第1篇：供应商分级管理制度

供应商分级管理制度

第一章 总则

第一条 为优化现有供应商资源，规范供应商行为，特制订本制度。

第二条 本制度适用集团公司供应系统。

第二章 供应商分级管理体系

第三条 供应商管理基本原则:

(一)集团总部及各子(分)公司的常用物资采购中心或子(分)供应科必须保*有两家以上的合格供应商，以保*供货的及时*;

(二)集团采购中心每年对上一年评级结果较差供应商进行整改或淘汰，同时不断引进新的供应商，保障供应的同时提升采购物资的*价比。

第四条 供应商分级细则:

(一)注册资金1000万以上评为0。5分;500万至1000万评为0。3分;100万至500万评为0。2分;100万以下评为0。1分;

(二)生产规模4条产线以上评为1分;2至4条生产线评为0。8;2条生产线以下的评为0。5分;

(三)供货质量以品管部所出数据为准。合格率在95%以上的评为2分;合格率在80%至95%的评为1。5分;80%以下的评为1分;

(四)到货及时*以采购中心订单登记为准。各业务员负责统计订单的执行情况，到货及时率占98%以上评为3。5分;占85%至98%的评为2。5分;85%以下评为2分;

(五)*价比由执行处以同类物资当年平均采购价格为基价，高于平均价格的供应商为负分，低于平均价格的供应商为正分。(例如:e1价格>e2价格> e3平均价格> e4价格> e5价格，则厂商e1为-2分、e2为-1分、e3为0分、e4为+1分、e5为+2分);如该物资为独家供应商，当该供应商物资价格与前期价格比较，如上涨为-1分、下降为+1分、不变为0分;

(六)按以上标准合计得分在8分以上的为a级供应商;得分在6分至8分的为b级供应商;得分为4分至6分的为c级供应商、得分为4分以下为d

级供应商)。

第五条 供应商的考核评估:

(一)供应商评估分级程序:

1、集团采购中心执行处每年年终前依据供应商分级细则，将供应商评审分级;

2、监理处联合品管、技术部门对供应商分级结果审核，并确认或调整;

3、动态评审:采购中心每半年可联合其他部门对供应商进行重新审核，并依据供应商得分高低，对供应商等级重新划分调整，优化供应商结构;

4、供应商有重大品质、价格、服务等问题时，将依据评审细则对供应商重新评估分级。

(二)a级别供应商奖励方法:

1、可优先取得交易机会;

2、可适当缩短帐期;

3、可参与技术等方面交流，进行多项目宽领域合作;

4、年终可获得雨润公司[优秀供应商"称号。

(三)惩处方法:

1、凡因供应商供货质量问题或交期延误而造成的损失，由供应商负责赔偿;

2、c、d等供应商，应对其采取订单减量、各项稽查，若情况仍未得到改善则停止交易;

3、因上述原因停止交易的供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量的方式交易;

4、信誉不佳的供应商减少合作量或停止合作。

(四)供应商复查:

1、每年由采购中心联合品技部门对合格供应商进行一次复查;

2、复查流程同供应商评估流程;

3、有重大品质、交货期、价格、服务等方面问题时，应及时对供应商进行复查。

第六条 供应商的档案管理

(一)各个业务员要整理好各种物资供应商分级档案，以备工作交接用;

(二) 各个业务员要对供应商的资料如营业执照正副本、税务登记*、卫生许可*、印刷许可*等都做好相应的档案记录，以便品管检查合格供方明细;

(三) 包材类供应商档案，各业务经办人每月对版本记录整理不少于一次，并做好档案登记;

(四) 对于供应商取得的各种资格认*一并作为资料在供应商档案中进行

保存，对于过期的资格认*给与及时更换;

(五) 供应商的档案管理资料中需包括外检报告，最好能将国家强检的和供应商委托检测的检测报告都收集存档。

第三章 附则

第七条 本制度为集团公司基本制度，本制度解释权归采购中心。

第八条 本制度自颁布之日起正式执行，前期相关规定自行废止，未尽事宜将另行补充。

第2篇：供应商管理制度

[篇一:供应商管理制度]

第一章总则

第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。

第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合*管理工作。调查是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。

