第1篇：月度经营分析报告(4月)

4月份经营分析报告

第一:会馆月度运营简要分析

2、对指标完成产生主要影响的因素

天气影响因素:

本月多以*雨天气为主，客户自动到店人数明显减少； 营销拓展力度因素:

销售人员缺乏足够的新的开拓资源的办法，缺乏销售拓展力度，守株待兔的思想多些，主动能动*的跟踪不足，户外拓展的目标*不强，效果不佳。 其它因素:

? 上月主要业绩来源为健身中心，主要以老带新及续卡会员为主，上月累计资源已耗尽； ? 下月是周年庆，很多意向客户处于观望期；

第二、各部门运营情况分析 1、健身部门

a) 营业收入情况:

本月总业绩为94853。5元；

b)业绩收入类:

? 业绩消耗分析:

本月消耗和上月同期相比是差不多的，但是本月销售却遭遇到了问题，主要体现在来访顾客较少，新客户开拓不力，健身部由于新入职2名教练，4月一直在做体测和场地开发，没有能成交，游泳部在3月做了差不多2万左右的业绩后又回归平庸，本月只完成了公司制定任务的60%，离预期还有很大差距。望在下月进行有效跟单，将4月未成交顾客成交进来。

c)部门管理

? 营销部:

上述为截止到30日的一个业绩分布，当资源缺少时，营销部缺乏足够的新的开拓资源的办法，守株待兔的思想多些，主动能动*的跟踪还是不够，户外拓展的目标*不强，效果不佳。 ? 教练部:

本月健身这一块，2个新入职教练属于熟悉和拓展会员，传输私教理念，初现效果，但没有开单，通过跟踪和开发新的训练方式，进一步得到会员认可，5月有望有好的成果。教练部将在五月开拓新的有氧课程，分别是踏板*、搏击*课程，给会馆带来新的运动理念和元素，丰富会员在我会馆持续锻炼的热情。 ? 人员管理:

本月健身中心月底离职一名营销柯多燕、一名泳池教练余敦清。入职2名营销顾问，一名前台接待，正在试用期考核中，下月希望健身部招聘一名女*教练，丰富我们的私教部门。

2、大堂

一、营收情况

1、接待散客:22人次；接待会员:1680人次 2、现金收入:48894元；消耗收入:4337。5元

二、团队建设

1、本月离职员工1名(吧员)，新入职员工2名(收银)，现在职员工共计8名； 2、本月周例会3次，午会8次，做以会议纪要抄送领导； 3、本月员工面谈4名，并做以面谈记录； 4、本月未进行员工活动。

三、重点工作事项

1、完成建管站、英语角、乔登美语等接待服务工作；

2、进行新进自来散客接待及意向客户电话短信拜访邀约售卡工作；

3、配合行政部进行部门缺失人员招聘工作；

4、进行新入职员工应知应会及*技能培训及实*工作； 5、进行周年庆抽奖及相关活动实*流程及表格绘制的工作； 6、对周年庆相关活动进行员工培训；

7、完成部门日常工作纪律及员工服务标准监管工作。

3、艺术中心

b) 到店人数:本月到店参观人数16人，体验人数7人，招生5人，3人进行了续费；

四月:散客接待人数:16人、会员接待人数:198人。 三月:散客接待人数:68人、会员接待人数:199人。 增减率:散客增加:减少76。47% 会员增加了:1% c) 营业分析:

? 本月钢琴3人体验，实际招生3人，2人进行续费，1人准备继续试听声乐；街舞班4人体验，实际招收3人；绘画班招生1人，1人进行续费；

? 本月由于天气等原因，没有进行宣传单页的派发，所以本月新客到店参观人数有所减少，下月将加强管理。

4、塔西缇spa

营业收入情况:本月份公司规定任务8万，截止30日已经销售完成12420元，完成任务的15。5%。 到店人数:本月到店人数122人，总消耗30206。2，卡消耗跟上月差不多，4月无时尚卡划卡，总消耗就显得比上月少了很多。 未完成任务的因素分析:

1、本月初三天假期，雨天较多，老顾客到店频率少，消耗下降。 2、本月因雨天较多，出去派单较少，导致新客到店量也非常少。

3、本月新客体验人数比上月减少很多，老顾客到店人次增加了，主要是减肥套餐的顾客到店勤。 4、本月两个成卡新客都是由店长完成，顾问不得力，接待顾客不能推动消耗，销售意识和销售能力很差。以上情况反应在不主动给顾客打电话沟通，要求电话的也只是短信，要求顾问每周给顾客至少一次电话，两次信息，每周检查时都没有很好完成，分别找两人谈话，一人表示在我的要求下，消耗推荐比上月多了，另外一人表示愿意改进工作继续试用一个月。

5、本月跟美疗师谈心较多，美疗师都比上月有所进步，积极*有所提高，并从中选取两个重点培养对象，为内部提拔做准备。

6、本月工作重点主要是拔罐减肥和刷刷瘦的理论知识培训考核，还有实*考核，美疗师都已经通过。

7、本月另外一个工作重点是为5月活动做准备，月底已经开始对顾客陆续进行邀约。

5、营销策划部

1。 跟进五一周年庆活动，整合各部促销活动，落实活动细节，完成对外广宣等工作；

2。 3。 4。 5。 确定巴西烧烤赞助周年活动使用的用礼品餐劵；

确定福清商郭秘书长赞助港澳游免费卷做周年活动奖品； 确定与融科物业确定上五月周年活动广告位； 完成执行乔登美语100人活动；

6。 宝泽宝马活动，因费用问题，对方暂不考虑； 5、行政后期分析

1。 2。 3。 4。

做新人入职培训、行政部门及其他部门的培训(课件准备及监督检查)； 招聘面试工作:根据3月各部门提供的人力需求报表，进行招聘。 3月份*报表制作(包含考勤、绩效考核、社保、派遣、薪资异动)；

年终奖考核的实施及修改及发放(全年考核平均分、考勤比率、岗位级别定标准、年终奖计算方法等)。

5。 2023年普金天城会馆包干计划方案。(会馆组织架构及职能说明书修改、会馆管理权限制度

及审批管理流程、品质目标及薪酬福利机制、提成激励制度及2023年大工程实施计划等)； 6。 会馆公众责任险已合同评审并且准备继续与太平洋公司合作。

7。 公司工装换新，目前已与供应商初步洽谈，面料及款式方面的选定； 8。 大理石保养及外墙请洗的实施并且工程验收； 9。 健身部门私人教练手册编辑；

10。 基层工会组织的建设申报工作及体育场地普查登记；

第三:下月重点工作计划

? 营销计划:

? 借助周年庆活动造势，走进社区扩大会馆知名度。

? 四个主题的会馆体验活动，让客户切身体验会馆[都市心灵之所"的休闲惬意。强调会馆休闲艺术功能。宣传会馆健身、spa、艺术中心、咖啡茶艺四大业态及项目 。 ? 聚焦人气增加新客户资源，借助活动契机完成销售任务。 ? 做好世界杯的活动方案，为下月世界杯活动做预热。 ? 营运计划:

1、 加强各部门日常运营管理，提升服务意识及服务质量； 2、 丰富健身中心的运动项目，落实动感单车场地及采购问题； 3、 加强会馆硬件维护及整改工作，重点落实大仓库房改造等问题； 4、 加强品质监督管理，加大处罚力度；

第2篇：半年经营分析报告范文

本公司为三产商贸企业，主要从事工业生产资料和工业产品的购销业务，本公司各业务财务数据均属民用产业。20xx年上半年，按照年度计划开展业务，经济运行良好，完成营业收入13428.8万元，利润81.6万元，连续多年实现快速增长。上半年经济运行情况分析如下：

