第1篇：车补管理制度

私车公用补贴制度

一、总则

随着公司业务的发展和经营规模的扩大，对外经营工作和接待任务日益增加，交通工具在公司经营管理活动中的作用越来越明显。从提高办事效率等方面考虑，并根据公司的具体情况，促进公司业务更好地发展，同时考虑员工车主的切身利益，制定[私车公用"管理办法，具体规定如下: 二、[私车公用"原则

1．有利于公司对外业务的开展原则；

2．有利于提高办事效率原则；

3．有利于提升公司形象原则。

三、适用对象

经过公司同意批准进行私车公用的人员或因工作需要经常外出的员工。

四、适用范围及补助标准额度

出差人员出差补助的规定

1。2员工出差应填写出差申请单，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。

1。3员工出差返回后，填写[差旅费"报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

2、员工差旅费报销标准。

2。1员工出差分[长途和短途"两种，即当天能往返的为[短途"，出差时间在一天以上的为[长途"。

2。2出差地点区分为[市内"和[市外"两种，即呼和浩特所属区内的为[短途"，呼和浩特所属区外的为[长途"。

2。4出差补助标准

2。4。1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。

2。5员工出差交通报销标准:实报实销

3、员工差旅费报销规定:

3。1住宿费，出差住宿费报销标准:120(元/人/天)，超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销)，节约归已。

3。2膳食费，出差膳食费报销标准:50(元/人/天)，超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销)，节约归已。

3。4交际费用由领导核定填写报销单，经总经理批准方可报销。

财务报销程序及规定，

1、借款报销的审批权限

1。1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。

3。7员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，

财务部门应于当月*中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。

3。8超过1个月以上的出差单据、假*或不符合规则的*，财务部门不予报销。

3。9财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚

五、实施细则

3。1 车辆发生的费用应凭正式*经审批后在财务部限额按月报销，全部费用均由个人先行支付。

3。4 实行私车公用的购车人，在工作时间内车辆应用于该部门的业务，其余时间由购车人自行支配使用，车辆在行驶过程中如产生交通事故由购车人承担全部责任，与公司无涉。

3。5

3。6 实行私车公用的购车人，如因公出呼和浩特本地，须预先提出申请，经批准后可报销过路过桥费及相应里程的汽油费。未经批准的异地出差所产生费用自行承担。

3。9 可报销的费用包括:①油费、②过路过桥费、③停车费、④正常修理及保养费。

3。10 费用较大的修理费、年费、保险费用可累积滞后报销，但不得提前报销和跨年度报销(除12月当月外)。 六、管理及费用补助办法

1、车辆在使用中购车人要严格遵守国家所有相关法律、法规，车辆出现任何的违章行为均由购车人自行负责，与公司无关。

2、补助实行实报实销，领取补助时须提供:1、正式*(①油费、②路桥费、③停车费；④其他费用)和填写每月公里数、油耗表数字；2、出差登记表。

七、附则

本制度由人事行政部负责解释修改，经总经理颁发后生效。

第2篇：公司员工购车补助管理制度

员工购车补助管理制度

第一条 管理目的:

为更好地适应外部环境和企业发展需要，提高管理人员的办事效率，激励其他人员努力向上，现经公司管理会议讨论决定，拟定<员工购车补助管理制度>。 第二条 适用对象

对外联系工作业务需要且职务为主管级别及以上人员。 第三条 补助方式与标准

购车人自车辆购买手续办理完成后，次月起可享受一定数额的购车补助及车辆使用补贴，车辆使用补贴按<管理人员车辆使用补贴管理办法>执行，购车补助标准如下:

第四条 购车要求

一、购车以国产和德系车为主，日系车不在补助范围内； 二、所购车辆必须是新车，二手车不在补助范围内； 第五条 管理机构

一、综合管理部负责对配车资格条件进行审查，并将该项福利有效落实； 二、财务部负责对补助及报销的费用和*进行审核；

三、购车人员于车辆相关手续办理完成后，至综合管理部领取<购车补助申请表>，相关信息填写完成，分别由综合管理部、财务部、副/总经理审核通过后方可实行补助。 第六条 相关规定

一、同一人员只能享受一次该补助；

二、享受购车补助人员，补助期内工作或职务发生变动，按变动后的岗位 调整补助标准；新岗位不在补助范围内的，自变动之日起，不再享受该补助；

三、享受购车补助人员，补助期内离职的，离职后补助费用随即取消。 第七条 补助车辆服务与管理

一、在公务车辆不敷使用的情况下，享受补贴的车辆均须服从公司调派，车辆调派权归属调度中心；享受车辆补贴人员在无正当理由的情况下，不服从调派的，从即日起补助减半，直至取消该车的补助资格；