第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，形成优存劣汰机制，编制<合格供应商名册>。

第四条<合格供应商名册>是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。对于未列入<合格供应商名册>的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。

第五条对于未纳入<合格供应商名册>，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。

第六条本制度适用于集团所辖各生产*公司。

第二章供应商资源调查

第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。

第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本情况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用情况(数量、金额、使用寿命)，售后服务情况，价格水平，财务付款与欠款情况。

第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务能力、主要产品技术指标、主要用户使用情况(业绩、使用寿命)，售后服务情况，价格水平，等等。

第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。

根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量(金额)最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查；组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。

调查过程中，各公司工程部(采购部)都必须积极配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，提供相关真实数据。调查后，调查小组必须撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。

调查报告的格式模板见附件1、

供应商资料卡见附件2、

第三章<合格供应商名册>的建立与维护管理

第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估现有供应商、新增供应商综合实力，编制<合格供应商名册>。

第十二条集团工程管理部负责<合格供应商名册>的审核、建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。

第十三条<合格供应商名册>包含的内容:供应商代码、注册名称(全称)、属地、注册地址、实际地址、企业网址、*质(外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体)、经营*质(生产/贸易)、企业法人代表姓名、注册资金(万元)、职工人数、年销售额(万元)、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。

<合格供应商名册>基本数据保存的形式是电子表格excel，计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。

<合格供应商名册>的封面、内页样式见附件3、

<合格供应商名册>的内容字段约定见附件4、

第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，保障<合格供应商名册>基本数据真实准确、及时更新。

第十五条<合格供应商名册>的建立与维护管理包括合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。

第十六条合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5、

第十七条合格供应商名册初始建立，基于集团公司经过多年实践，已经形成较完善的供应商队伍，集团工程管理部结合供应商资源调查的成果，集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好、作风端正的供应商，直接纳入<合格供应商名册>。

合格供应商名册初始建立流程见附件6、

合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件7、

第*条合格供应商名册初始建立的原则:

1、合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数的80%；

2、现有供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长(一年以上)、信誉良好直接进入；其他现有供应商进入评估程序。

第四章<合格供应商名册>的评估筛选、资格注销、违规除名

第十九条<合格供应商名册>的评估筛选，是集团工程管理部组织的定期评估，在供应商资源调查和现有供应商年终评估的基础上进行，现有供应商年终评估的标准与打分表见附件8、

第二十条现有供应商年终评估每年十二月上旬，由集团工程管理部统一组织安排。现有供应商年终评估程序见附件9、

第二十一条供应商年度评估必须于年底前完成，并及时下发下年度<合格供应商名册>。

第二十二条评估小组的组成:使用单位技术人员代表1人、使用单位领导1人，*工程师1人，相关采购人员2人(集团1人，分公司1人)，监察部代表1人。

第二十三条现有供应商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格(含差)四档，对应的评估分值和应对管理措施见附件10:

第二十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因，失去其保留<合格供应商名册>资格的情况。

第二十五条供应商违规除名是指供应商在与本集团公司合作过程中，采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段，受到本集团公司审计、监察等职能部门除名处罚。

供应商除名与注销流程见附件11、

第五章新供应商资源的引进

第二十六条对于有实力的新增供应商，通过资料卡的建立、综合能力评估，适时纳入<合格供应商名册>。

第二十七条新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件12、

第二*条新供应商添加审批流程见附件13、

第二十九条新增供应商申请审批卡见附件14、

第六章违规考核与处罚

第三十一条<合格供应商名册>是选择、使用供应商的依据，对于违反本制度选择供应商的行为执行如下考核，见附件15<供应商管理制度执行情况考核处罚表>。

第三十二条工程管理部负责制度执行情况的检查与考核，对于违反制度的情况，及时下发<整改与处罚通知单>，对于年度内连续两次、累计三次违反制度的采购人员，调离采购岗位。见附件16、

第三十三条工程管理部供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定见附件17、

第三十四条对于提供虚假资料，骗取<合格供应商名册>资格的供应商，一经查实，做无条件除名处理。

第七章附则

第三十五条工程管理部负责本制度的起草和解释工作。

第三十六条本制度自下发之日起执行。

[篇二:供应商管理制度]

