第1篇：建设项目工程管理制度

建设工程管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范和加强公司建设工程管理工作，提高建设工程施工项目管理水平，确保公司建设工程质量，促进施工项目管理的科学化、规范化和法制化，适应社会主义市场经济发展的需要，结合公司现实情况，特制定本管理制度。

第二条 本管理制度适用于股份公司及公司所属矿的新建、扩建、改建等建设工程(包括矿、土、安)的施工项目管理。

第三条 本管理制度明确了建设工程管理的责任制，以增强各级管理人员的责任*；明确工程质量管理及验收的内容、程序等。

第二章 单位工程开工申请制度

第四条 按照科学管理、合理组织施工的原则，要求施工单位在单位工程开工前，必须达到必备的开工准备条 件。

第五条 施工单位准备开工时应向建设单位申报开工报告，建设单位派工地代表对开工条 件进行考核，所有考核项目全部达到合格后经建设单位主管部门批准后交付施工单位执行。

第六条 施工单位应按照协议书约定的开工日期开工。施工单位不能按时开工，必须在约定的开工日期前7天，以书面形式提出延期开工的理由和请求，经建设单位确认后，工期相应顺延。建设单位不同意延期或施工单位未在规定时间内提出延期开工请求，工期不予顺延。

第三章 施工图设计技术交底与图纸会审制度

第七条 设计技术交底与图纸会审是保*工程质量的重要环节，也是保*工程顺利施工的重要步骤，各有关单位必须认真执行。

第八条 技术交底与图纸会审的前提条件:

1．设计单位必须提交完整正式的施工图纸。

2．在技术交底与图纸会审之前，各有关单位工程技术人员要认真审图，并提出初步意见。

3．在技术交底和图纸会审时，设计单位必须派负责该项目的项目负责人和主要设计人出席，技术交底和图纸会审一般应在工程开工10天之前进行。

第九条 设计交底与图纸会审工作的程序:

1．设计单位介绍设计意图、工艺要求、布置与结构设计特点和施工单位应注意的事项。

2．建设单位和施工单位提出图纸中的疑问、存在问题和需要解释说明的问题。

3．设计单位答疑。

4．建设单位对提出的问题进行研究与协商，拟定解决问题的方案。

5．建设单位负责写出技术交底和图纸会审纪要，并经各方签字。

6．图纸会审纪要应作为设计文件组成部分存档。

第十条 图纸会审重点内容:

1．图纸是否经过设计单位按图纸划分经各级人员正式签署。

2．施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致。

3．设计与施工主要技术方案是否能相适应，对现场条 件有无特殊要求。

4．预制构件、设备组件及现场加工要求是否能符合现场施工的实际能力。

5．各*之间及设备和系统施工图设计之间是否协调，例如设备外形尺寸和基础尺寸、建筑物预留洞孔及预埋件与安装图纸要求、设备与系统连接部位、管线之间相互关系等。

6．施工图之间、总图和分图之间、总体尺寸与分部尺寸之间有无矛盾。 第十一条 对会审中有可能出现的设计修改，由原设计单位按设计变更管理程序提出设计变更，经建设单位签*后交施工单位执行。

第四章 施工组织总设计编报与审批制度

第十二条 工程开工前，承建单位必须编制施工组织总设计，经单位技术负责人审批后，提交建设单位会审。

第十三条 施工组织总设计会审工作，由建设单位主持，质监单位、施工单位、设计单位共同参加。会审后，由建设单位形成会议纪要，经各方签字后作为正式施工的依据。

第十四条 施工单位编制施工组织设计时，必须结合工程实际情况和本单位具体条 件，从技术、设备、机械化程度、组织管理、经济等方面进行全面分析，确保施工组织设计在技术上可行、经济上合理，措施得当，利于安全、文明施工，利于提高工程质量、缩短施工工期。

第十五条 施工组织总设计的编制应符合下列要求:

1．符合建设单位对施工组织总设计的要求。

2．符合双方签订的合同书。

3．符合设计单位所提供的施工图纸设计，如有必要要求设计进行配合施工作局部修改时，应有充分论据，并征得设计方代表的同意。

4．符合国家现行的有关规程、规范和标准。

5．符合现场具体条 件。

第十六条 施工组织总设计应包括的内容:

1．工程概况，工艺流程，设计与设备特点等。

2．主要施工方案和措施，质量标准及质量控制点。

3．施工技术和物资供应计划，包括设计图纸交付计划。

4．主要施工机具配置和劳动力安排。

5．施工综合进度安排，包括开工、竣工日期、阶段形象进度及施工进度网络图。

6．施工场地安排及施工平面布置图。

7．安全、质量、文明施工计划和保*措施。

8．新工艺和新材料的使用。

9．费用估算及工作量进度。

第十七条 施工单位必须按施工组织总设计确定的进度计划组织施工，接受建设单位对进度的检查、监督。工程实际进度与施工组织总设计中安排的进度计划不符时，施工单位应按建设单位的要求提出改进措施，经建设单位审核后执行。因施工单位的原因导致实际进度与进度计划不符时，施工单位无权就改进措施提出追加费用。

第五章 设计变更及工程签*管理制度

第*条 由于下列原因可要求设计单位对原设计图纸进行局部变更:

1．设计图纸有差错。

2．设计与实际情况不符或设计条 件有变化。

3．现场条 件所限，采用的材料规格、品种、质量不能完全符合设计要求。

4．技术改进和合理化建议。

5．施工差错经有关方面批准的处理意见。

6．图纸设计与实际不符以及图纸外增加的工程量必须经建设单位签核后方可执行。

第十九条 需要设计变更时，必须由要求设计变更的单位提出变更事由，经办理有关手续后方可进行设计变更。

第二十条 设计变更按其*质与大小，分为下列三类:

1．一般小型设计变更(________万元以下)，原则上不增减预算费用，不改变原设计原则，不影响质量、美观，如图面尺寸差错、材料等代换、图纸细部增补详图、图纸间矛盾处理。这类修改由要求修改的部门提出，经设计单位核签、建设单位工程主管部门批准后执行。

2．较大设计变更(________万元以上、________万元以下)，工程内容与工程量有变化，但不涉及初设审定的原则，需要增加或减少预算费用，要对局部施工计划与施工进度有一定影响，这类设计变更由要求变更的部门提出，经设计单位签核、建设单位主管领导批准执行。

3．重大设计修改(________万元以上)，涉及原初设审定的设计规模、设计原则、结构布置的修改，或涉及总承包合同所规定的概算需要调整，经建设单位负责人、原设计单位负责人审核后执行。

第二十一条 设计变更应按其*质与大小先办理相应的审批手续之后才允许施工，不得先变更设计进行施工后补办手续。

第二十二条 施工单位不得擅自对原工程设计进行变更。因施工单位擅自变更设计发生的费用和由此导致建设单位的损失，由施工单位承担，延误的工期不予顺延。

第二十三条 设计变更资料作为设计文件组成部分应妥善保管，后作为竣*料统一归档。

第六章 工程施工质量管理制度

第二十四条 施工图未经三方(建设单位、设计单位、施工单位)会审，不准开工。

第二十五条 不按要求提前编制施工组织设计(或施工方案)的工程不准开工。

第二十六条 第二十七条 保*工程质量技术措施针对*不强的施工组织设计(或施工方案)不予审批实施。

第二十七条 工程所使用的原材料不按要求进行试化验的，不准开工。 第二*条 施工质量不合格者，必须返工。

第七章 施工总平面管理制度

第二十九条 施工总平面布置是施工组织总设计文件的重要组成部分，其主要任务是完成施工场地的划分，交通运输的组织，各种临建，施工设施和器材堆放等方面的布设，场地的竖向布置，并满足防洪排水等各方面的要求，确保整个施工

场地布置紧凑合理、符合流程、方便施工、节约用地、文明整齐。

第三十条 施工单位进入施工现场前，应根据合同所规定承建的工程范围，按照施工组织总设计的要求，结合工程实际情况，绘制施工总平面图，由建设单位批准后实施。

第三十一条 施工单位不得在给定的施工场地之外私建、乱建临时设施或堆放设备材料，更不允许占用道路作为施工场地。如有必要，应由建设单位批准。 第三十二条 施工单位要对其所占用的施工场地范围内的安全道路和排水系统的畅通以及良好的施工环境负责，建筑垃圾、生活垃圾及各种污水不得随意乱堆乱排。

第三十三条 施工单位在施工时需要开挖已有道路，中断交通或需要中断水源、电源时，必须提前________天提出书面申请，经建设单位批准后方可实施。施工单位必须在批准的时间内完成任务并予恢复，如不能按时完成并影响建设单位正常生产、生活，施工单位应负责赔偿并予以罚款。

第三十四条 施工单位需建设单位提供水源、电源时，应事先提出申请，经批准后按指定地点和容量连接并应按承包合同的规定交纳费用。

第三十五条 施工单位在矿区内取土或弃土，应在建设单位指定地点进行。施工中挖掘的多余土方，应由施工单位及时运至指定地点，不得随意堆放。 第三十六条 设置在施工场地的测量标志或永久测量标石，施工单位应予以保护，不得损坏和移动。

第三十七条 施工单位所承建的工程项目完工并经验收后，应立即撤离施工现场，所建临时设施应及时拆除，不得借故拖延。

第七章 隐蔽工程质量验收制度

第三*条 隐蔽工程质量验收的目的是为使工程项目质量控制做到工序控制，将质量保*体系贯穿到每个*作工人的工序中，从工程建设内部层层把关，使工程整体质量得到保*。

第三十九条 隐蔽工程是指在施工过程中上一道工序的工作结束，被下一道工序所掩盖，正常情况下无法进行复查的工作，一般验收项目如下:

1．工程建设工序进行中间环节验收。如建筑工程中的钢筋工程，验收内容有:钢筋的品种、规格、数量、位置、形状、焊接尺寸、接头位置、预埋件的数量和位置以及材料代用情况等。

2．埋入地下的基础工程。验收内容有:地基开挖土质情况、标高尺寸、基础断面尺寸，桩基中桩的位置、数量及制作质量、入土深度、最后贯入度等。

3．埋入结构或地下的防水工程。如屋面地下室水下结构的防水层防水处理措施及防腐处理等的施工质量。

第四十条 隐蔽工程验收，必须填写[隐蔽工程验收记录"，并由各方代表签字。

第四十一条 隐蔽工程验收，施工单位应提前24小时通知建设单位工地代表，经检查验收合格后方可进入下道工序。施工单位未通知建设单位自行隐蔽，建设单位工地代表有权提出重新开挖检查，费用由施工单位自理。经检查存在质量问题时，施工单位应按要求返工处理，不按要求返工处理的，建设单位工地代表有权通知施工单位停工，停工损失由施工单位负责。

