%。

第五章其他管理要求

第二十二条测量员在配合外线人员施工中，根据施工者提供的交接箱号，分配相应的交接箱局、配线位置，同时在相应的设备位置作预占处理，避免资源的重复占用。

第二十三条测量员在与外线人员进行各类配合工作中，对发现的线路故障，测量员应及时在机线系统中录入线对的障碍类型。

数据管理制度（三）

为规范对数据电脑的使用管理，保*中心数据计算机安全、高效地运行，加强对电脑资料与数据文件的保管、保密和电脑维护工作，特制定以下规定：

1、将数据电脑落实到责任人，数据电脑责任人负责设置进入电脑的密码和进入电脑文件的使用权限，负责人将要做好电脑数据的保密、保管和软硬件的维护工作，要定期或不定期的更换不同保密方法或密码口令。

2、使用权限规定，本数据电脑，使用前需向该电脑负责人报告并说明理由。同时该机只允许本部门人员使用，严禁外人或外部门人员使用本中心数据电脑。因工作原因需要使用的，必须经中心领导许可，方可使用。

3、在使用该机作心理测评时，需登记“数据机使用备案单”经批准，方可使用。测评过程中应由中心工作人员全程陪同并给予指导。

4、电脑*作人员要定期进行病毒库升级、补丁包更新，关闭不必要的端口。该机不能使用其他机子的存储介质（如mp3、u盘、移动硬盘等），并不允许联网（除需上传数据），为保*数据的安全，未经中心领导同意，任何人不得擅自删除、更改、拷贝、打印、输出各种保密数据和相关资料。

5、受测试人员需在老师的指导下使用，并听从中心老师相关安排。

6、受测试人员在做完测试后不得进行其他*作，应立即向老师报告并离开计算机，等待老师进行数据分析。

7、受测试人员有权知晓本人相关测试结果的解释，但要查看原始数据分析资料需经中心领导批准。