1目的

为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。

2范围

本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

3职责

各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。

4内容

4、1管理原则和体制

4、1、1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。

4、1、2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。

4、1、3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

4、1、4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

4、2供应商的评定内容

4、2、1资质鉴定，供应商应提供相关资质*，具备合法*。

4、2、2产品质量水平评定。包括:(1)物料来件的优良品率；(2)质量保*体系；(3)样品质量；(4)对质量问题的处理。

4、2、3交货能力评定。包括:(1)交货的及时*；(2)扩大供货的**；(3)样品的及时*；(4)增、减订货货的批应能力。

4、2、4技术能力评定。包括:(1)工艺技术的先进*；(2)后续研发能力；(3)产品设计能力；(4)技术问题材的反应能力。

4、2、5服务评定。包括:(1)零星订货保*；(2)配套售后服务能力；(3)服务态度。

4、2、6合作状况评定。包括:(1)合同履约率；(2)年均供货额外负担和所占比例；(3)合作年限；(4)合作融洽关系。

4、2、7价格评定。包括:(1)优惠程度；(2)消化涨价的能力；(3)成本下降空间。

4、3供应商评定步骤

4、3、1采购部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和能力的单位。

4、3、2由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，形成考查报告。

4、3、3依据考查报告，采购部确定供应商排名顺序，建立供应商资料。

4、4采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应保持3家。

4、5采购部可对供应商信用情况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选择和优惠待遇。

4、6管理措施

4、6、1各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理情况。

4、6、2各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。

4、6、3各单位应积极开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

[篇三:供货商管理制度]

一总则

1制定目的:为了规范供货商的供货活动，保*供货商的供货质量，提高经营者的合理化水准，本着互惠互利的原则特制定本制度。

2适用范围:适合本公司所有供货商。

3权责单位:采购部负责制定，修改，废止和起草。

品管部负责执行。

总经理负责制定，修改，废止和核准。

二供货商管理制度

1凡本公司供货商都应该具备相应的资格。如营业执照，食品卫生许可*等相关的资质*。如果相关资质过期应立刻更新，并将新的资质材料复印件送至本公司备案。

2如果供货商有资料变更，应该立即通知本公司相关人员。

3供货商在每次备货时应按照请购单来备货并按照本公司需要的标准和规格来备货。备货时称好分量，数好个数，同时对所送货物的品质进行检查。

4每次应在午前10:00之前送到，过时将按照有关规定进行处罚。

5送货签单时，应该按照先来先签的原则。

6供货商应协同验收人员一起做好验收工作。

7每次签好单据后，应该按照指定的场所放置后方可以离开。

8对当天需要补货应该及时补货。

9供货商用来运输食品的交通工具应该每日进行消毒一次。

10退货场合，供货商检查所退回货物的数量，型号，规格是否与退货单据一致。

三供货商量化评定制度

我公司会每个月对供货商进行量化评定。标准如下:(满分100)

1每次抽检合格率的评定标准(10分)

2交货及时率的评定标准(10分)

3货物质量是否达标评定标准(25分)

4品质改善和及时*评定标准(25分)

5服务态度评定标准(10分)

6货品位置摆放评定标准(10分)

7文件，电话回复及时*和合理*评定标准(5分)

8交通工具消毒评定标准(5分)

说明如下:

a级(95分以上)b级(80分——-90分)c级(60分——-70分)d级(60分以下)

奖励方式

(1)a等供货商可以悠闲取得交易机会。

(2)a等供货商可以获得优先支付货款和缩短货款支付期限。

(3)a等供货商可以获得产品免检或放宽检验。

(4)a，b，c等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。

惩罚方式

(1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。

(2)c等，d等供应商应该接受定货量减少，增大检查力度和改善辅导措施。

(3)c等，d等供应商延期支付货款。

(4)e供货商应立即停止交易。

[篇四:供应商管理办法]

一、总则

1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

二、管理原则和体制

1、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

2、对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

3、公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

4、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

5、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可*。

三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

1、质量水平。

包括:

(1)物料来件的优良品率；

(2)质量保*体系；

(3)样品质量；

(4)对质量问题的处理。

2、交货能力。

包括:

(1)交货的及时*；

(2)扩大供货的**；

(3)样品的及时*；

(4)增、减订货货的批应能力。

3、价格水平。

包括:

(1)优惠程度；

(2)消化涨价的能力；

(3)成本下降空间。

4、技术能力。

包括:

(1)工艺技术的先进*；

(2)后续研发能力；

(3)产品设计能力；

(4)技术问题材的反应能力。

5、后援服务。包括:

(1)零星订货保*；

(2)配套售后服务能力。

6、人力资源。

包括:

(1)经营团队；

(2)员工素质。

7、现有合作状况。

包括:

(1)合同履约率；

(2)年均供货额外负担和所占比例；

(3)合作年限；

(4)合作融洽关系。具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。筛选程序。

1、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；

2、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；

3、评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；

4、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

四、核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。

五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。

六、公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。

七、对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。

八、管理措施

1、公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。

2、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

3、公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

4、公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。

5、公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。

6、公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。

第3篇：供应商档案管理制度

供应商档案管理制度

供应商档案管理是公司采购管理的重要内容，而不能把它仅仅理解为是供应商资料的收集、整理、

存档。建立完善的供应商档案管理系统和供应商管理制度，有利于更好的了解供应商之制程能力、品管

功能，更清楚地确认其是否有提供符合成本、交期、品质之产品的能力，是建立长期供需合作关系决策

的重要依据。

第一条供应商档案管理对象：

1、从时间序列来划分：老供应商、新供应商、未来供应商。新供应商和未来供应商为重点管理对象。

2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的供应商、正在进行交易的供应商和即将进行交易的供应商。对于第一类供应商，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理;对于第二类的供应商，需逐步充实和完善其档案管理内容;对于第三类供应商，档案管理的重点是全面搜集和整理资料，为即将展开的交易业务准备资料。

3.从供应商*质来划分：特殊公司(与本公司有特殊业务等)、普通公司等。这类供应商因其*质、供应特点、供应方式、供应量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。

4.从供应数量和市场地位来划分：包括主力供应商(供货时间长、供应量大等)，一般供应商。不言而喻，供应商档案管理的重点应放在主力供应商上。

第二条供应商管理内容

1.供应商基础资料，即公司所掌握的供应商最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料，是供应商档案管理的起点和基础。供应商基础资料主要包括公司名称、地址、电话、传真、e-mail、网址、负责人、联系人;公司概况、设备状况、人力资源状况、主要产品及原材料等。

2.供应商特征：供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等。

3.业务状况：主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。

4、交易活动现状：主要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策;企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。

第三条供应商档案管理方法

1、建立供应商档案卡。作为供应商档案管理的基础工作，是建立供应商档案卡(又称供应商管理卡、供应商资料卡等)。采用卡的形式，主要是为了填写、保管和查阅方便。

供应商档案卡主要记载各供应商的基础资料，这种资料的取得，主要有三种形式：

①提供供应商资料卡，由供应商填写。

②由采购员通过平常的业务活动或其他各种渠道了解、收集供应商的相关资料。

③通过本公司和供应商已发生的采购情况(包括产品*能、产品质量、售后服务等实际情况)。

然后根据这三种渠道反馈的信息，对供应商的相关资料进行整理、核实汇总，填入供应商档案卡。

2、通过采购员与供应商沟通建立供应商档案卡的主要做法是：编制供应商信息周报，由

汇总整理，周会时上报总经理，据此建立综合的供应商档案。

第四条供应商档案管理应注意问题

1.供应商档案管理应保持动态*。供应商档案管理不同于一般的档案管理。如果一经建立，即置之不顾，就失去了其意义。需要根据供应商情况的变化，不断地加以调整，消除过旧资料;及时补充新资料，不断地供应商的变化，进行跟踪记录。

2.供应商档案管理的重点不仅应放在现有供应商上，而且还应更多地关注意向供应商，为公司选择新

应商，开拓新市场提供资料。

3.供应商档案管理应“用重于管”，提高档案的质量和效率。不能将供应商档案束之高*，应以灵活的方式及时全面地提供给业务人员和有关人员。同时，应利用供应商档案，作更多的分析，使死档案变成活资料。

4、借阅供应商档案时，必须办理借阅手续。请借阅人员注明借阅期限。