采购退货流程及处理细节：

一、型号错误：1.关联单据查看是否是销售急要，并通知采购对口、销售支

持（型号不确定的通知技术部确认）

2.制作采购退货单，备注清楚质检结果，并及时通知采购审

批，查看采购处理意见是否库存。库存的话让采购通知仓库补单，将单据给到制单人员重新制单，并撤销删除已做单据。

3.采购批注退货的话，待流程审批完将单据跟货一起给到退

货部，并做好交接。

二、质检不合格：1.对于销售急要的，通知销售支持、采购跟其说明故障原因，

让销售支持联系销售人员是否需要（尤其是拆车件），不是急要及销售不要的配件，一律做单退货。

2.新开发配件到货大批量出现质量问题，联系技术相关人员

并通知采购。待技术与供应商沟通后给出处理意见，并做退单退货。

3.供应商送货上门及货运公司到货出现质量问题的，通知对

口采购，并说明故障原因。供应商送货上门的话，在送货单上划掉故障配件项并让供应商签字，快递公司到货直接拒收。

三、多订退货：跟采购沟通好，多到配件的数量及型号，并在送货单上备注未入

库直接退，并将货给到退货部做好交接。

物流中心质检部

标签形式及粘贴标准

一、标签种类及规格：对于我司现有的标签种类只有两种，一种是普通标签

一种是kbz标签，规格上也有两种分别为：60*40、

50*25

二、如何选择标签类型：1.kbz包装的配件必须使用kbz标签，非kbz包

装的配件需使用kbz标签时应征得技术部门认可品质、集团领导同意。

2.对不同规格的包装选用合适的标签尺寸，如导管、

座圈选用50*25的，总泵、分泵选用60*40的。

三、标签的粘贴标准：1.有标签粘贴区域的

没有标签粘贴区域的应将标签贴在包装盒正面左上角。

2.对于一些含油*配件标签粘贴不上的，应将标签贴

在标签卡上再用扎带系在配件上，防止掉落。

3.原厂配件的标签应贴在原厂标签的上方空白处或对

面，不可以将其盖住或撕掉，更加不可以更换包装。

四、标签内容：1.供应商自行打印条码内容只有佛朗斯存货编号、机型、名称

及条形码。

2.我司打印标签内容如下：

四：

五、条码打印机规格型号：品牌：tcs，型号：ttp224

plus

物流中心质检部

第2篇：退货换货申请流程

退货换货申请流程

退货换货申请流程

一、 目的:为规范公司退换货管理，特制定本流程。具体如下:

换货 退货代理商提出退货申请，并由运培部出具相应的<退货申请表>

代理商提出换货并提交设备问题*

客户设备返回公司并有技术部门核实，确认无误，出具<设备测试报告>后，到库房领取<换货申请单>并完成审批

朱总、孔副总审批

审批后，客户返回产品并由库房核实数量无误后填写退货单，并在<退货申请表>签字

将审批完的申请单交到库房，并填写换货单由库房最终审核协调换货。

原设备由厂商维修后，返回公司并由技术部测试无误并出具<测试报告

统一入库

通知业务人员办理换货补发流程，并领取<换货补发申请单>，审批后交

于库房

交给仓管员发货

统一发货

统一发货

统一发货

统一发货

二、 注意事项:

1、业务人员应严格遵守<退货换货流程>，换货

产品必须有厂商维修后

返回给予补货，不可用非原品补发;

2、设备一经测试业务人员应定时关注测试的进度，并在测试过

程中不得擅自挪用、更改设备的地点和用途。

3、退换货的产品必须完整，若有损坏必须按原价赔偿(由业务协商); 人员

4。因是换货设备:如设备没有问题，需业务人员联系客户并且

返还原设备、若设备有异常则技术出具相应的<异常测试报告>; 三、附则

本流程自发布之日起生效，所有解释权归行政部;

四、相关表格

附件一<换货申请单>

附件二<设备测试报告>

附件三<补发货申请单>

附件一

换货时间

换货人

合同编号

购货单位

换货单号

换货原因

序号

品名

1

物料名称

规格

数量

金额

销售日期

备注

2

3

4

申请部门

部门负责人

申请人

分管副总

行政总监

申请时间

换货申请单

附件二 基本信息

项目名称

网路宝设备入库测试

项目测试周期

2023。x。x-2023。x。x

被测软件版本

无

项目测试投入工作量(人日)