第四十二条 隐蔽工程质量验收记录分别由施工单位和建设单位作为工程文件长期保存。

第八章 单位工程竣工验收制度

第四十三条 单位工程的竣工验收，必须具备下列三个条件:

1．单位工程已按照合同规定和设计图纸的要求全部施工完毕，并达到国家规定的相应质量标准。

2．必须移交的文件、记录等资料完整、齐全。

3．施工现场清理完毕。

第四十四条 单位工程验收文件，一般应包括以下内容:

1．单位工程开工报告。

2．图纸会审和设计交底记录。

3．单位工程竣工验收报告单、签*单，内容包括验收时间，验收意见等。

4．单位工程竣工图纸及设计变更。

5．隐蔽工程记录。

6．主要建筑及设施基础沉降观测记录。

第四十五条 单位工程竣工验收一般分为预验收和正式验收。

1．单位工程竣工验收前，施工单位必须整理移交全部验收资料，填写竣工验收申请书。由建设单位组织，施工单位、建设单位工地代表等有关人员进行预验收。

2．单位工程竣工正式验收时，由建设单位组织，质检单位、监理单位、施工单位、设计单位参加，验收结果由主管领导批准。

第四十六条 正式验收程序如下:

1．确定验收日期。

2．审阅验收文件及记录。

3．审阅预验收的验评结果。

4．检验或抽检。

5．验收总评意见，确定工程等级。

6．验收成员签字。

第四十七条 单位工程竣工验收后，应及时搞好工程决算。

第四*条 单位工程一经正式验收，应及时办理移交工程相关图纸资料手续或代保管手续。

第九章 合同管理制度

第四十九条 工程建设开工前，必须签订书面施工合同，并全面履行。 第五十条 施工合同的签订，应当遵守国家的法律、法规及行业规范，遵循平等互利、协商一致、等价有偿的原则。

第五十一条 双方签订施工合同时，必须按照<建设工程施工合同示范文本>的[合同条 件"，明确约定合同条 款。对可能发生的问题，要约定解决的办法和自理原则。

第五十二条 施工合同应包括以下主要内容

1．工程名称、地点、范围、内容，工程价款及开竣工日期。

2．双方的权利、义务和一般责任。

3．工程质量要求、检验与验收方式。

4．材料、设备的供应方式与质量标准。

5．设计变更。

6．结算方式。

7．违约责任及处置办法。

8．争议解决方式。

9．安全生产防护措施。

10．合同的生效方式。

第五十三条 合同文件应能相互解释，互为说明。组成合同的文件及优先解释顺序如下:

1．合同协议书。

2．标准、规范及有关技术文件。

3．图纸。

4．工程报价单或预算书。

第五十四条 允许分包的工程，应签订分包合同，分包合同与总包合同发生抵触时，以总包合同为准。

第五十五条 工程承包单位履行完合同全部义务，竣工结算完毕并向建设单位交付竣工工程后，合同即告终止。合同终止后，施工单位应遵循诚信原则，履行保密义务。

第十章 机电设备安装工程管理制度

第五十六条 安装工程除满足安装规范和其他制度外，还应符合下列要求: 安装的准备工作，对各种机电设备安装，施工单位必须做好有关准备工作，具备以下前提条 件:

1．各种图纸齐全。

2．具有设备清册及出厂合格*。

3．熟悉安装指南。

4．仔细参阅国家和企业规定的设备安装质量和验收规范。

5．有厂家和厂家委托试验单位对设备主要技术经济指标及*能调试结果的报告。

6．使用说明书。

7．基础强度与尺寸要符合规定，环境要满足安装和运输起吊要求，要有能满足安装要求的中间验收。

8．编写具体施工计划及施工组织设计等。

以上条件具备后，方可申请开工。

第五*条 安装的经济技术要求。

1．必须遵守<煤矿安全规程>、<煤矿安装工程质量检验评定标准>及其它*安装调试规定，制定出安全防范措施，按计划组织施工。

2．对有特殊要求的*设备，如主立井提升设备安装、矿井胶带运输设备安装等，必须按国家有关规定执行。

3．必须做好隐蔽工程的检查与记录。

4．施工组织设计要符合安全、快速、经济的要求，重大安装项目必须进行工程网络技术优化。

5．必须严格按安装技术规范及设备质量标准要求施工。

第五十九条 设备调试管理程序。

1．根据具体设备确定调试要求。

2．找出该设备运行的基本环节和基本元件，确定调试项目。

3．按照被调试设备出厂说明及使用要求，确定调试参数，以确保误差允许值。

4．制定调试方法、程序和使用设施。

5．编制调试计划与安全技术措施。

6．检查各项调试准备工作准备完善后，方可实施计划。

7．整理数据、编写调试报告。报告应包括对设备*能的评价及使用后的意见。并向使用单位提出初步验收申请。

第六十条 试运转程序及要求。

1．对安装调试的设备初次验收合格，方可批准组织试运转。

2．为检查和鉴定安装质量和设备*能以及设备之间、系统之间的相互联系与综合能力，在设备与系统安装调试合格后，进行试运转和试生产。在运行前，应检查、核对电源、通讯、水源、风源、气源情况，然后进行空负荷运行。空负荷调试正常后，再带负荷调试。在设备和系统试运行时，首先制定具体的试运转细则，同时还要精心组织，认真检查，严明程序，密切配合，统一指挥。

3．设备试运转正常后，方可办理交接验收手序。

第六十一条 交接验收程序。

1．验收组织。为评定设备安装质量，划分其责任，由公司生产管理部组织规划发展部、安全监察部及设备使用单位进行交接验收。其主要职责是:

1)检验单位工程技术档案、施工图、隐蔽工程记录、调试报告及设备清册。

2)对工程标准和安装质量进行抽检与复验，对质量和安全问题提出处理意见。

3)安装单位和使用单位编制试运行计划，检查试运转情况。

4)根据<煤矿安装工程质量检验评定标准>及其它*设备安装评定标准对安装质量进行评定，填写工程竣工验收鉴定书。

2．验收终结后，对下列资料应归档:

1)设备出厂说明书、合格*、装箱单。

2)固定资产清单，包括未安装设备和已订未到设备。

3)装配图和随机配件图。

4)基础图。

5)调试记录和调试报告。

6)隐蔽工程记录及实测图。

7)系统图。

8)施工预算及决算。

第十一章 井巷工程管理制度

第六十二条 井巷工程除满足其他制度外，还应符合下列要求。

1．施工作业规程或施工技术措施中必须明确工程质量要求和相应的质量保*措施。

2．建立质量管理责任制。从施工单位到质量管理部门实行工程质量逐级负责制。施工单位负责施工过程中的技术、材料质量，管理部门负责提供相关图纸及施工作业规程的审查。

第六十三条 施工单位在布置施工任务时，必须始终抓好质量管理和提高工程质量的职工教育工作，职工上岗前必须进行技术培训，使其在思想认识及技术上达到要求，方可上岗。

第六十四条 质量管理部门在提供相关图纸前必须认真审查图纸，以保*施工图纸的质量。

第六十五条 施工单位必须严格把好设备及材料质量关。施工单位要建立健全试验机构，认真做好原材料、半成品的检验、复查工作，凡是没有合格*、材质不清的，严格按规定进行抽查。不合格的原材料、半成品不准使用。

第六十六条 施工单位在施工组织设计、施工技术措施中，制定相关工程的施工工艺和技术措施，在施工过程中，必须及时督促、检查是否认真贯彻执行施工工艺和技术措施，严格遵守*作规程。

第六十七条 开工前检查施工准备工作完善程度，并重点做好测量放*线、计算复核，施工大样图的校审、复核等。施工过程中做好各个施工环节的质量检查，上道工序不合格不进行下道工序施工，把不合格质量隐患消灭在施工过程中。 第六*条 严格按照施工质量标准及检验办法实行，在施工过程中认真检查，对于查出的质量问题，应及时反馈，令其整改，不整改的不予验收。 第六十九条 如需变更原设计的材料品种规格时，必须征得设计部门的同意。

第七十条 各单位必须配备专职质量验收员，负责每班的质量验收工作，做好班组质量验收记录、隐蔽工程记录、有关材料质量检验记录。

第七十一条 改扩建井巷工程的工程质量必须符合<国有重点煤矿生产矿井质量标准化标准>及国家其它有关标准。

第十二章 奖惩管理制度

第七十二条 第对单位工程施工存在以下情形的，公司工程管理部门有权给予经济处罚:

一、安全

1．单位工程施工现场存在安全隐患，*方代表责令整改连续通知两次而拒不整改的，视情节处以_________-_________元罚款并责令其停工整改。

2．工程施工现场发生安全事故，根据情节处以_________元以上，_________万元以下罚款。

二、进度

1．未按审定的开工报告规定的日期开工，延期_________日以内，处以_________元罚款；超过_________日，每延期_________天，增加罚款_________元；延期_________日以上者，处以_________元罚款，并解除施工合同。

2．未采取积极有效的措施，致使工程进度严重滞后于施工进度计划，处以_________元罚款。

3．未按施工合同规定的竣工日期竣工，对公司生产、经营等造成影响的，除严格按合同约定条 款执行外，另处以_________元罚款。

三、质量

1．超出允许误差范围，但无质量隐患且不影响使用功能和观感质量的质量事故，处以_________-_________元以下罚款。

2．超出允许误差范围，但无质量隐患且不影响使用功能，只影响观感质量的质量事故，处以_________-_________元以下罚款。

3．对影响使用功能，但无质量隐患的质量事故，除令施工单位整改外，处以_________-_________元以下罚款。

4．对存在质量隐患的质量事故，除责令施工单位返工外，处以

_________-_________元以下罚款。

5．工程技术资料和质保资料未能及时编写和完善，或弄虚作假，与实际情况不相符的，除要求施工单位限期补上或整改外，并处以_________元以下罚款。 第七十三条 罚款由公司工程管理科以书面形式通知施工单位和公司财务部，在当月应付工程款中扣除。罚款列专帐作为工程奖励使用。

第七十四条 获得省[飞天奖"和[省优质工程奖"的单位工程，按工程总造价的_________进行奖励；获得国家[鲁班奖"的单位工程，按工程总造价的进行奖励。

第十三章 附则

第七十五条 本制度自发布之日起执行。

第七十六条 未尽事宜，按<中华*共和国建筑法>、<现行施工规范>及国家相关规定和技术标准执行。

第七十七条 本制度由发展部负责解释。

第2篇：工程建设项目管理制度

工程建设项目管理制度

一、总则

1质量管理工作是保*和提高工程质量的重要环节。我们应贯彻质量第一，预防为主的方针，切实加强施工质量的预控、检查和验收制度，便于发现问题，及时纠正，让顾客的要求得到满足。

