第1篇：原辅材料管理制度

原辅材料管理制度

一、原辅材料购入。

1、采购部根据生产计划和产品用原辅材料定额做用料计划，并根据库存做采购计划。(注:标准件类，由采购员查库存。电机、减速机、磨砂板等重要的由保管员月未报库存。具体由供应部，采购部协调列出明细表。)

2、采购部购物时要先比质，再比价。一定要保*质量。

3、采购部根据采购计划预算所用资金及资金分段使用情况，报财务部。

二、物资入库手续。

1、采购人员购物入库时，应凭购物发货票或购入欠据到库房办理入库。

2、保管员按发货票或欠据点清数量或重量，物与票相符合，在*上签字，返采购员报账。如不符要求采购员办理补助手续再办入库。

3、购物外欠款在每月15日-20日结算。

4、由于购入物品的品种、规格、型号、材质等不符合要求，需要退货或换货，采购员必须给保管员出欠据，写明拿出物品名称、数量及日期。退货需办理合法手续，换货保管员应点清物资后交还欠据。

三、原辅材料领取手续。

1、机加件用料领取。

1) 、φ60mm以上园料、管料，库房借给下料员，保管员建账，余料不退库。以领料单减少借用数。φ60mm以下的园料、管料，下完料的余料退库。

2) 、以机加件下料单为依据，根据生产批量，下料员进行下料。(在料上标注图号)

3) 、机加车间按产品开出库单，领取者签字到库房领取。

4) 、外协加工，由机加车间开出库单，外协员签字到库房领取。

5) 、锻、铸件及无须下料的原材料，由机加车间按定额*领取。

6) 、由于原材料质量问题造成废件，由检查员监定到库房以旧换新，并通知采购员及时处理。

7) 、由于加工者原因出现废料，由车间开出库单，主任签字，说明原因，到库房以废料换新料。大件重要件需经主管领导审批。

2、板料、型材、管材及非机加件用料的领取。

1) 、以结构件原材料定额为依据，由车间开出库单，领取者签字到库房领取。

2) 、经使用或未经使用出现质量问题，经检查员核定签字到库房以旧换新，并通知采购员及时处理。

3、因*作者原因造成废件，由车间开出库单，主任签字，说明原因。重要件经主管领导审批。

4、原则上按产品装配部位或整机一次领完。

5、新产品用原辅材料的领取。

1) 、由用料单位开出库单，单位领导签字，说明用途，领取者签字到库房领取，用量大需主管领导审批。

2) 、售后服务用料，由售后服务部开出库单到库房领取，需要加工的，交加工车间领取。

四、机加件领取。

1、以产品图纸标注的数量为依据，到机加件库房领取，领取者在机加件领取明细表上签字。

2、原则上按照装配部位或整机一次领完。

3、因*作者原因造成废件或丢失由车间*，主任签字，说明原因到库房领取，废件退库。保管员通知机加车间及时补件。

4、因加工质量问题不能使用，由检查员同意签字后到库房更换。

5、维修用配件或用户购买配件，由售后服务部*领取者签字到库房领取，保管员通知机加车间补件。

五、原辅材料丢失、损坏处理规定。

由于丢失、损坏造成经济损失1000元以下按进价50%处罚，1000元以上按30-50处罚。属于质量问题按质量问题处罚规定处理。

2005年3月23日

第2篇：原辅材料采购管理制度

原辅材料采购管理制度

一、目的:

为统一采购*作流程，能有效控制所购材料的质量、价格，规范采购申请、询价、审核、审批、合同签订、采购执行、库存控制的有效管理，最大程度确保公司利益，特制订本制度。

二、适用范围和人员:

本制度适用于公司生产所需原辅材料的采购控制和负责采购的人员。 三、采购管理制度:

1、根据生产的需要和采购材料的标准，为了能有效控制所购进的原辅材料的质量、价格，要求每种原辅材料都要有2家及以上的供货商，以供询价和购进，同时确保所用材料在符合质量标准的情况下拥有充实来源。(由供销负责购进的材料仍由供销购进，不再做其它价格咨询；另外消泡剂的用量很小，就不再找其它厂家)

2、要有计划的按标准适时、适值、适价的完成材料采购任务，保*原辅材料不脱节，不超储。遵守财经纪律，不违法乱纪，不搞非法交易。

3、所有采购进厂的原辅材料按照本制度规定的进厂检验程序进行检验，检验不合格的材料依据相关规定进行退货或折价处理。只有在不合格的原辅材料不会对生产稳定造成影响时，才可进行折价处理，同时上报主管领导并抄送材料使用单位负责人。

4、对于购进的生产急需的原辅材料出现不合格的情况时，为避免对使用单位造成停产的影响，可由材料购进人、材料使用单位负责人、工艺负责人共同对使用该不合格材料出现的风险和影响进行评估，将评估结果上报主管领导同

意后，可酌情对该批次材料做紧急放行处理。不合格的材料虽然使用，但仍需材料购进人上报出现此问题的原因，同时与供货厂家联系按规定做折价处理。

5、在使用新厂家的材料时，首先要小批量的购进材料进行小试，通过试用*实此材料可以在我们生产上安全使用时，可以发展确定为正式的供货商。

四、生产用原辅材料明细、现已固定的购进厂家及采购人员的分工:

五、采购人员职责:

1、按时、保质的将生产所需材料购进。

2、需新找厂家的材料，按照采购管理制度尽快建立、确定供货厂家。 3、对所负责购进材料的市场行情要有一定的了解，能把握住市场价格变化的趋势能力，依据市场价格的涨跌，合理的调节购进时间和库存量。

4、仓库提交原辅材料的采购计划后，各采购负责人进行询价，各自分别负责将询价的情况报主管领导，待公司相关领导议价确定购进厂家后，再由具体负责人与厂家签订合同，并跟踪材料的到货时间。

5、所购进的材料严格按照本制度的检验程序办理入库手续。 六、原辅材料的库存量和采购计划的提交:

原辅材料的采购应根据材料的*质和用量，结合生产计划，在保*材料质量的前提下满足生产用量15天的库存，低于15天时要通知相关人员开始购进，此工作由刘京昆、张卫山负责。同时应随时关注材料的使用及保存情况，尤其是有保质期的材料，若在保质期内不能正常使用完的，要及时通知相关部门进行处理，并告知领导。

七、进厂原辅材料的检验:

原辅材料购进时需附带厂家提供的产品合格*、检验报告等相关*件，确保产品质量。

材料进厂后首先从感官上进行验收(如材料的外观、包装等)，若不合格，则直接退回。感官验收合格后由化验室取样检测，检测合格后方可办理入库手续。不具备检测条件的材料，要密切关注使用单位的信息反馈。

各种材料的规格型号、标准、检验办法、不合格的处理办法如下: 1、片碱:

要求含量99%以上，每批次货物由送货方、业务经办人、仓管人员共同随机取样3个，送化验室检测，检测含量合格后方可正常办理入库，检测含量若不合格由业务经办人负责与厂家协调更换或将低于标准含量要求的百分点以单价折算，在单价中扣除。开口取样的包装要通知车间先行使用。

2、*氧化钾、絮凝剂、铁粉、双氧水:

新购进的货物要取样与上次购进并且使用正常的货物做对比，若对比正常，可以办理入库，若不正常由业务经办人负责与厂家沟通协调更换。新购进的货物在投入使用时，业务经办人要跟踪使用情况，观察使用是否正常，并与使用

单位多做沟通，注意使用过程中的变化。开口取样的包装要通知车间先行使用。

3、煤炭: 煤炭各指标要求:

煤炭在送货时，每车货物都要进行进厂检验，由送货方、业务经办人、煤炭管理人员共同取样送化验室检测。

各种指标均检测合格的，按照商定的价格正常支付货款。若挥发份和粒径不合格的，则将本车次货物退回；水分要求的是内外水之和，若水分超出规定要求，则将从本车次的货物重量上扣除与水分超出相同的百分点；每车次货物的热值低位在规定范围之内的，单价按照商定的价格执行，若热值低位低于规定范围的低限时，单价计算方法为:商定单价÷热值规定范围的低限×实测热值低位，若热值低位高于规定范围的高限时，单价计算方法为:商定单价÷热值规定范围的高限×实测热值低位。

4、硫*:

要求含量93%和98%，硫*清澈透明。每车货物都要进行进厂检验，由化验室取样检测。检测含量合格后方可正常办理入库，检测含量若不合格，单价计算方法为:商定单价÷93%/98%×实测浓度。硫*若出现浑浊、乳白，由工艺负责人员、使用单位负责人共同判定能否使用，若不能使用，由业务经办人与供

货厂家协调退换。

5、盐*:

要求含量31%合成盐*，盐*清澈透明。每车货物都要进行进厂检验，由化验室取样检测(现在是由制水负责取样检测)。检测含量合格后方可正常办理入库，检测含量若不合格，单价计算方法为:商定单价÷31%×实测浓度。化验室要留有各个供货厂家的货物小样，每个厂家所送的货物要与小样对比，若出现颜*发黄、浑浊等异常情况时，由业务经办人与供货厂家协调退换。

6、氨水:

要求含量27%以上，氨水清澈透明。每车货物都要进行进厂检验，由化验室取样检测。检测含量合格后方可正常办理入库，检测含量若不合格或出现颜*异常、浑浊等情况时，由业务经办人与供货厂家协调退换。

2023/06/01

第3篇：010原辅料管理制度

bf/g –010-2003 文件编号

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一、原辅料的采购，

1。 对符合国家标准或公司订标准、质量稳定、信誉良好的生产公司，经审查后可作

为主要供应单位。

2。 供应单位一经选定，尽可能减少变更，需变更时，经本公司有关部门审查批准。 3。 经常了解供应单位的产品质量，发现质量问题应及时采取措施。 二、原辅料的管理，

1。原辅料初检、编号、请检

1。1原辅料进公司，由仓库保管员按购物凭*或合同协议核对后，检查包装是否破损，

标签是否完好，与货物是否一致等，凡不符合要求，应予拒收。 1。2进公司原辅料，在仓库先统一编号。按要求放置指定区，并挂置待检标识牌。 1。3仓库保管员按原辅料进公司顺序，填写进公司原辅料总帐。

2、原辅料检验

2。1工程部接到原辅料请验单后，派专人按抽样方法取样。

2。2根据检验结果，工程部向仓库送交检验报告单，并根据检验结果发放合格*或

不合格*。

3。原辅料入库，

3。1仓库保管员根据检验结果，取下待验牌，在货物处逐件贴上合格*或不合格*，

按区域放置，以防混用。

3。2不合格原辅料要隔离存放，按不合格原辅料处理程序交采购业务部处理，并建

立台帐记录。

3。3原辅料存放区应保持整洁。

3。4原辅料堆放要货行间必须留有一定距离，并执行先进先出的发料顺序。

bf/g –010-2003 文件编号

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4。原辅料发放

4。1生产车间投料员按生产需要填写领料单交仓库备料。

4。2仓库送料员按规定要求称量计量，并填写称量记录。

4。3仓库送料员与仓库保管员核对实物后，把原辅料送到车间指定地点，码放整齐，

由车间投料员点收。发料、送料、领料人均应在出仓单上签名。 4。4每次发送料后，仓库保管员要在库存货位卡和台帐上填写货物去向、结存情况。 4。5不合格原辅料不得发放使用，易变质的原辅料及贮存期超过规定期限的原辅料，

必须抽样复验合格后方可发放。

批准 审核 编制 日期 日期 日期

bf/g –010-2003 文件编号

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