人/日

项目经理

无

项目开发组成员

无

项目测试成员

x xx xx xx x x

测试环境

本次测试主要针对盛世光明网路宝设备进行入库测试，详情如下。

服务器

型号

硬件平台参数

设备接口

wt-9600

速度:300mbps 频率:2。4ghz 支持协议与标准:ieee802。11n，ieee802。11g，iee802。11b

电源:poe 48v 0。32a

1个 poe lan自适应网口

1个poe wan自适应网口

客户机

描述

测试机

硬件环境

cpu、内存、硬盘

cpu:intel core i5 2。5 ghz; mem:4g

软件环境

*作系统，浏览器等

win 7(64位)，ie10，firefox36，//shengshiwifi。wxwlan4>>/

//shengshiwifi。wxwlan>/agent/

测试说明

本次测试主要是针对新入库的xx台网路宝设备硬件进行抽样测试，以确认

这xx台设备的硬件符合入库标准，本次测试抽取xx台进行测试。

开始时间

结束时间

测试类型

2023。7。7

2023。7。7

硬件测试

测试内容及通过情况

测试项

测试标准描述

通过情况

备注

服务器电源检测

服务器poe电源与订货单一致，且在正常电压下可长时间稳定运行，在

异常断电情况出现后仍可继续正常稳定运行。

通过

服务器主板检测

服务器主板与订货单一致，且能够支持整个系统正常，不会出现不兼容

或异常宕机情况。

通过

服务器网口检测

服务器网卡符合订货要求，且能正常长时间工作。

通过

服务器指示灯，按钮等检测

服务器指示灯及按钮等能正常长时间工作。

通过

服务器外观及配件检测

服务器外观符合订货要求，配件齐全。

通过

补发时间

换货人

原货合同编号

原购货单位

换货单号

原货接收日期

序号

品名

1

物料名称

规格

补发数量

金额

原货数量

备注

2

3

4

申请部门

部门负责人

申请人

分管副总

行政总监

申请时间

补发货申请单

第3篇：采购员工作流程

一、 采购图纸的下发

1、在批量生产之前，技术部资料室下发采购图纸并签字。

2、对下发的图纸进行分类，发放给各试制做过的供应商，并登记图纸发放记录，再回收曾试制过的图纸。

3、供应部应留一份底，做相应的图纸分类并存放。

二、采购计划的编制

1、根据每月生产计划量和库存报表来制定相应的订购量。

2、因总生产计划量分四周，为能正常满足生产计划，采购日期应相应的提前五至七天(因有些手柄类是需要移印，移印过程也需要一定的周期，所以有些移印类的采购周期也要考虑进去)。

3、在确定好交货日期后，还要根据供应商的产能确定相应的订购量，以免超出供应商的产能而影响交货计划。

4、对于量大或量小的零部件需要备一定的最高和最低库存量。

三、采购订单的核对与下发

1、采购计划完成后，由主管进行核对，确认无误后签字。

2、签字后的采购订单复印，一式两份，一份供方，一份收料员

3、通知供方拿采购订单，或以传真形式传给供方，供方在拿到采购订单后，需先确认交期与订单量，供方确认可在规定时间内完成订单量后，然后让供方签字确认。

四、采购计划的跟催

1、根据采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供方反复确认到货日期直至物料到达我司。

2、采购计划过程中也许会遇到来料后退货，以及模具损坏的情况，这时需及时向物控部确认再次来料时间及模具修复后再次来料的时间，以免影响生产计划。

3、及时与模具管理员沟通，对于有采购计划的零部件维修，模具需及时修理到位，以免影响后续采购计划及生产计划。

4、及时跟踪周转箱(装外壳及大塑料)与嵌件发放。

5、对pmc部报缺料情况首先先查明原因，分析缺料信息是否合理，如需要补料的要pmc部开具补料申请单，否则不给予补货，确认好后再将订单下给供应商并跟催。

五、交验单的处理

1、供方送货过来，交验单必须一式三联(收料员一联，采购员一联，检验员一联)，其中，交验单上必须含有以下信息:供方名称、产品型号、产品名称、数量、斤数、交货日期、材质、出模数。

2、供方送货过来，首先由收料员进行核对物料已收到，进行盖章(物料已接受)，供方把已盖章的交验单拿到采购员这里，进行再一次的确认，确认所来料的型号、物料名称无误后签字，供方再拿给检验员，进行物料的检测。

3、拿到交验单后，把所来物料的数量输入电脑中，确认还有哪些物料及所来物料的数量不够的，然后进行相应的统计。

六、退货的处理

1、检验员在检验过程中确认所来物料不合格后，开出退货单，一式两联(采购员一联、供方一联)。

2、当拿到退货单后，先确认是什么原因退货，若是尺寸问题，可先询问一下工程师，确认一下是供方做错还是模具的问题，确认后让供方过来处理一下，若模具的问题，供方可提出修模，若只是毛刺或其他可挑选的问题，可由供方直接退货后处理，然后处理后及时把合格品送到我司。

3、有些物料经工程师确认可以使用，可开特采单，由工程师及质保部确认签字，然后进行下发，一式三份(生产部一份、收料员一份、检验员一份)，此时物料方可入库。

4、若有些比较急用的物料退货，而所退的物料可以进行挑选使用，若直接退给供方再送合格品，还需一定的周期，而此物料又是比较急的，此时就可先开不良业务委托书，流程和特采单流程一致。

七、追加单的处理

1、由pmc部拿来的追加单，首先进行核对，核对所追加的订单量是否超出原计划量的1/3，若超出，可按追加单上的订单量进行再次的下单。

2、若所追加的订单量很大，时间上也比较急的，因对供应商的产能进行评估，供方不可能按时按量送货的产品，需及时与生产部进行协商，进行时间上的调整，以免时间到了物料还未到齐而影响生产计划。

3、由外贸部追加的订单内、外箱要确认样板，然后叫供应商过来拿样件制版，制版过来后交外贸部确认，确认合格后方可下单给供应商制作。

八、(新产品)试制件的处理

1、新产品有接*件与接*器的，技术部将产品样件交本部门，负责人要根据样件找，如找不到或找到类似的先交给技术部确认，如确认不行的话才另行开模或替代。

2、在正常生产运作中出现零部件不合格或有质量问题需要另外做零部件去配合做的，要在规定时间内完成的。

3、试制过来后及时交工程师确认。

4、确认合格后，直接由工程师签字交进货检开具检验报告单并入库做好标识。

九、信息反馈单的处理

1、在正常生产运作中出现零部件不合格或有质量问题的质保部会下发质量信息反馈单。

2、接到质量信息反馈单了解情况后，并通知供应商过来处理。

3、如果是不合格不能使用的，要及时补货过来；如果是本批可以使用的，要下批改进。

十、价格表的核对及下发

1、供应商提供价格表，根据实物核对价格。

2、核对后，交主管再次核对并签字，最终供应部部长核对再签字。

3、价格表复印两份交财务部，本部门留底一份存档。

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