二、享受补助人员车辆车体广告、宣传广告、车标等由公司综合管理部统一管理，定期更新。拒不服从公司管理者，自当月起取消该车的补助资格； 三、享受购车补助人员在公务期间，非特殊情况不得使用除自己车辆以外的公务车；因公长途外出确有需要，由调度中心根据实际情况安排公务车； 四、补贴车辆不得挪作他用，不准用作盈利*运输，一经发现将立即终止对该车的所有补贴，并对被补贴人员作行政处分；

五、享受车贴人员应自觉遵守交通规则，确保行车安全，车辆使用期间发生违章等事故的费用，(碰撞、扣分、抄牌罚款等)由车主自行承担；发生大型事故的费用，除保险公司理赔外，其余由受车主自理；

六、本制度其他未尽事项参照公司<管理人员车辆使用补贴管理办法>执行。

注:本制度自二〇一六年二月十三日起执行，最终解释权归公司所有。

附:<购车补助申请表>

××××商贸有限公司

二〇一六年二月六日

购车补助申请表

第3篇：公务车管理制度

第一条目的

为规范公司的公务用车管理，降低费用，建立良好的用车秩序，特制定本制度。

第二条适用范围:

本制度适用于集团公司及其子公司。

第三条定义：

本制度所指公务车，包括

1.经集团批准，为满足集团公司及子公司办理日常公务需要所配置的车辆;

2.经集团公司批准，配备给子公司总经理日常使用的工作用车。

第四条公务车管理职能部门及其职责:

一、集团公司及其子公司办公室是各司公务车管理职能部门，负责车辆的日常管理与调配。

二、公务车驾驶员负责所在公司工作出车，车辆的保养与维护，办理车辆上牌、保险、年审及其它常规手续和养路费等基本费用缴纳，建立《车辆费用台账》，做好记录，其手续的复印件由办公室存档。《车辆费用台账》见附件一。

三、各司保安负责公务车辆在司期间钥匙保管、车辆安全、《车辆出行记录表》的登记等工作。

第五条车辆管理规范

一、车辆购置与处置：

按集团公司《固定资产管理制度》相关要求执行。

二、车辆的调配与用车管理：

(一)总经理工作用车管理规范：

1.总经理工作用车配置对象：

经集团公司正式任命的子公司总经理(或子公司第一负责人)。

2.配置标准：

总经理工作用车由所在公司提出申请，经集团总裁批准后，集团公司车辆管理部门负责调配或申购。严禁子公司擅自调换、占用试乘试驾或路救车辆，严禁以其它名义购置新车做为工作用车。

总经理工作用车不得擅自配置本车型标准配置以外的其它设施。不得擅自进行车辆装潢及车辆改装。

3.车辆使用：

总经理工作用车白天作为所在公司公务用车使用并管理，下班后做为总经理在公司所在城市内的工作用车(交通用车)使用。特殊情况下，集团公司车辆管理部门有权调用。

4.事故处理与损失承担：

(1)总经理工作用车在办理公务时发生事故(本人驾驶)，按子公司经营责任书相关约定扣除总经理的个人绩效，其损失按照集团公司《员工赔偿公司资产损失的规定》进行赔偿。

(2)总经理工作用车在办理公务时发生事故(非本人驾驶)，按本制度第五条第(二)款公务用车管理规范—第五项：安全管理与事故处理规定执行。

(3)总经理非公务用车，除按子公司经营责任书相关约定扣除其个人绩效外，全部损失由个人赔偿。

4.费用管理：

(1)总经理工作用车费用(汽油费、停车费、路桥费、维修费)不得超过所在公司其它车辆平均费用。

(2)非公务用车前往外地，除按规定向集团报批外，所有费用由用车人个人承担。

(3)总经理工作用车费用列为总经理个人费用，需由总经理本人填报，按权限规定由集团公司总裁批准后方可报销。

(4)交通违章费用由违章人个人承担，不得报销。

5.工作用车借用管理、节假日管理、保养维修等其它管理规定按照本制度第五条第(二)款：公务车管理规范执行。

(二)公务用车管理规范：

1、派车流程：

用车人申请

部门负责人审批

司机出车

职能部门负责人审批

2、流程要求与规范：

(1)、因公用车须经用车人申请，填写派车单后经所在部门负责人批准，职能部门负责人审批后统一安排。《派车单》见附件二。

(2)、市内处理一般业务工作，原则上不派车。下列情况可以安排用车：

①财务人员有现金进账或取现;

②集团公司及其子公司部门负责人处理紧急业务;

③公司晚间加班人员的接送;

④采购急需的物品;

⑤集团公司或子公司负责人直接派车。

(3)、原则上公司公务车辆由专职驾驶员驾驶，如有特殊情况，要求单独驾驶外出的，需公司负责人批准后方可用车。

(4)、驾驶员凭职能部门负责人签核的派车单出车，前往所申请之目的地。

(5)、各司保安凭派车单发放钥匙，并在《车辆出行记录表》上做好登记，注明出车时间、路线地点、码表数(起始数)。车辆返回后及时收回车钥匙并记录返回时间、码表数(终止数)及本次用车的公里数，并由驾驶员确认签名。停车费、路桥费须与《派车单》、《行车记录表》记载相符，经各司办公室审核后方能报销。如不相符，不予报帐。《行车记录表》见附件三。