2质量管理部要牢固建立质量是企业的生命的思想，坚持预防为主，要从施工准备到竣工验收的各个环节上，进行技术监督、过程控制和质量检验，使产品的质量水平不断提高。

1)工程技术部门要*与审核工程质量规划和施工方案，落实三级交*度，检查规划与方案的实施过程，抓好科技进步和技术创新，推广十项新技术应用，提高工程质量品牌。

2)生产计划部门要坚持抓生产必须抓质量的要求，在落实生产计划的同时要明确工程质量要求，在不影响工程质量的前提下合理安排进度计划，要坚持做到上道工序质量不符合要求不得交付下道工序施工，要始终以严格的管理和合理的施工进度创造良好的施工生产环境，提供使顾客满意的精品。

3)材料部门供应的材料要符合材料质量标准，要严格材料采购、验收检测和使用管理制度，要及时了解和掌握施工现场所需不同材料和新材料的规格、*能以及应用要求的情况，做到为工程建设提供合格材料。

4)质量检查人员应持*上岗，应挑选工作责任心强，能坚持原则，具有较高技术水平和实践经验的人员担任。专职质量人员公司直接领导，应相对固定，不得任意调整。如因工作确需调动，需经公司主管部门同意。

5)专职质量检验员的配备，根据国家规定数据不低于企业职工总数的5，应满足企业质量管理的要求与能力。

6)项目部、队组质量管理，要充分依靠群众，在*作过程中要精心施工，随时自检。项目部应有项目质量员，项目质量员*开展工作。*队应有兼职质量员，以便进行自检工作。兼职质量员由关切或有经验的工人担任。

7)质量管理网络在公司总经理领导下，由总工程师分管，在公司质量管理部组织下展开各项工作。各技术经理分管质量工作，分管技质的主管抓质量工作，项目部设质量员、队组设兼职质量员。

8)质量检验人员应定期参加公司的质量活动。

9)全面质量管理是现代工业生产中一种科学的质量管理方法，企业的全体职工，都要学习和参加质量管理，为了取得经验，逐步展开，应建立质量管理小组，并开展活动。

二、公司各级的质量责任制

1、公司总经理是负责承担企业工程质量的法定代表人，对公司所承建工程的质量负全面责任。总经理委托总工程师或项目经理具体抓公司的工程质量。

2、总工程师或项目经理负责实施集团公司质量工作规划，指定质量管理目标，负责确定重点、重大工程的质量保*措施，总工程师或项目经理领导质量管理部和工程技术部，对工程质量进行具体工作。单位工程质量的评定，由质量管理部组织评定，总工程师审核验*。

3、各项目经理全面负责本项目工程质量和产品质量。分管的技术经理具体抓工程质量，有职有权。各项目经理应尊重技术经理在质量问题上的处理意见。项目部应根据具体情况定出质量管理目标，确定创优质目标工程，制定奖罚制度并以切实实施。并制定工程质量计划。

4、项目经理对在建工程的质量全面负责，项目工程师配合项目经理抓好工程质量控制，负责技术交底、过程检查处理、检验批和分项工程的评定验收，汇报和整改质量问题，项目经理在质量问题上应与项目工程师密切配合，尊重项目工程师在质量问题上的意见。

5、作业班组长主要抓好队组*作质量，提高工人技术素质。保*检验批和分项工程质量达到国家验收标准，不合格者推倒重来，多创优质产品，摆正质量同进度，质量同效益的辩*关系，在抓好质量基础上促工程进度，降低原材料的消耗。

三、公司质量管理部职责范围

1、认真执行百年大计，质量第一，质量是企业的生命的方针，在总工领导下，组织推动生产中的质量工作，贯彻、执行工程质量的有关政策、法令、制度、规范、规程及有关文件，有关规章制度。

2、在总工领导下，制订和完善工程质量奖罚方法，并组织实施，对分公司进行督促，检查执行情况。

3、经常深入现场，积极宣传，贯彻质量*作规程，对施工现场进行检查、监督，发现问题及时处理，并立即报告总工程师。

4、参与重点工程施工组织设计，施工方案的讨论，并对各项目进行监督、检查执行情况。

5、对职工做好质量教育，并经常对质量人员进行业务指导，并组织学习，不断提高业务水平和工作能力。

6、组织质量员定期活动，开展质量监督工作，提高质量员业务水平。

7、做好工程质量报表，做好分项工程质量月检查评定工作，并将分项工程月检查评定情况汇集上报下发。

8、在总工程师领导下，拟订目标管理项目，开展优质工程活动，做好组织评定及资料复查工作。

9、组织工程的基础、主体及竣工的验收工作，听取有关单位意见，提高工程质量。

10、收集顾客投诉意见，明确责任部门，按要求落实整改问题，使顾客得到满意。

四、质量检查和评定

质量检查工作，应以自检为主，自检、互检与专职检查相结合的原则，按照现行的施工质量验收规范执行。

1自检:队组在*作过程中，应进行自检，每天收工前和完成一定数量的产品以后，由兼职质量员会同项目工程师、作业班长进行自检工作。

2互检:工序搭接，不同工种交接时，应进行工序之间的交接检查，发现问题及时解决，通过互检以促进队组之间提高工程质量意识，并弄清各自的责任。

3检验批的质量检查:应由项目质量员、作业班长进行检查和实测，对存在的问题进行处理，并填写检验批质量验收记录。

4分项工程的检查:应由项目经理、项目工程师、项目质量员进行检查和实测，发现问题及时处理，并填写分项工程质量验收记录。

5专职检查:公司专职质量员根据项目部的分项工程评定，每月组织复查，核定分项工程等级。队组互检由队组兼职质量员签字。

6定期的质量检查:公司组织各级质量管理人员开展定期的质量检查，交流经验，开展评比活动，促进工程质量不断提高。

(1)项目经理每月对分项工程进行复查，对于检查不合格的应及时处理，表扬优良，批评差劣，进行奖惩。

(2)质量管理部每季对工程进行抽查，并将抽查的情况汇集起来上报下发。对工程质量成绩显著的单位和项目部给予表扬或嘉奖。

7公司质量管理部不定期的开展质量抽查工作，全面*施工项目的质量动态，严格把好过程控制关。

五材料、构件的质量验收

1所有进场的原材料及工具，供应部门应及时提供出厂*或质量保*书。工地材料员要对所进材料的规格、数量及外观质量进行检查验收。

2、各种材料验收:要检查生产许可*、出厂合格*、验用*、进市许可*及质量保*资料，成品出产质量必须符合设计及验收标准，验收人员对成品规格、数量及外观质量进行验收。

3、所有由生产厂送进场的产品，项目经理在工地应进行检查验收，质量员进行质量抽查。到厂内提货的，应在厂内进行验收，发现质量存在问题，可拒绝接收。

4、现场材料必须按施工总平面图布置堆放整齐有序，场地要硬化，排水要畅通，特种材料要做好防潮、防火、防腐工作，保*材料在现场存放过程中的质量。

六质量员的活动及报表制度

1每月质量员进行集体活动，活动内容由质量管理部组织，如:

(1)学习规程、规范、质量标准及其他业务知识。

(2)交流情况，分析解决质量通病。

(3)优质工程验收评定。

(4)质量观摩。

2每季参加一次由公司组织的质量检查活动。

3做好分项工程质量月报，通过检查，如实填写。作业班组在当月末，下月2日前上报各项目部、项目部组织复查，于月后7日内上报质量管理部(一式三份)。公司再组织抽查复核。

4收集过程控制中的顾客、监理及上级主管部门的满意度信息;收集顾客意见调查表;实施回访工作;均在季度内作出收集统计后上报集团公司质量管理部。

5工程质量事故报告。工程质量事故分一般*质量事故和重大质量事故两类。一般事故发生后，应立即与公司取得连系。

七工程阶段验收

单位工程各阶段的验收工作

在该阶段工作完成后进行。单位工程阶段验收分壳体验收、*能测试;分项工程的质量控制资料和质量验收记录及安全和功能检测报告等。阶段验收由各项目部协助建设单位(或监理单位)邀请该工程的设计、监理、质监及公司的有关部门负责人参加。工程阶段验收按下列程序进行:项目工程师介绍工程概况和施工中质量控制情况，公司技术质量部门介绍质量检查结果。进行现场检测;汇集到会各方代表验收意见;进行主体工程验收签*或提出整改意见写成会议记录及验收报告。为确保单位工程竣工一次验收合格率达到100%，特规定公司所有工程，在完成合同内容后，必须通知公司质量管理部一起进行竣工工程的质量预验收。未经预验通过的工程不得报建设单位进行竣工验收。

八整体验收

1工程预验收必须具备下列条件:

(1)、工程合同范围内的分部项工程施工完毕。

(2)、阶段工程通过验收，*能良好。

(3)、工程质量验收资料齐全，质量控制资料基本齐全。

(4)、书面的施工情况汇报已完成。

其内容一般包括:

a、工程概况:工程名称、建筑面积、预算造价、计划开竣工日期、实际开竣工日期、结构形式、周遍施工环节、内外装饰、施工中发生的特殊情况，*方、设计、监理、质监情况、总分包情况等。

b、工程施工实况:施工过程、设计变更、隐蔽工程。

c、工程施工情况:质量预控方法、过程、结果;各分部项实测统计及结果;分部项验收及结果、qc小组活动及结果。

d、工程中尚未得到解决的问题及建议。

工程预验收提出整改的内容限期整改，整改结束及时填写单位工程质量竣工验收记录、质量控制资料核查表、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录和观感质量检查记录。企业技术负责人评定工程质量等级后才能进行正式的竣工验收。

2工程整体验收

整体验收在预初验合格之后由建设单位组织设计、监理、施工等四方人员参加共同验收，验收时应做好验收准备，资料必须齐全，要作施工情况汇报，介绍工程质量概况，填写竣工验收记录，验收通过后共同签*，交付建设单位使用。

整体验收必须具备下列条件:

1完成了合同规定的各项工程的内容。

2各分部工程质量达到合格标准以上。

3工程技术资料正确、齐全。

4已签署工程质量保修*书。

5书面的施工情况汇报已完成。

屏蔽效能的验收及认*:工程结束后，由需方按*标进行*能检测:

1如需方对测试结果有异议，可由供方、需方及由需方委托的权威检测单位组成联合验收小组，对屏蔽室的屏蔽效能进行复测认*，测试费用由需方负责。如*能未符合合同规定的指标，供方整修至达到合同要求，发生费用由供方负责。

2工程竣工验收一般按下列程序进行:介绍工程概况;介绍施工实况汇报工程质量情况;提出工程中尚未解决的问题并说明原因;验收人员实地查看验收工程;听取及汇总各方面的意见，评定质量等级;签字办好验收手续确定竣*料、竣工决算，完成未了事项及工程结帐的制约日期。

3、其它项目的验收:屏蔽室安装结束后由需方派出专人按双方制订的合同有关要求，对该工程的电气、装饰通风安全及其它配置设备进行验收。

4、交付:在上述两项目验收均合格后，供方将该工程交付给需方，屏蔽验收工作结束，屏蔽合同履行完毕。、交付:在上述两项目验收均合格后，供方将该工程交付给需方，屏蔽验收工作结束，屏蔽合同履行完毕。

屏蔽室质量的保*和售后服务措施

1、严格按照标准，保*施工质量;

2、屏蔽室移交使用时，供方向需方提供屏蔽室的全部图纸和资料文件，并进行使用培训，需方保*不向除最终使用者外的第三方泄露;

3、建立质量档案，定期回访用户，检查质量情况:公司设有售后服务机构，可及时排除屏蔽室的故障并及时进行维修:在接到用户维修电话通知后，一般问题立即答复，疑难问题24小时内答复，重大问题在48小时内赶到现场维修处理。

九投诉和回访保修制度

1、为维护企业社会信誉，确保工程质量符合国家质量标准，凡工程交付使用后的保修期内必须做好回访工作。

2、工程质量保修书应在竣工验收同时交给*方。竣工后在接到建设单位发回的保修要求和投诉时应立即派人回访，并进行处理。

3、工程竣工半年后由分公司组织质量回访1~2次，期间发现问题确因施工造成的质量问题，分公司要负责保修。

4、施工时的顾客投诉，要积极处理，满足顾客的需求。

十、顾客满意度测量

工程质量是关系客户满意度的重要方面，认真实施在施工过程中、施工验收时和验收后的顾客满意度测量，是企业为满意度提供服务的规定。在施工过程中，现场协调会中，上级主管部门综合检查中收集各方的顾客满意度信息。从中分析和测量企业给予顾客的满意程度，并不断提出改进意见，使企业的质量管理体系不断完善，顾客的满意不断提高。

十一、奖罚制度

奖优罚劣的措施:对施工管理不善，造成管理失职和质量下降的;对违反规定的，造成安全问题的;给*方造成使用功能严重影响的;对工程反复出现问题又不积极整改的等等，均处以经济罚款和行政处罚。

对荣获优质工程(包括结构优质)的;对质量管理和工程质量名列前茅的;对分部、分项质量突出的等给予表彰和奖励

生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理*，酌予修订。

质量标准及检验规范修订时，生产管理组应填质量标准及检验规范设(修)订表，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，凭此执行。

第3篇：房地产工程建设项目管理制度

建设工程项目管理制度

(试行)

河北8888房地产开发有限公司

二 〇 一 二年三月

目 录

第一章 总则 ?????????????2

第二章 工程质量管理????????? 2

第三章 工程进度管理????????? 10

第四章 文明施工、安全生产管理???? 13

第五章 施工现场管理????????? 14

第六章 工程监理制度 ?????????17

第七章 工程款支付 ??????????21

第八章 设计变更及工程洽商、签*管理? 21

第九章 工程材料、设备管理 ??????25

第十章 工程技术资料档案管理 ?????31

第一章 总 则

一、目的

实现公司[以市场为导向，以客户为中心"的管理目标，提高工程管理的制

度化、标准化、科学化水平，保*产品质量，确保建设目标实现，达到企业与员

工、客户、社会共赢。

二、适用范围

本管理制度适用于河北祈福乾悦房地产开发有限公司开发建设工程项目。

三、原则

公司相关部门在各自职责范围内，积极、认真、按时完成工作任务；严格要

求监理公司、施工单位、设备(材料)供应单位等参建单位的规范化行为；实行

奖罚制度。

第二章 工程质量管理

一、基本规定

2。1。1施工单位

2。1。1。1提交<施工组织设计方案>及相关的工程质量控制措施。

2。1。1。2在监理、建设单位的监督下对必要检测的材料设备进行送检。

2。1。1。3在其相应资质条件下按照设计图纸、规范施工，并按照程序向监理公司

报验，合格后进行下步工序的施工，直至工程竣工。

2。1。1。4负责对工程质量问题进行整改，自检合格后按相关程序报验。

2。1。1。5发生质量事故时，应及时报告监理公司、项目工程部，并上报<工程质量事故处理方案>，在相关部门的指导下处理质量事故。

2。1。1。6工程竣工后，填写<工程竣工验收报告>，申请工程竣工验收。

2。1。2监理公司

2。1。2。1审核分包商上报的资质及质量保*资料，并签署意见。

2。1。2。2对施工中必要复检的材料、设备等进行见*取样、送检。

2。1。2。3采取质量巡检、旁站监理等方式对施工质量进行控制和管理，负责分部、分项工程的验收并签署验收意见。

2。1。2。4组织定期或不定期的召开工程例会和专题协调会，解决施工中出现的质量问题。

2。1。2。5负责施工现场的组织与协调工作。

2。1。2。6定期形成工程质量报告上报工程部。

2。1。2。7施工中发生质量事故后，协助分包商及时处理，审核<工程质量事故处理方案>，并在质量处理后形成<质量事故处理报告>。

2。1。2。8收到分包商提交的竣工验收申请后，组织进行竣工预验收，验收合格后编制工程总体质量报告。

2。1。3工程部

2。1。3。1依据项目工程质量目标，在合同中明确工程质量的具体要求和责任。

2。1。3。2审批施工单位的设计方案，审核重大技术方案、质量事故、处理方案和报告。

2。1。3。3负责对监理公司的工作及服务质量行为的*。

2。1。3。4参与质量检查与验收工作。

2。1。3。5定期进行质量检查并形成记录，并报送公司工程副总经理及质监部。

2。1。3。6审核<工程质量事故处理方案>，事故处理后审核监理公司上报的质量事故处理报告并上报工程副总经理；

2。1。4质监部

2。1。4。1组织制定工程质量管理制度。

2。1。4。2参与审核重大技术方案、质量事故处理方案。

2。1。4。3每月定期对各项目的工程质量巡检，组织质量联查，编制质量报告。

2。1。4。4根据质量检查情况对工程部的项目管理行为进行监督。

2。1。4。5参与功能*主要材料、设备验收，并进行监督检查。

2。1。5总工办

2。1。5。1审批重大技术方案。

2。1。5。2审核质量事故处理方案，协助*部门处理质量事故。

2。1。6预算部、经营部、技术部等相关部门作为工程建设配合支持部门，在各自的职责范围内做好协同工作。

2。1。7公司实施工程质量责任制。工程部、质监部、技术部、设计单位、监理公司、施工单位等有关人员责任落实到人。

二、工程质量控制原则

2。2。1以现行施工及验收规范、工程质量验评标准等为依据，监督施工单位全面实现工程项目合同约定的质量目标。

2。2。2 实行工程项目全过程质量控制，以质量预控为重点。

2。2。3 对工程项目的人、机、料、法、环等因素进行全面的质量控制，监督承包单位的质量保*体系落实到位。

2。2。4 严格要求施工单位执行有关材料试验制度和设备检验制度。

2。2。5坚持不合格的建筑材料、构配件和设备不准在工程上使用。

2。2。6 坚持本工序质量不合格或未进行验收的不予确认，下一道工序不得施工。

2。2。7经审批认可后的施工组织设计／施工方案，施工单位不得擅自进行方案的大的原则*的调整和修改。因方案的擅自修改和调整造成严重的质量隐患和事故、安全隐患和事故、严重的工期延误以及重大的经济损失，由责任方承担相应责任。

2。2。8工程部应定期召开质量例会或分析会，并根据情况组织召开专题质量分析会，研究质量状况及存在问题，并提出有效的纠正和预防措施。

三、工程质量控制方法

(一)事先控制

2。3。1。1 设计图纸送交后由工程部组织技术部、质监部、设计单位主设人员、监理公司项目监理公司、施工单位技术负责人及相关人员进行图纸会审，对会审中涉及到的所有问题要按*进行汇总、整理，形成图纸会审纪要，纪要中要明确记录会审时间、地点、参加单位、参加人姓名、职务、提出问题以及解决问题的办法。图纸会审纪要由设计单位、建设单位、监理公司和施工单位的项目相关技术负责人签字，形成正式的图纸会审纪要。施工图纸会审纪要是工程施工的设计文件组成部分，严禁在会审纪要上涂改或变更其内容。

2。3。1。2 工程部核查施工单位的质量保*和质量管理体系。

2。3。1。3 工程部审查试验室的资质。

2。3。1。4 工程部查验施工单位的测量放线。

2。3。1。5 工程部审查主要分部(分项)工程施工方案。

2。3。1。6 施工组织设计、专项施工方案由施工单位提前编制，报监理公司总监和

*监理工程师审批并由工程部经理和*工程师核准后方可实施。

2。3。1。7 主要分部(分项)工程施工前，施工单位依据施工工艺、原材料使用、劳动力配置、质量保*措施等情况编写专项施工方案，报监理公司审批，建设单位*工程师确认，工程经理批准。

2。3。1。8 施工单位要将季节*的施工方案(冬、雨季施工等)提前编制，报项目监理公司审批，工程部确认。

2。3。1。9 进场物资、材料要严格执行现场见*取样和送检制度。

(二)施工过程质量控制

2。3。2。1 工程部*工程师要进行跟班巡视检查。

2。3。2。2 监理工程师要对施工现场有计划*、目的*地进行巡视检查和旁站。工程部*工程师要对施工现场有重点地进行巡视。

2。3。2。3 在巡视过程中发现和及时纠正施工中不符合要求的问题。

2。3。2。4 监理公司要对施工过程的关键工序和关键控制点设置旁站监理控制点并进行旁站。

2。3。2。5 工程部*工程师以及监理工程师应对潜在质量隐患和发生的质量问题及时下发整改通知，并跟踪监督整改，对产生质量问题的责任方依情节严重程度进行处罚。

2。3。2。6 对所发现的问题可口头或书面形式通知施工单位改正，由监理公司监督实施， 施工单位要将整改结果进行回复，监理工程师进行复查，工程部*工程师确认。

2。3。2。7 对监理公司和施工单位不称职的人员及不合格单位要予以撤换。

(三)监理旁站措施

2。3。3。1实行施工监理交*。在工程开工前根据编制的监理实施细则确定监理

旁站方案，在施工前向施工单位进行监理交底，明确监理旁站部位，施工单位在该部位施工前24小时内通知监理人员到场。

2。3。3。2旁站监理在总监的指导下，负责具体实施。检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持*上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。

2。3。3。3现场跟踪监督关键部位、工序的施工方案及工程建设强制*标准的执行情况。

2。3。3。4监理公司做好监理旁站记录和监理日记，保存监理旁站原始资料。

2。3。3。5监理公司及时处理监理旁站过程中出现的质量和安全问题，凡监理旁站人员和施工单位现场质检人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工。

2。3。3。6监理旁站过程中发现施工单位有违反工程建设强制*标准行为的，有权责令立即整改。发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，及时向监理工程师或总监报告，由总监下达局部暂停施工指令或采取其它应急措施。

2。3。3。7应实施监理旁站的部位，监理公司没有实施监理旁站或没有旁站监理记录的，监理工程师或总监不得在相应文件上签字。工程部一经发现，对监理公司采取必要经济处罚。旁站监理记录作为监理工程竣工档案的重要组成部分，在工程竣工后存档备查。

(四)隐蔽工程验收

2。3。4。1隐蔽工程隐蔽前由施工单位自检合格后提交工程隐蔽验收报告，监理工程师、工程部*工程师同时验收合格后方可进行工程隐蔽。

*涉及到旧城改造的项目，同时要有村民代表参与验收并认真填写验收报告，四方签字。

2。3。4。2施工单位按有关规定对隐蔽工程先进行自检，自检合格将<隐蔽工程检查记录>报送监理公司。

2。3。4。3监理工程师对<隐蔽工程检查记录>的内容到现场进行检测、核查，工

程部*工程师进行确认。

2。3。4。4对隐检不合格的工程，要由监理工程师通知承包单位整改，合格后由监理工程师复查，建设单位工程部*工程师进行确认。并准予进行下一道工序。

2。3。4。5监理工程师对报验的资料进行审查，并到施工现场进行抽检、核查。建设单位工程部*工程师进行确认后。监理公司签认符合要求的分项工程检验批。

(五)质量问题和质量事故处理

2。3。5。1施工中的质量问题在日常巡视、重点旁站、分项、分部工程检验过程中解决，并针对质量问题的严重程度分别处理。

2。3。5。2能够通过返修弥补的质量缺陷，工程部责成施工单位先写出质量问题调查报告，提出处理方案。监理工程师审核、经建设单位工程部确认后，批复施工单位处理。出现质量事故一次处罚金2000-20000元，并重新进行验收。

2。3。5。3需要返工处理或加固补强的质量事故，工程部责成施工单位先写出质量事故调查报告，必要时总监要签发<工程暂停令>，由建设单位技术部会同设计单位提出处理方案，施工单位进行处理，处理结果要重新进行验收。并处罚金20000-50000元。

2。3。5。4监理公司要将完整的质量问题处理记录归档，并报工程部存档。

(六)工程质量验收

2。3。6。1工程质量验收应按照检验批、分项、分部、单位工程、单项工程的层次进行验收。

2。3。6。2检验批及分项工程应由监理工程师组织施工单位质量(技术)负责人、工程部相关*工程师等进行验收。

2。3。6。3分部工程应由总监组织施工单位项目经理和技术、质量负责人、建设单位工程部、质监部等等相关人员进行验收，其中:地基与基础工程验收时勘察单位和设计单位必须参加；主体结构工程验收时设计单位必须参加。

2。3。6。4单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员对工程资料和工程实体质量进行检查评定，在工程项目自检合格达到竣工验收条件时，向监理公司提交工程验收报告，申请竣工预验收。

2。3。6。5总监首先组织项目监理公司监理人员对质量控制资料进行核查，并督促施工单位完善，同时总监组织监理工程师和施工单位共同对工程进行检查和预验收。 验收结果需要对局部进行修改的，要在修改符合要求后再验，直至符合合同要求，预验收合格后，由监理公司对工程提出工程质量评估报告，报告由总监和监理公司技术负责人审核签字后报请建设单位进行竣工验收工作。

2。3。6。6由施工单位组织进行分户验收，监理工程师监督并按要求做好记录。

2。3。6。7建设单位收到工程验收报告后，由工程经理组织施工、设计、监理等单位项目负责人、技术负责人及相关人员进行单位工程验收。

2。3。6。8单位工程[四方验收"完毕后，工程部通知开发部邀请地方*有关部门(规划、人防、消防、墙改节能、环保、避雷等)进行单项验收工作。

2。3。6。9各单项验收通过后，各参建单位配合地方质量监督站进行备案综合验收工作。

2。3。6。10备案验收完成后工程项目移交物业公司，工程部配合物业进行交房工作。

2。3。6。11对交房中业主提出的问题由工程部组织施工单位进行维修。

四、质量监督制度

2。4。1质监部每月下旬组织工程部、技术部、预算部、经营部等相关部门(视情况)对在建工程项目进行联合检查(进度、质量、安全、文明施工、工程资料等)，检查结果现场公布，施行奖头罚尾。检查报告报送公司相关领导。

2。4。2 质监部不定期(原则上每月两次)对工程项目的关键施工环节、重要工序以及安全关注点进行监督检查，对于检查中发现的问题，视严重程度，将对相关负责人及单位(部门)进行处罚。

2。4。3质监部对工程部日常项目管理进行监督检查，工程部相关人员配合质监部开展例行检查、专项检查，检查中发现的问题工程部限时整改落实，整改落实不到位，质监部将对工程部相关责任人进行口头*告、书面通知、处罚意见。 注:书面通知报总工、主管生产副总；处罚意见报总工、公司总经理。

第三章 工程进度管理

一、基本规定

3。1。1 工程部是工程项目的具体组织实施部门，对工程进度的管理负有直接责任，公司主管副总经理是工程项目实施的领导者，对工程部的行为负有领导管理责任。

3。1。2 监理公司受我公司的委托，负责对施工单位的施工进度进行计划进行严格审核，并对施工进度计划的实施进行监督、控制。

3。1。3 施工单位依据建设单位总工期要求，编制施工总进度计划，可采用横道图或网络图等形式。网络图进度计划应充分表明项目中各工作之间的相互制约和相互依赖关系，并能明确地反映出进度计划中的主要矛盾，找出关键线路、关键工作，使其满足工程进度控制工作的要求。

3。1。4 施工单位根据施工进度计划编制劳动力、主要材料、机械设备等资源需求

量计划及资金支出预测计划，同时编制进度控制措施计划，为进度计划的实现提供物资、技术保障。

3。1。5 施工总进度计划的内容应包括:编制说明、施工总进度计划表、分期建设项目的开工日期、竣工日期及工期一览表、资源需要量及供应平衡表等。

3。1。6 施工过程中施工进度计划可根据实际情况进行适当调整，非特属原因或公司主管副总经理批准，不得延期竣工。

二、进度控制

3。2。1 施工单位(施工单位)根据建设单位项目总体开发建设计划及施工合同对工期要求，编制施工总进度计划、年度施工进度计划、季度施工进度计划、月度施工计划。

3。2。2 施工总进度计划、年度施工进度计划必须报送监理公司及工程部审批，经总监及工程部经理审核同意，并经主管副总经理批准，方可实施。

3。2。3 季度施工进度计划、月度施工进度计划必须报送项目监理公司及工程部审批，经总监及工程部经理审核同意，方可实施。

3。2。4 分包工程(包括建设单位、施工单位分包工程)施工进度计划，要满足施工总进度计划、年度施工进度计划要求，必须报送项目监理公司及工程部审批，经总监及工程部经理审核同意，方可实施(报批前必须征得施工单位同意)。建设单位分包工程施工进度计划，最终需经主管副总经理批准后，方可实施。

3。2。5 分包方应根据项目施工进度计划编制分包工程施工进度计划并组织实施，工程部应将分包工程施工进度计划纳入项目进度控制范畴。

3。2。6 工程部应采取周、月检查或不定期检查的方式对施工进度计划进行检查，并对施工作业完成情况做出记录。

3。2。7 工程部对施工进度计划实施检查后，应对进度执行情况进行综合描述，就进度偏差的状况和导致偏差的原因进行分析，提出解决问题的措施和计划调整意见，并及时向主管副总经理报告。

3。2。8 经公司审批的项目施工总进度计划，年度、季度施工计划因其它特殊情况需修改时，工程部应将修改后的计划报主管副总经理批准。

3。2。9 工程部应加强项目关键计划的管控，及时跟踪实施过程的信息，使施工进度计划在有效控制中，从而达到缩短工期和降低成本的目的。

3。2。10 年度和季度施工进度计划，均属控制*计划，是确定并控制项目施工总进度的重要节点目标。由工程部根据施工总进度计划的施工顺序，编制年度施工进度计划，并在此基础上按照均衡施工原则，编制各季度施工进度计划，上报公司主管副总经理审批。月、周计划是实施*的作业计划，由工程部提出计划目标和作业项目，通过项目例会协调施工单位、监理公司共同确定，上报公司备案。

3。2。11 工程部在计划的实施监督过程中，当发现进度计划执行受到干扰影响时，项目经理必须做到快速决策、制定措施及时落实。

3。2。12 工程部、监理公司、各(总、分包)施工单位做好实际进度记录，并跟踪记载每个施工过程的开始日期、完成日期，对每日完成数量、施工现场发生的情况、干扰因素的排除情况等作出详尽记录。

3。2。13 在进度控制中，应确保资源供应进度计划的实现，当发现资源供应出现中断、供应数量不足或供应时间不能满足要求时或由于工程变更引起资源需求的数量变更和品种变化时，工程部应及时调整资源供应计划。

3。2。14 工程部应定期召开现场协调会，对于月进度计划滞后两天以上的施工单位要进行1000-5000的罚款，并在下一个进度月内将滞后的工期进行有效地控制，

对于月计划工期滞后三天以上的要进行合同约定的罚则执行。

3。2。15 工程部随时掌握项目施工动态的变化，落实工程的进展情况，对项目实施阶段目标管理，做好诊断工作，提出整改意见，协助施工单位解决相关事宜。

3。2。16 工程部应加强与施工单位、监理公司、设计单位的合作与协调，加强与*和社会各方面的协调，积极协调各方面的进度关系。

3。2。17 主管副总经理对项目进度计划实施控制和协调，定期或不定期组织有关部门对项目施工进度计划执行情况进行检查考核，监督工程部计划工期目标的完成情况，协助工程部解决在履约施工过程中发生的各种疑难问题。

3。2。18 施工任务完成后，工程部应对实际进度与项目计划进度进行比较、分析，并向公司提报进度控制总结报告。

第四章 文明施工、安全生产管理

4。0。1施工单位必须遵守国家在建设项目环保方面的法律法规。

4。0。2所有施工项目开工前必须进行书面规划，划出施工占用场地和备件到货后占用区域，并呈报工程部批准，此项未执行对责任单位罚款10000元。

4。0。3开工前必须对准备施工的场地按照当地建设行政部门的规定进行围护，要求整齐、美观，施工场地与非施工场地要有明确的界限，此项未执行对责任单位罚款10000元。

