出差费用报销补贴标准_出差费用怎么报销

　　出差有没有补贴?出差费用要怎么报销?想必这些问题都是很多人想要了解的。为此小编整理了相关的出差费用报销补贴标准，希望对你有帮助!

　　出差费用报销补贴标准

　　第一条 为了加强管理，完善内部控制制度，统一费用报销标准，特制定本制度。

　　第二条 本制度作为公司因公出差人员发生的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费等费用的开支与报销程序。

　　第三条 出差管理规定如下

　　一、出差申请：员工因公需要出差，事先必须填写《出差申请单》一式三份，附出差计划：包括往返时间、出差目的、行程安排(如：地点、线路、交通工具)、费用估算等。一般人员出差由部门负责人核准，部门负责人出差由主管副总经理或总经理核准，其中，一份据以到财务部门办理相关借款报销手续，一份交综合管理部门考勤，另一份由出差人自留。

　　二、借款：凭核准的出差申请单，出差人到财务部办理借款。出差人员亲自填写借款单，经部门负责人审核，财务负责人确认(伍仟元以内)，超过伍仟元的必须呈送总经理批准。

　　三、报销程序：行程结束后一周内，出差人员应分别出差费用和应酬费用，将实际发生的单据粘帖整齐，分别填写差旅费报销单和费用报销单，附出差申请单或费用申请确认书，分别经部门负责人及财务负责人审核，经财务部门统一呈报总经理确认、董事长核准后方可报销。

　　若因故有个别报销票据丢失或未能取得票据的，经主管副总经理监证、财务负责人确认后用其它类似票据填补。

　　第四条 借款金额的确定

　　按照预计出差天数、出差人数及相应标准估算所需资金额度。

　　第五条 报销时限要求

　　出差人员返回后必须在一周内完成报销冲帐手续，一次一报。

　　第六条 报销原始票据凭证要求：

　　各类报销原始票据凭证，必须是国家财政、税务机关统一印制的合法票据。杜绝任何白条及不合法的票据出现。

　　第七条 报销标准：

　　火车 飞机 轮船 外埠市内 一级城市 二级城市 一级城市 二级城市

　　总经理、副总经理、总监、高级工程师等人员厉行节 约、按实列支

　　(副)部门经理及相当职务人员 软座 普通舱位 三四等舱 实报实销 500元/日以内 350元/日以内 60元/日 60元/日

　　其余人员 硬座 四等舱 50元/日以内 350元/日以内 200元/日以内 40元/日 40元/日

　　(备注：一级城市：包括省会城市、直辖市、深圳、珠海、厦门，;二级城市：一级城市以外的城市)

　　交通、住宿、伙食、出差补助相关管理规定如下：

　　一、交通、住宿费

　　1、住宿费

　　①、出差住宿标准为一个标准间设有两张床铺的单日收费额，一人单独出差或夫妻两人一道出差的按一个标准间计算执行，两个不同性别(非夫妻)的同事一道出差的按两个标准间计算执行，两个同性别同事出差按一个标准间计算执行，三人或三人以上人员同行的按不同性别分别计算，以此类推。在规定的标准限额内凭据报销，超过限额标准的部分不予报销。

　　②、出差人员因住亲访友，但非自家，而未发生或少发生住宿费用的，按住宿费报销标准的50%给予伙食补帖。

　　2、交通费

　　① 乘坐火车，从晚八时至次日七时之间，在火车上过度6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购卧铺票。

　　② 因工作需要，随行出差人员享受随高标准。

　　③ 一般出差人员乘坐飞机从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经公司主管副总经理或以上领导批准方可乘坐。

　　④ 市内出差人员，其公交费用，据实报销，严控的士费用。

　　出差人员经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费用，在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。

　　⑤ 下列出差人员不实行外埠市内交通限额报销办法：

　　各种外派学习及训练人员;年假探亲及工作调动人员;公司提供交通工具的出差人员。

　　二 出差补助

　　1、在途补助

　　① 乘坐火车硬座按票价比例计发个人补助费。

　　乘坐高速列车、磁悬浮列车、卧铺列车的，不按票面金额进行补贴;乘坐其他列车的，按其票面金额的50%计发，可以同伙食补贴重复发放。

　　② 乘坐长途汽车、轮船超过8小时的，每人每天按标准发放伙食补贴，但一天只发放一次补贴，不重复发放;乘车不足8小时的不发放。

　　2、出差伙食补助

　　① 出差伙食补贴，不分途中和住勤，每人每天补贴标准为：(副)部门经理，经理助理及相当职务人员每人每天补贴60元;其余人员每人每天补贴40元。发生住宿费用的，按住宿地标准和住宿天数计发伙食补贴;应发生而没有发生住宿费用的按出差天数减一计算补贴天数;当天往返的出差时间在8小时以上按标准进行伙食补贴，当天往返的出差时间在4小时以上不足8小时的按标准的50%计发伙食补贴。

　　② 外派短期学习、与会或训练人员在外期间，伙食自理的，按其出差标准发放伙食补贴费;年假探亲及工作调动人员在途期间不发伙食补贴费。

　　③ 在南通市境内(含所属县级市)出差，中午不回公司就餐的，凭就餐券(或类似凭据)及出差申请单每人每天发放误餐费10元。

　　三、差旅费报销

　　1.员工外出参加工作会议期间的伙食补贴费、住宿费、市内交通费按照其出差目的地相应标准报销。

　　2.员工借出差或工作调动之便，事先经公司批准就近回家探亲办事的，其交通费按标准凭票报销。不发在家期间的出差伙食补贴费、住宿费和市内交通费。

　　四、出差人员交通费、住宿费、伙食补贴费的其他规定

　　1.同居的父母、配偶、十六周岁以下的子女和必须瞻养的家属，随同调动时所需的交通费、住宿费，按被调动人员的相应标准报销。

　　2.夫妇双方都是员工而又同时调动的，其交通费、住宿费均按职务高的一方的标准报销。

　　3.员工调动工作的行李、家具等托运费，不分员工和家属，每人在不超过500公斤的范围内按实报销。

　　第八条 其他费用事项的说明

　　一、凡是同出差无关的`费用，一律不准夹在差旅费中报销。严禁任何人用任何手段谋取个人私利，如有弄虚作假行为，一经发现，除追回损失，并处以虚报金额的双倍罚款，并在全公司范围内进行通报批评。

　　二、出差期间发生的招待、礼品等应酬费用的，需单独填列报销单报销，出差期间如有招待费用发生的，当天伙食费补贴降按其50%发放。

　　三、各部门因工作需要而宴请、馈赠礼品等应酬费用的，事前必须提出书面申请，经分管副总经理、财务总监、总经理签批后方执行和报销。出差在外的先以电话或短信方式申请，待回公司后再补书面申请。

　　四、其他

　　1.员工出差期间，因游览或非工作需要参观而开支的一切费用，均由个人自理。

　　2.公司驻外机构在其所在地办公期间不作为出差，出差到其余地区的，按本规则报销相关差旅费用。

　　3.因公出国人员费用开支标准和管理办法另行规定，不适用本办法。

　　第九条 本规则自发布之日起试行。

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