(6)、车辆加油在公司定点供应商服务网点加油，并在《行车记录表》中做好记录，报销时根据加油后行驶总里程核算该车百公里油耗，经各司办公室主任核实在合理范围内方可报销。

三.车辆的借用管理：

1.集团各司之间因工作需要需相互借调车辆，需报被借车公司负责人批准。职能部门应做好相关记录。原则上该车专职司机人随车走，费用由借车方承担。

2.公司公务用车，原则上不外借(包括私人或其它单位)，特殊情况，如员工因结婚、丧事或重要社会关系借用等原因借用车辆，在被借车公司所在地使用的，一天以内由该车所在公司负责人批准。一天以上或需前往外地的，报请总裁批准。同时向集团办公室备案。原则上该车专职司机人随车走，所有费用由借车人承担。特殊社会关系，经总裁批准，费用方可由公司承担。

3.司机或职能部门负责人未经批准，擅自向他人出借公司车辆，一经查实，除由其承担所有费用外，扣除当月全部绩效*。如造成事故者，由其承担全部责任。

四、节假日车辆管理：

1.节假日期间，公司所有公务用车(值班路救车辆除外)均应停放在各司指定停放地点。未经批准不得擅自外出。由集团公司统一调度。

2、节假日期间，各司应加强车辆管理，杜绝公车私用。特殊情况需用车，按本制度第四条第二款规定执行。

3、节日期间所有车辆油卡上交各司办公室统一保管，车辆用油用现金购买，节后凭派车单及出车记录据实报销。因私用车，所有费用一律自理。

五、安全管理与事故处理：

1、使用前检查：驾驶人出发前，先检查车况，如：车*、水箱、刹车系统、轮胎、燃油等。如发现异常情况，应及时向职能部门负责人报告。

2、驾驶员在出车期间应遵守交通规则，临时停车应按规定停放，做好安全防范工作。

3、非出车时间，车辆一律停放在公司指定地点，不得擅自在外停放。下班及节假日期间车辆钥匙交公司指定人员妥善保管，并做好安全防范措施。

4、非工作时间，司机未经批准，擅自将车驶离指定停放点，一经查实，视情节轻重，扣除50%—100%的当月绩效*。

5、当月发生安全事故者，按各司个人绩效考核实施细则进行考核，同时依照集团公司《员工赔偿公司资产损失的规定》进行赔偿。

六、保养维修

1、车辆保养与清洁：

(1)驾驶员对驾驶的车辆车况应熟悉与掌握，发现问题应及时向职能部门负责人汇报，以便及时处理

(2)驾驶员应严格按照该车《保养手册》的要求按时送指定保养厂定期保养和检查。

(3)每星期由车辆驾驶人员负责至少一次清洗。保持车辆内外清洁。

(4)车辆长期闲置时，每周由车辆驾驶员发动一次，温车5分钟。

(5)物料应放于行李箱内，不得放在椅座上。

(6)如遇贵重物品及设备放在椅座上时，应事先垫好防护物品。

2、车辆的日常维修：

(1)车辆如需外出保养或维修由驾驶员提出意见并填写《车辆保养与维修申请表》，经职能部门负责人签署意见方可执行。《车辆保养与维修申请表》见附件四。

(2)车辆维修期间，驾驶员须正常上下班，并到修理厂进行质量跟踪，核准报修项目及验收已换损件，防止对方漏项或以劣充优。

(3)车辆维修完毕，应由驾驶员验收，职能部门指派人员参与验收并核帐，如费用超出预算规定，须详细秉报情况，经职能部门负责人或公司负责人审批后方可付款。若在保修期内出现同样故障，应向修理厂提出返修或索赔。

七、费用管理

1、公司车辆在日常使用过程中产生如下费用：

(1)各项规费：购置税、上牌费用、养路费、保险费、年检费用等。

(2)使用过程中发生的费用：油费、路桥费、停车费、维修费等。

2、费用报销按集团公司《费用报销管理制度》规定执行。

3、职能部门在车辆使用过程中应建立车辆费用台账，按月汇总后报集团公司办公室。上报报表的及时*、准确*与完整*列入部门负责人个人绩效考核内容。

4、交通违章费用由违章人个人承担，不得报销。

八、考核管理

1、考核项目：

(1)日常工作项目完成情况

(2)费用管理及车辆出行记录表填报情况

(3)工作流程执行情况

(4)服务质量提升情况

(5)安全与内务管理

(6)保养维修

2、考核标准：

各司依据本制度所列管理规范及考核项目，具体制订本公司驾驶员岗位个人月度绩效考核内容及标准，按月进行考核。

第五条附则

一、自通过之日起生效。此前各子公司的规定如与本制度规定相抵触者，按本制度执行。