一、上半年主要经济指标情况

1.?营业收入

13428.8万元，同比增长73.9%；年计划18600万元，完成率72.2%。

本公司主要业务板块完成情况为：物资业务6638.7万元；进出口（含部分内贸业务）6043.9万元；汽车销售业务701.9万元。

2.利润总额

81.6万元，同比增长447.7%；年计划240万元，完成率34%。按照公司的行业特点，很多费用在下半年结算，因此下半年利润将会增长。

3.进出口贸易收入

530.18万美元，其中出口367.5万美元。

4.存货及应收账款情况

存货558万元，应收账款4672万元，均比去年同期大幅提高。

二、本期经济运行特点

1.经济发展逐步增速。一季度因刚起步并受两节影响，经济运行情况一般，1、2月单月完成营业收入皆为1500万元左右。三月份开始恢复，二季度逐步进入状态，增速显著，连续4个月皆在2500万元以上，二季度环比增长40.3%。

2.出口业务逐步成熟，增长迅速。半年完成367.5万美元，同比增长了11.7倍，成为公司增长的主要因素之一。

3.增长快，投入大，造成存货和应收账款同比大幅提高，加大了经营风险，须高度防范。

三、存在问题

1.利润总额完成率不高。主要原因为：本行业信息透明，竞争激烈，购销差价空间极为有限，从近年来的实践看，营业收入利润率不足1%，在确定年度指标时，高估了完成情况。同时本公司经营资金绝大部分为融资而来，利息成本大幅稀释了利润，即使下半年多项费用结算后，如营业收入在2亿左右，利润总额也不会超过200万元。

2.发展不平衡。汽车销售业务从去年滑坡以来，至今未能实现好转，年初提出的调整目标也未能完全实现，主要原因为缺乏资源，基地原定给我们的原xxxxx场地至今未能落实，导致发展汽车衍生产品的设想落空，而资金、场地的制

约，导致争取中端汽车品牌代理的努力很难实现。

四、应对措施

1.针对利润总额完成率低的问题，一是，尽快结算各项费用，实现收入，提高利润；二是抓紧货款回收，加快资金流转，提高经济运行效率和经济效益。

2.积极与有关部门协调，争取解决发展需要的场地和资金问题。

五、三季度工作重点

1.努力发展各项业务，力争完成6000万元营业收入，60万元利润，为完成全年目标奠定基础。

2.重点抓好进出口工作，一是根据基地领导的指示，努力搭建好基地的*贸易平台；二是加大资金和人才的投入，进一步发展出口贸易，发展多品种、多渠道出口，争取季度出口额超过300万美元。

3.高度防范经营风险，确保资金安全，促进经济平稳发展。

六、全年经营目标分析预测

1.xx市公路建设的发展，给我们带来的商机加大，如果有大的投入，目前经营的建材项目有很大潜力。同时出口业务的不断发展，业务量逐步增加，预计全年出口有望达1000万美元。如这两项业务按预期发展，公司全年营业收入有望达2.3亿以上。

2.根据行业特点和融资经营的实际情况看，利润率难以提高，利润总额的提高，须大幅提高营业收入来实现，而公司目前的条件，也只能达到2亿多水平，预计全年利润总额难以超过200万元。

第3篇：酒店每月经营分析报告

酒店每月经营分析报告

xxx酒店x月份经营分析报告

一、营业收入

1、酒店财务部提供数据(单位:**万元):

2、分析原因(要求:由酒店总办牵头销售部、营业部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告) a、完成指标--采取哪些有效措施:

b、未完成指标--具体原因分析:

c、与去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累计)--上升及下降原因分析:

d、未完成指标--下一步准备采取哪些措施(以下措施下个月要分析成果):

e、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:

xxx酒店x月份经营分析报告 二、直接营业成本(毛利率)

1、酒店财务部提供数据(单位:百分比):