4。0。4工程部组织协调各相关单位落实安全管理责任书，研究解决安全施工中的重大问题。

4。0。5工程部依据公司的相关规定组织各单位落实安全保*体系及安全负责人。 4。0。6工程部核查施工单位的法人资格。施工单位必须具有相应的*施*质

*书，持有建设主管部门颁发的<建筑安装企业安全生产许可*>，方可进场施工。

4。0。7施工协议或合同中必须列出安全方面的条款，要求施工单位在施工期间必须遵守安全规章制度，严格进行安全施工管理，接受建设单位安全部门的监督和处罚。

4。0。8凡实行监理的工程项目，在签订监理合同时，必须要求监理公司对施工单位进行安全管理，承担安全管理责任。

4。0。9在施工中被破坏的环境，施工单位必须进行修复，经公司工程部、监理公司验收合格后方可办理竣工手续。

4。0。10施工单位开挖基础或其它*施工时所产生的施工垃圾必须及时外运，在施工现场停留时间不允许超过48小时，此项未执行对责任单位罚款2000元。 4。0。11垃圾外运至指定垃圾点，如不按照规定执行，发生一切严重后果由责任单位全部承担，发现一次则处罚责任单位1万元，如发生两次以上此类事情，处罚责任单位5万元，并清退出场。

4。0。12散装物资运输加遮挡物，严禁漏料洒料，车况保持良好，严禁漏油，此项未执行对责任单位罚款1000元。

4。0。13现场物料堆放要求堆放整齐、有序，备品、备件堆放要有标志牌，写明物料名称、责任单位和责任人，此项未执行对施工单位罚款5000元。

4。0。14施工现场必须设置安全通道，此项未执行对责任单位罚款1000元。 4。0。15对施工现场的事故隐患，经监督部门发现后，工程部要责成施工单位限期整改，若未及时整改完毕，对施工单位处以1000-5000元罚款。

4。0。16施工现场发生重大工伤事故，施工单位要及时主动向工程部、监理公司

报告。若事故隐瞒不报，一经查处，对施工单位处以2000-20000元罚款。

第五章 施工现场管理

5。0。1施工单位在施工过程中，应遵守建设单位的各项规章制度。服从建设单位施工管理人员的统一管理。

5。0。2 施工单位进驻现场后按照建设单位统一要求，做出施工现场整体平面布置方案，经建设单位批准后方可施工，违者将责令拆除并予以处罚。

5。0。3 工程开工前，施工单位必须编制、报批<施工组织设计>，经监理公司、工程部、技术部批准后进行实施，在施工中严格执行，不得随意改变技术方案及措施，若需变更时，经建设单位批准后进行变更施工。

5。0。4施工单位现场敷设的电线、电路以及安装的电器、设备必须经建设(监理)单位验收合格，方可使用。

5。0。5施工单位现场布置的生活、施工用水管线，不得影响后期施工，污水排放必须符合现场文明施工相关标准要求，否则，禁止使用。

5。0。6施工单位进场后，征得建设单位同意后安装水、电表，按合同规定缴纳水、电费，同时做到节水、节电。

5。0。7 施工单位不准在工程建设中使用任何旧材料和自行更换材料，如需更换，必须经建设单位批准按程序办理<工程变更通知单>。否则，按不合格处理。 5。0。8 在混凝土和砖石砌体施工前，施工单位应向现场监理和施工管理人员提交配合比，并在施工现场悬挂配比标示牌，表明各种材料的掺加量、塌落度等指标。施工现场必须备有称量设备，否则，不准进行混凝土浇捣工作。

5。0。9 工程隐蔽部分的施工记录应在检查的同时签*，不得后补。签*后的记录应送交监理公司及建设单位工程部管理人员保存。

5。0。10 混凝土、砂浆应按有关技术规定留做试块。每次留做试块时应通知工程现场监理和建设单位管理人员，同时按规定期限试压，并及时将试压报告，分别送监理及建设单位审查留存。

5。0。11施工单位应严格按国家有关施工规范、行业标准、设计文件等要求进行施工。若违规*作导致较大质量问题且拒不及时纠正，建设单位有权要求施工单位停止施工、撤离工地或通知关部门处理，由此造成的损失，责任方承担。 5。0。12施工单位必须坚持文明施工，自觉保持施工现场整洁有序，不得污染道路和环境，做到封闭施工。

5。0。13工程竣工应做到工完场清。现场的垃圾和剩余土方应及时清运处理。如发生乱堆乱倒现象，建设单位有权从施工单位工程款中按违约予以经济处罚。 5。0。14工程竣工交付使用后，应坚持维修回访制度。对于存在的问题，施工单位应积极进行维修，并由建设单位的使用部门签署<工程保修意见书>。保修期满，<回访签*>和<工程保修意见书>作为质保金结算的依据。不按期回访和不认真及时维修者视为自动延长保修期或由建设单位自行处理，其费用从施工单位质保金中扣除。

5。0。15施工单位提供的施工纪录、检验*单、变更签*、竣工图纸等施*料必须真实、合法、有效，严禁弄虚作假。否则，建设单位有权严肃处罚和追究其法律责任。

5。0。16质监部例行检查、专项检查原则上每周一、周四进行，周五出具质量周报。

5。0。17质监部组织的联合质量检查、例行检查、专项检查中存在的问题，工程部督促施工单位必须在约定的时间内整改完毕，并上报整改报告(注明整改措施、

附有影像图片整改结果)至监理公司，监理公司检查核实整改结果符合要求后，总监在整改报告上签署意见，同时报至工程部，经工程部经理签署核准意见后，传送质监部，质监部结合监理公司、工程部核准意见，组织工程部、监理公司等相关部门人员进行复查，并出具复查报告，同时报送公司相关领导。

5。0。18质监部组织每月进行联合质量检查，时间定为每月25-30日之间进行，将以书面通知的形式(检查时间、范围、内容、参加人员等)提前1-2天通知工程部，并由工程部负责通知监理公司、施工单位。检查结果实行现场打分，对项目进行综合排名，现场对第一名的进行奖励，最后一名的进行处罚。(详见月联合检查评比办法)

5。0。19主管工程副总每周五主持召开现场项目调度会，由工程部经理、质监部经理(必要时经营部、预算部、技术部)、主管工程师、监理公司总监、施工单位项目经理、技术负责人参加；工程部汇报工程项目进度、质量、安全等方面控制情况以及现场存在问题；主管工程副总针对工程项目存在问题总体协调、部署。要求参加会议人员准时参加，有事不能参加的必须经会议主持人同意后委托他人参会，违反规定的每次给予500-1000元罚款。

5。0。20、在施工期间施工单位应加强对工人安全教育、法律知识培训，禁止在施工现场内发生酗酒、打架斗殴、集中闹事、违反建设单位管理制度的行为，将给予100-5000元不等处罚。

5。0。21、在施工期间施工单位对人员、车辆、材料出入施工现场门口时，应服从建设单位保安统一管理，如出现强行出入的建设单位将有权扣留人员、材料、车辆，通知施工单位项目经理现场解决，情节严重的将给予1000-5000元罚款。

第六章 工程监理制度

一、监理公司的*质、资质及工作原则

6。1。1监理公司必须具有国家法律规定监理资质和等级。

6。1。2监理公司必须对施工项目负责，履行监理职能。

6。1。3监理公司要*、公正地开展监理工作，积极协助建设单位全过程、全方位管控工程建设项目，保*建设目标实现。

二、监理机构的设置

6。2。1监理机构人员有总监、总监代表、*监理工程师及监理员。其中总监1名，总监代表1名、造价工程师(1-2名)、安全监理工程师1名、*监理工程师视*设置情况而定，监理员由监理工作量而定。

三、监理工作制度

6。3。1施工组织设计审核制度

由*监理工程师据设计文件、有关规范审核施工单位所报施工组织设计，并签署审查意见，需补充改正的责令施工单位改正，合格后提请总监审批。经总监审批的施工组织设计做为今后施工单位的施工依据及监理检查的依据。

6。3。2工程开工申请制度

施工单位开工前应进行工程开工报审，对工程开工所应具备的各项要求落实到位，将有关的手续、文件准备齐全由总监签署审查意见。由总监签署的开工日期应为正式开工日期，并具备法律效力。工程完工后由施工单位将竣*料整理齐全上报监理公司，并有总监签署意见进行竣工验收。

6。3。3工程材料，半成品质检制度

对于工程所用材料、半成品，施工方应在进场后将材料的质量*文件及自检结果报*监理工程师审查，需要复试的须在监理见*下取样送检。对于未经

监理审查认可的材料、半成品，监理有权不予认可或要求施工方做返工、停工处理，并由施工方承担造成的后果。

6。3。4隐蔽工程、分项、分部工程质量验收制度

对于隐蔽工程及分项、分部工程均有施工方报验申请验收，各*监理工程师根据现场检查结果签署意见，对于有问题之处应令施工方限期整改，合格后复验，已合格项目，同意进行下步施工，对于不按既定程序施工的，监理有权做出相应处罚，建设单位将予以支持。

6。3。5单位工程，单项工程中间验收制度

对于需分段验收，分期使用的工程，监理公司在各项手续、资料齐全的情况下，配合业主进行验收，并由总监工程师签批验收意见，做为整体工程验收的组成部分。

6。3。6现场签*、设计变更处理制度

施工现场所出的各种签*，由施工单位及时报*监理工程师、建设单位代表现场核实，经总监、建设单位工程部经理核准同意，按照我公司办公网流程确认签字盖章后生效，做为工程结算的依据。对于设计变更监理公司应在认真审核无误后进行签收。

6。3。7现场协调会及会议签发制度

总监应根据现场施工的情况必要时召开现场协调会，及时解决所发生的各种问题，并由监理公司形成会议纪要，由参与会议的各方人员签收，做为工程管理资料入档。

6。3。8项目监理组织内部工作制度

监理公司内部工作制度，包括各层次监理人员的职责，监理执业要求、监理

职业道德要求等方面，具体内容应由监理公司制定，并以图框形式上墙，由总监负责监督落实。

四、监理公司的工作内容

(一)投资控制

6。4。1。1按施工合同审核工程进度款，签发工程款支付*书。由专职造价工程师审核施工方所报已完工程量，申请进度款数额，按施工合同的要求进行审批，签发工程款支付*书。

6。4。1。2签署工程洽商及现场签*。按照实发实签的原则，在事项发生后，施工方应以书面文字形式及电子版形式对发生的内容、工程量进行报签，经*监理工程师、建设单位代表现场核实认可后，报工程部存档。工程签*及洽商应及时办理。

6。4。1。3工程结算在工程竣工验收合格后，参与我公司组织的工程结算审查工作。

(二)进度控制

6。4。2。1审核施工单位的总进度计划，总计划应满足合同工期的要求，各项工作的时间安排应科学、合理，施工衔接应紧密，对可行的总进度计划批准执行，严格监督实际履行情况，并及时进行纠偏。

6。4。2。2审核施工单位的年、季、月、周进度计划，施工进度计划应符合总体进度计划，并细分各项工作计划，对批准的各项施工进度计划监理公司应严格控制。

6。4。2。3协助我公司安排各阶段进度要求，处理因工程进度而引起的工期索赔。

6。4。2。4做好施工现场的实际情况记录为进度控制提供依据。

(三)施工现场质量控制

6。4。3。1施工各检验批、分项、分部工程，要求施工方在[三检一评"合格后，

上报监理公司验收，验收合格并经建设单位主管工程师确认后方可进行下步工序施工。

6。4。3。2对关键部位的施工实行监理旁站制度并认真填写旁站记录。

6。4。3。3对进场的机械、设备及材料进行检查验收。需进行复试的材料应在监理工程师的见*下取样并送实验室试验。

6。4。3。4监理公司实行监理例会、现场专题会等多种形式，及时解决施工中存在的相关问题，会议前由监理公司通知相关人员到场，及时做出对所发生情况的处理意见，并进行落实到位。

(四)安全管理

6。4。4。1审核施工单位的施工组织设计(安全措施)、专项安全施工方案，并监督落实。

6。4。4。2检查施工单位安全措施的具体落实情况，对于不符合要求的，监理公司有权令其改正、处罚、暂停施工。

(五)合同与资料管理

6。5。5。1协助建设单位拟订本项目合同体系及合同管理制度，包括合同草案的商定、会签、协商、修改、审批、签署、保管制定及流程。

6。5。5。2合同的执行情况的分析和跟踪管理。

6。5。5。3协助建设单位处理与项目有关的索赔事宜及合同纠纷事宜。

6。5。5。4及时审批施*料，保*资料与施工进度同步。

6。5。5。5监理公司相关人员应及时整理相关资料及文件，并做好记录，并及时通知相关人员落实。

第七章 工程款支付

按集团工程款支付规定执行。

第八章 设计变更及工程洽商、签*管理

一、设计变更的办理

8。1。1设计单位为完善设计提出的变更，直接由设计单位发出。由技术部发至相关部门。

8。1。2施工过程中，如发现图纸存在问题，或施工条件发生变化不能满足设计要求，或某种材料需要替换等原因，须进行设计变更时，由工程部核实变更必要*，并出具初步意见，由技术部负责沟通设计单位变更的可行*。经设计单位同意后，由工程部负责公司网上审批程序，审批同意后，由设计单位出具设计变更，并报董事办备案。

8。1。3因建设单位提出需要进行设计变更的问题，由技术部沟通设计单位同意后，由技术部负责公司网上审批程序，审批同意后，由设计单位出具设计变更，并报董事办备案。

二、工程洽商、签*的办理

8。2。1工程洽商的办理

流程:

根据工程洽商[谁提出，谁办理"的原则，由提出单位办理工程洽商。凡施工单位提出的工程洽商，监理公司与工程部会同技术部、质监部有关人员会审，需经营部及预算部参加时，一并参加。在确保进度、质量、安全、经济效益的前提下，由工程部办理书面工程洽商。

(1)工程技术洽商由提出单位出具书面的工程洽商单，经项目监理公司、工程部、技术部、质监部会商同意后，由技术部负责报请设计院批复。设计院批复后，经工程部、工程副总、总工、监理公司总监和施工单位工程负责人签字盖章后生效，工程技术洽商办理完毕后董事办备案。

(2)工程经济洽商由提出单位出具书面的工程洽商单，经监理公司、工程部、技术部核实，并由经营部、预算部核定费用，意见统一后，(注:需设计院批复的，由技术部负责报请设计院批复。)由工程部负责公司网上审批。审批后，经建设单位、监理公司和施工单位工程负责人签字盖章后生效，工程经济洽商办理完毕后报预算部及董事办备案。

8。2。2现场签*的办理

签*流程:

需办理现场签*时，提出单位须将具体情况及时反映到工程部，由工程部组织监理公司和施工单位会商，确需办理现场签*时，当日通知董事办、预算部人员现场共同核实工程量。

(1)现场签*时间非紧急时，必须先走公司网上审批，审批完毕后，经施工单位项目经理、监理公司总监、工程部经理、主管领导签字盖章后生效。

(2)现场签*时间紧急时，先与公司相应审批权限领导电话沟通，取得口头同意后，先执行。签*发生7日内及时办理公司网上审批，审批后经施工单位项目经理、监理公司总监理、工程部经理、主管领导签字盖章后生效。

三、现场签*的范围

8。3。1根据图纸说明无法计算工程量，须现场实测。

8。3。2设计土壤类别与实际不符、地坪标高与自然地坪不符，造成土方开挖量、运输量、回填量不能按图纸准确计算，须现场确认。

8。3。3由于设计变更和合同调整，对已施工的内容和数量进行界定。

8。3。4为达到图纸要求的施工条件而进行的现场整改处理。

8。3。5施工现场地面以下的情况处理。

8。3。6开挖后对墓穴处理、换土处理。

8。3。7对原有建筑物、构筑物的加固等处理。

8。3。8根据公司工程部指令，改变已批准的施工(顺序)组织设计，造成机具配置的改变和临时设施的拆迁。

四、材料代换

8。4。1施工场地狭窄等原因，造成预制构件二次搬倒或由机械开挖改为人工开挖。

8。4。2现场垃圾清理，路面破除与恢复。

8。4。3现场障碍物影响，不能按正常工艺组织施工。

8。4。4*供设备到货晚，不能按已批准的施工组织设计进行施工。

8。4。5需改变施工顺序或施工难度明显增大。

8。4。6其它需进行签*的。

五、现场签*的要求

8。5。1准确*:现场签*要有详细的文字表述、准确的工程量的表示及附图，不能计算工程量的签*无效。

8。5。2及时*:现场签*应体现及时*，过期的或已实施不能确认工程量的不予签*；现场签*原则上要在实施前签定，特殊情况由工程部先口头向公司主管领导汇报，经批准可先施工，于 7日内补办签*手续。

8。5。3权威*:只有经过公司工程部、施工单位、监理公司、预算及董事办人员现场共同核实的工程量并经建设单位盖章后的现场签*可作为结算依据，与施工图具有同等效力。否则，不作为结算依据。

六、其它

8。6。1各*的设计变更、工程洽商必须及时办理，内容详实，必要时附图，并

逐条注明修改图纸、图号，修改原因和依据。

8。6。2设计变更、工程洽商应签字齐全。并且变更单、洽商单的签认必须是设计单位、建设单位和监理公司工程负责人签认，施工单位由技术负责人签认。如设计单位委托建设单位或监理公司签认时，应办理委托签认手续。

8。6。3设计变更、工程洽商应办理至少6份原件，1份电子版资料，工程部存档两份原件，一份电子版资料。

8。6。4设计变更、工程洽商办理完后应及时由工程部下发给施工、监理、预算及董事办。

8。6。5凡保存图纸的部门和人员，无论图纸是否使用，均应将设计变更、工程洽商的内容及时修改到相应的图纸上。

8。6。6变更、洽商、签*坚持当日发生，当时办理的原则，时效不超过7天(以发生该项变更、洽商、签*的时间到发包人收到施工单位报送的书面资料的时间为限)，为避免出现混乱、重复，必须明确每条变更、洽商、签*的发生时间、具体原因、施工部位，若施工单位不按规定及时报送，发包人不予认可或补办。工程部收到施工单位报送的书面资料，应及时从办公网申请。

8。6。7现场签*办理过程中涉及到的工程部、预算部、董事办等相关部门对从网上申请的签*单如有异议要及时从办公网上回复或组织专题会议进行商榷，无异议，及时办理，不得拖延。

第九章 工程材料、设备管理

一、零星材料、设备采购

(一)零星材料、设备采购的范围

9。1。1。1标的额小于伍仟元的材料、设备。

9。1。1。2不便于订立合同的材料、设备。

9。1。1。3不便于走招标程序的材料、设备。

9。1。1。4精装样板间等不能成批采购的材料、设备。

9。1。1。5工程急需材料、设备。

9。1。1。6特殊情况下经领导批准的材料、设备。

(二)零星采购计划的确定

9。1。2。1工程部依据工程实际需要，在办公网上提出采购申请，注明规格、数量、技术参数、使用时间、使用部位(地点)、是否可以周转使用等，工程部要考虑到购买时间及周期，至少提前一周提出申请。精装修用材料、设备，应由设计师、装饰工程部或营销部明确样品、效果图、参数要求或设计图纸并签字确认后，方可提出采购申请。经工程副总、 总工、总经理审批后转发经营部组织采购。

(三)零星采购材料、设备的交接验收

9。1。3。1经营部依据采购申请进行采购，并及时送到工程现场。

9。1。3。2由经营部根据材料到场时间，提前通知工程部、营销部，工程部通知监理公司与施工单位相关验收人员。接到验收通知后，各单位应准时到达现场进行验收。

9。1。3。3材料、设备送到现场后由工程部组织施工单位、监理公司、营销部(装饰装修工程)、按照相关验收规范及行业标准进行验收，验收完成后当场在<零星采购材料、设备进场交接验收单>(见附表一)上签字确认。否则，视为认可该批进场材料、设备的质量及数量。

9。1。3。4<零采材料进场交接验收单>由预算部复核并签字作为结算依据及零星采购报销附件。

二、材料、设备认质认价

(一)材料、设备认质认价范围

9。2。1。1施工合同约定范围内全部需调价材料、设备。

9。2。1。2工程变更、签*、洽商等所涉及的需调价材料、设备。

(二)材料、设备认质认价基本规定

9。2。2。1施工单位委托一名专职材料、设备认价人员，并出具委托书经项目承包人签字确认，报送建设单位工程部、经营部备案。

9。2。2。2施工单位根据施工月进度计划并结合实际情况，上报月度材料、设备认质认价申请单，材料、设备的品种、材质、规格、型号、数量、使用部位、进场时间等必须填写完整。

9。2。2。3对于材料、设备价格的确定，由施工单位专职认价人员与经营部沟通确定后签字确认。

9。2。2。4材料、设备认质认价工作，实行集中办理方式，时间定为每月1日-10日。

9。2。2。5关于材料、设备品牌范围的确定

1、所需认质认价的材料、设备有品牌或档次区别时，经营部负责确定品牌范围或留置样品。

2、造价信息内有价格的材料、设备，确定的品牌价格应与造价信息内价格相同或相近，并备选2-3个品牌。

3、执行市场询价的材料、设备品牌范围的确定，所给定的材料、设备价格应满足采购到相应品牌的材料、设备，并备选2-3个品牌。

4、经营部确定品牌范围之外，如施工单位认为其它品牌的材料、设备质量优于

确定的品牌，且价格不高于给定价格，可将材料设备样品、相关资料报送工程部，由工程部负责对材料、设备质量进行审查、技术部核准，经营部负责通过办公网审批程序补入确定品牌范围。

9。2。2。6材料、设备认价过程中，询价完成后，经营部负责与相应施工单位进行沟通、确认。如出现如下情况时，由工程部负责进行协调。

1、施工单位认价专员前来沟通材料价格未能当场签认，且2日内未完成确认工作的。

2、电话通知2次(含)以上，施工单位认价专员不来沟通、确认价格的。

3、施工单位对经营部确认的合理市场价格不予认可的。

4、如施工单位与经营部未就某种材料达成一致意见，而施工单位组织该种材料、设备擅自进场，由工程部负责将该种材料清除出现场，待认价完成后方可进场。如工程部确认材料、设备合格，可以使用于本工程，则以公文形式告知经营部该批材料进场时间，经营部可以不再征求施工单位意见，按经营部询价结果，经公司签批后下发材料、设备认价单。

(三)材料、设备认质认价流程

流程图:

9。2。3。1施工单位每月1日(如遇节假日顺延一天)按<工程材料、设备认质认价单>(附表二)格式提交本月需认质认价的材料、设备认质认价单(打印，不得手写)一式四份(品种、材质、规格、型号、数量、使用部位及进场时间等内容须齐全)报现场监理公司审核。所报数据必须准确无误，由于各种错误引起的时间延误由施工单位负责，施工单位提交的材料、设备认质认价单必须由项目负责人签字并盖章。

9。2。3。2监理公司对<工程材料、设备认质认价单>品种、材质、规格、型号、数量、使用部位及进场时间等内容审核无误，签字确认并盖章完毕后由施工单位将认质认价单报送工程部。

9。2。3。3工程部主管工程师及工程部经理分别审查认质认价单，对材料种类、规格型号、使用部位及计划进场日期、批次范围严格把关，审查无误签字确认后，工程部将认质认价单报送技术部。

9。2。2。4技术部对材料、设备的品种、材质、规格、型号等技术指标进行核准，经签字确认后，由工程部将认质认价单报送预算部。

9。2。3。5预算部及时对认质认价单(用铅笔填写最近一期造价信息单价)签字确

认(钢筋价格执行盖章当日海鑫网邯钢报价，经营部负责填写，董事办负责核实)，并负责落实材料名称、种类、规格型号及具体数量是否准确，是否与合同约定调价范围一致，注明<石家庄市造价信息>中包含的材料的审定单价，对于调负差的材料施工单位未填报则在认质认价单中及时补充。预算部经理确认并签字后，将认质认价单报送经营部。

9。2。3。6经营部复核认价单是否规范齐全，是否符合公司认价要求，认价过程中要清楚材料具体使用部位，如有必要需根据材料市场价格变化情况及时与工程部、预算部沟通统筹确定认价部位。依据<石家庄市造价信息>对认质认价单进行复核，就<石家庄市造价信息>内不包含的材料、设备进行询价(询价周期原则上不超过7天，需招标确定价格的材料、设备按规定周期组织招标)，并及时从办公网申报材料、设备认质认价申请(询价材料需附询价情况说明)。 9。2。3。7公司办公网审批完毕董事办签章后，经营部及时将<工程材料、设备认质认价单>发放至工程部、预算部等相关部门。工程部负责发放至施工单位。 9。2。3。8公司各部门审批期限不超过24小时。

9。2。3。9需要留置样品的材料、设备，样品一式四份，施工单位、经营部、工程部、监理公司各留存一份，不宜留存多份样品的，样品留存经营部，需要时相关人员到经营部处查询。

9。2。3。10认质认价单批复后，施工单位应及时实施采购，防止因市场价格变动造成不必要的损失，否则由于施工单位拖延购买时间造成的损失由施工单位自行承担，发包人不予进行第二次认质认价。 (四)材料、设备进场验收

9。2。4。1施工单位根据工程进度需要，提前对施工所需材料厂家相关资料进行送

审(包括材料厂家营业执照、检测报告、合格*、生产许可*、检测报告、正式材质单、配件质保单、产品样品、相关*等相关资料。)报监理公司审核，经工程部审查同意，主管工程副总、总工批准，方可确定厂家进行采购。 9。2。4。2材料、设备到达施工现场时需持建设单位进场*，到施工入口保安室办理进场许可。进场时合格*、检测报告、准用*、备案*等各种资料应齐全，并随材料、设备同时到场，资料不全的禁止进场。

9。2。4。3材料设备进场后施工单位要进行严格自检，自检合格后填写<进场材料报验单>书面通知监理公司、工程部主管工程师进行现场验收。需进场复试的材料，应现场取样(监理见*)并及时送试验室复试。

9。2。4。4工程部*工程师根据有效的认质认价单组织监理公司对进场材料、设备(留置样品的按样品验收)按认质认价单规定及国家规范要求进行验收，对于符合要求的材料准予使用，不合格的或与样品不一致的材料禁止用于工程上，并要求施工单位在24小时内清理出场。

9。2。4。5建设单位指定的原材料、设备，除进行常规报验外，工程部需通知经营部共同对进场材料的厂家及样品进行核对，不符合要求的应及时清理出场。 9。2。4。6工程部主管工程师现场检查验收材料时，需要使用工具检查的必须使用检测工具，需要拍摄照片留下影像记录的必须留取。工程部主管工程师必须对所验收的材料质量负责。

9。2。4。7所有施工材料要保*与报验材料一致，并按规定批次、代表批量进行严格的自检、取样，保*使用到工程中的材料质量达到设计、合同的要求。 三、材料、设备招标采购

按集团招标相关规定执

第十章 工程技术资料档案管理

一、基本要求

10。1。1工程技术资料档案要随工程进度同步进行收集、整理、归档，保*工程技术资料完整、全面、真实，为工程以及公司可持续发展提供保障和服务。 10。1。2 工程技术资料档包括项目建议书、可行*研报告、征地审批文件、项目审批报告、环境评估报告、规划许可*、施工许可*、开工报告、竣工报告、工程施工图、工程竣工图、设计变更、工程洽商、现场签*、监理资料、设备资料、勘察合同、设计合同、监理合同、施工合同、设备采购合同、大宗材料采购合同、会议纪要、制度、上级部门或协作单位的来往技术函件、文件等。 二、管理规定

10。2。1 工程经理是工程资料管理工作直接负责人，负责组织项目工程资料的全面管理工作，并建立、健全项目工程资料管理岗位责任制。

10。2。2 工程部应设专职资料管理员，负责工程资料的收集、分类、整理、编目、组卷工作。负责技术文件的收、发、分类编号、分类存档等技术管理工作。 10。2。3 项目所有收、发文全部履行专人签字手续。收到的文件必须进行分类存档，并进行收发登记。发放的文件除工程施工图纸外均按规定进行分类编号，发放应有发放通知单和发放记录。更改、复制、传递以及作废都必须按程序进行。 10。2。4 资料员收集、汇集、整理、归档资料要与施工同步，保*资料完整*。 10。2。5 工程部技术文件应进行保密，无工程部经理批准，任何个人不得擅自将文件外泄、复制、传播。

10。2。6 工程部应定期对文件管理进行总结，并建立台帐。

10。2。7 工程部资料室按项目、*建立分类资料台帐，各种资料按项目、*

分类登记存档。

10。2。7。1技术资料接收规定

(1)初步设计和可研报告的接收:公司规定设计院提供10套初步设计，10套可研报告，工程部收到初步设计和可研报告后，资料员负责登记、发放，资料室必须保留一套完整的初步设计和可研报告并不得外借。

(2)施工图的接收:公司规定设计院提供10套施工图，工程部收到施工图时，资料员负责登记、发放，其中资料发放按公司总工办一套，工程部二套，监理一套，施工单位四套(含竣工图一套)，预算部一套，资料室必须保留一套完整图纸并不得外借。

(3)设备资料的接收:设备到场时，由工程部组织经营部、总工办、监理公司、施工单位开箱验收并由工程部和施工单位负责随机资料收集、整理、存档。施工单位按程序报监理公司审核确认后，上报公司工程部存档备案。

(4)勘察、设计、监理、施工合同的接收:由合同签订部门负责人交付工程部资料室，资料室登记存档。

(5)设备及大宗材料采购合同由经营部签订后交工程部资料室存档。 (6)竣*料的接收:单位工程竣工后，由施工单位将单位工程竣工图、竣*料交监理公司和公司工程部审核，审核合格签字后，交资料室按项目、*分类归档。资料的完整*由施工单位负责人、监理公司总监、公司工程部经理负责。 (7)项目建议书、可行*研报告、征地审批文件、项目审批报告、环境评估报告、规划许可*、施工许可*、开工报告、竣工报告、会议纪要、制度、文件等由相关部门负责人负责归档。 10。2。7。2技术资料移交规定

(1)工程竣工后，设备资料、竣*料由工程部资料室负责移交公司档案室，并办理交接手续。

(2)工程部应在项目解散前，将一套经审查合格，完整的工程资料移交公档案室，并办理正式移交手续。

附件见后:

零采材料进场交接验收单

项目名称: 供货单位:

编号:

说明:

1、本单为零采材料现场交接验收依据，工程部组织施工单位、材料供货商、营销部进行材料设备进场验收检查，验收完成后现场签字确认。 2、接到验收通知后，各单位应及时到达现场进行验收，并共同签署此单，否则，视为认可本批进场材料质量及数量。 3、预算部复核单价及总价并签字确认，此交接验收单作为结算依据及零星采购报销附件。 4、本清单一式三联，施工单位、财务部、预算部各存一份，工程部、经营部留复印件。

工程材料、设备认质认价单

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2、本表中材料、设备数量仅供参考不作为结算依据。 项目承包人授权委托人对以上审定价格、品牌签认: 3、本表中承包人申报单价不作为结算依据，结算时以发包人审定单价为依据。

4、除钢筋外本表中其它材料发包人审定价格已包含税金、运费，为货到现场指定地点落地价格，不再计取采保费。 5、发包人审定的钢筋价格已包含税金。

6、本表中材料、设备技术要求:符合国家、行业现行规范、标准要求。 7、本工程材料认质认价单经发包人签字并盖章后生效。

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