项目 毛利率

7月份

本月指标 本月完成 本年指标 本年累计完成 去年同期

差异

2、分析(要求:由酒店总办牵头营业部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告) a、完成指标--采取哪些有效措施:

b、未完成指标--具体原因分析:

c、与去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累计)--上升及下降原因分析:

d、未完成指标的--下一步准备采取哪些措施(以下措施下个月要分析成果):

e、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:

xxx酒店x月份经营分析报告 三、税金

项目 税款

7月份

本月指本月完标

成

本月完成本年指率

标

本年累计完本年累计完去年同期累成

成率

计

增长率

1、酒店财务部提供数据(单位:**万元): 2、分析(要求:由财务部进行分析) a、已完成指标采取过哪些有效措施:

b、未完成指标原因分析:

c、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:

d、在未完成指标的情况下，下一步准备采取哪些措施(以下将作为下个月分析重点):

e、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:

xxx酒店x月份经营分析报告 四、能源

项目 能源额

7月份

本月指本月完标

成

本年指标

本年累计完成

全年能耗比截止本月能去年同期能指标

耗比

耗比

差异

1、酒店财务部提供数据(单位:**万元，百份比):

2、经营分析(要求:由酒店总办牵头各能源责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告) a、节能降耗采取哪些措施:

b、能耗超标原因分析:

c、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:

d、下一步节能降耗采取哪些措施(以下将作为下个月分析重点):

e、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:

xxx酒店x月份经营分析报告 五、*

项目 *额

7月份

本月指本月完标

成

本年指标

本年累计完成

全年*比截止本月工去年同期工指标

资比

资比

差异

1、酒店财务部提供数据(单位:**万元，百份比):

2、经营分析(要求:由酒店总办牵头各责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告) a、*控制采取过哪些措施:

b、超指标原因分析:

c、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:

d、在超指标的情况下，下一步准备采取的措施(以下将作为下个月分析重点):

e、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:

xxx酒店x月份经营分析报告 六、福利费

项目 福利费

7月份

本月指本月完标

成

本年指标

本年累计完成

全年福利比截止本月福去年同期福指标

利比

利比

差异

1、酒店财务部提供数据(单位:**万元，百份比):

2、经营分析(要求:由酒店总办牵头责任部门(包括饭堂费用及社保费用)作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告) a、完成指标采取哪些有效的措施:

b、未完成指标原因分析:

c、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:

d、未完成指标，下一步准备采取哪些有效措施(以下将作为下个月分析重点):

e、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:

xxx酒店x月份经营分析报告 七、销售费用

项目

7月份

本月指本月完标

成

本年指标

本年累计完成

全年费用比截止本月费去年同期费指标

用比

用比

差异

销售费用

1、酒店财务部提供数据(单位:**万元，百份比):

2、经营分析(要求:由酒店总办牵头销售部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告) a、完成指标采取过哪些有效的措施:

b、未完成指标的原因分析:

c、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:

d、未完成指标，下一步准备采取哪些有效的措施(以下将作为下个月分析重点):

e、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:

xxx酒店x月份经营分析报告 八、低值易耗品

项目 低值易耗品

7月份

本月指本月完标

成

本年指标

本年累计完成

全年费用比截止本月费去年同期费指标

用比

用比

差异

1、酒店财务部提供数据(单位:**万元，百份比):

2、经营分析(要求:由酒店总办牵头各责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告)

a、完成指标采取过哪些有效措施:

b、未完成指标原因分析:

c、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:

d、未完成指标，下一步准备采取哪些有效措施(以下将作为下个月分析重点):

e、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:

xxx酒店x月份经营分析报告 九、营业利润

项目

7月份

本月指本月完标

成

本年指标

本年累计完成

全年利润比截止本月利去年同期利指标

润比

润比

差异

营业利润

1、酒店财务部提供数据(单位:**万元，百份比):

2、经营分析(要求:由酒店总办牵头各部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告) a、完成指标采取哪些有效的措施:

b、未完成指标原因分析:

c、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:

d、未完成月利润指标，下一步准备采取哪些有效的措施(以下将作为下个月分析重点):

e、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作: