第1篇：外勤人员考勤管理制度

外勤人员管理制度细则

为了加强外勤人员管理，进一步明确和细化公司管理制度和审批流程，特重申并修改外勤人员出差审批、考勤管理及申报、财务费用报销等相关制定，具体细则如下:

一、 出差审批流程

1、 分公司主任出差需提前填写[分公司出差审批表"，经当地分公司经理审批核准后方可出差；出差结

束后需填写[分公司人员出差行程表"并由当地分公司经理签字确认，出差中所发生的差旅费用及补助需由当地分公司经理、全国业务中心高级经理、财务负责人、总经理签字审批后方可报销。

2、 二级分公司经理出差需提前向一级分公司经理报备，经一级分公司经理审批核准后方可出差，出差

结束后需填写[分公司人员出差行程表"并由一级分公司经理签字确认，出差中所发生的差旅费用及补助需由一级分公司经理、全国业务中心高级经理、财务负责人、总经理签字审批后方可报销。

3、 一级分公司经理出差，若已有大区经理的地区需提前向大区经理报备，若无大区经理的地区需提前

向全国业务中心高级经理报备，经大区经理或全国业务中心高级经理审批核准后方可出差，出差结束后需填写[分公司人员出差行程表"并由大区经理或全国业务中心高级经理签字确认，出差中所发生的差旅费用及补助需由大区经理、全国业务中心高级经理、财务负责人、总经理签字审批后方可报销。

4、 大区经理出差需提前向全国业务中心高级经理报备，经全国业务中心高级经理审批核准后方可出差，

出差结束后需填写[分公司人员出差行程表"并由全国业务中心高级经理签字确认、出差中所发生的差旅费用及补助需由全国业务中心高级经理、财务负责人、总经理签字审批后方可报销。

5、 地区讲师出差应提前填写[分公司出差审批表"并由当地分公司经理和tcti负责人审批报备后方可

出差;出差结束后需填写[分公司人员出差行程表"并由当地分公司经理和tcti负责人共同签字确

认缺一不可，出差中所发生的差旅费用及补助需由tcti负责人、财务负责人、副总经理和总经理审批后方可报销。

出差审批流程中的[分公司出差审批表"和[分公司人员出差行程表"均为财务报销的依

据，报销时需一并提供给财务中心，缺一不可。

二、 外勤人员考勤上报流程

1、外勤人员考勤规定按照<外勤人员考勤管理制度>执行，外勤人员考勤具体申请流程如下:

(1) 分公司经理需上报所有分公司人员考勤(包括经理、主任、讲师、专员等)

(2) 二级分公司经理将当月分公司考勤情况上报给一级分公司经理，具体表格为[外勤人员考勤

统计表"和每个人当月的[分公司人员出差行程表"。

(3) 一级分公司经理于每月3号前将二级分公司和一级分公司所有人员考勤情况统一上报给人力

资源中心，具体表格为[外勤人员考勤统计表"和每个人当月的[分公司人员出差行程表"。

外勤人员考勤统计表二级公司需由二级公司经理和一级公司经理共同签字确认，一级公司由一级公司经理签字确认。

2、外勤人员考勤上报惩罚条例

外勤人员考勤上报情况应做到及时、准确，若不能按照规定时间上报或上报确认后进行修改，人力资源中心将根据公司奖惩制度为依据，进行相应的惩罚，具体办法如下:

首次上报不及时不准确者给予口头*告处分，直接负责人罚款50元，间接负责人罚款100元;全年累计三次(含)给予书面*告处分，直接负责人罚款100元，间接负责人罚款200元;全年累计超过三次以上者给予记过处分，直接负责人罚款200元，间接负责人罚款400元。罚款将在当月*中扣除。

三、 财务费用报销流程

外勤人员财务费用报销签批流程及*审核情况按照财务中心报销流程执行，关于考勤报销依据由人

力资源中心负责提供，主任及地方讲师报销需后附[分公司出差审批表"和[分公司人员出差行程表"以及相应的*;分公司经理报销需后附[分公司人员出差行程表"以及相应*。

此规范自2023年09月01日起开始执行，最终解释权归人力资源中心所有。

相关表单:(详见群共享文件)

1、<分公司出差审批表>

2、<分公司人员出差行程表>

3、<外勤人员考勤统计表>

第2篇：医院后勤管理制度

为保*医院各项物资保管得当，调度与使用合理、及时、有效，制定本制度。

2适用范围

2.1凡医院被服、办公用品、劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等均由各级库房保管，并适用本制度。

3库房管理要求

3.1库存物品要建帐建卡，做到入库有验收，出库有凭*，登记帐目及时，保*库存物品数字准确，帐、卡、物相符，做到逐日清点。

3.2各种物资按类存放，顺序编号建卡。凡经批准报残物品和帐外物品，应登记明确，不得与其它物品混杂存放。

3.3严格物品验收入库手续。凡执行科内批准的计划任务书凭实物到库房办理入库手续。验收人员须清点数字、检验质量后，方可签字办理入库手续。

3.4库内不得代存他人物品(除极特殊情况，经院领导特别批准外)，其它一律拒绝存放。

3.5保管人员应了解掌握各类物品的*能用途、使用方法，按领用单限定的品名、数量单价分发各类物品，做到计划供应、满足需要、防止浪费。

3.6各种物资不得外供和私用，特殊领用情况必须经院领导批准。

3.7库房要保持通风、干燥、清洁，注意安全，做到防火、防盗、防爆、防潮、防鼠，严禁*火。

4出入库管理流程

4.1物资领用时须持有院(科室)领导签批的领用申请单，库管员见单方能出货;

4.2物资出库前应先填写出库单，领用人应在出库单上签字，签字清晰完整;

4.3库管员收货入库前应认真核对采购清单，如发现数量不符、名称不符、质量明显不合格的应拒收，并与采购员及时联系更换或退货事宜;

4.4物资采购入库应严格填写入库单，做到帐实相符。

5安全管理要求

5.1闲杂人员及领料者未经同意不得进入库房。

5.2库房内严禁*火，严禁在库房内吸咽，不得以任何理由秉烛入库。

5.3库房严禁私拉乱接电源及用电器。

5.4库管员应爱护好库内外消防设施(临时库暂缺);发现消防设施损坏应及时上报。

5.5库房门窗应经常检查有无损坏(临时库应随开随关)。

5.6库管员下班离库前必须巡库一次，清查问题隐患。

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第3篇：后勤处校医院管理制度

1、认真履行职责，严格按照医疗卫生法律、法规执行。遵守学校规章制度和校医院的各项管理规定，服从组织领导，听从工作安排。

2、文明行医，对能处理解决的病人不推诿，做到早诊断，早治疗，防止并发症和交叉感染。对治疗有困难的危重病人可安排会诊或转院，必要时由医护人员带急救设施及*品监护转送。急诊优先，做到快速、准确、服务优良。规范书写各种医疗文书。

3、上班实行24小时双班倒，晚班和节假日实行双岗制，超出平均上班时间可安排调休。按时上班，坚守岗位，不擅自离岗，上班期间尽职尽责，廉洁奉公、不以医谋私。不干与工作无关的事情。坚持原则，不开人情方和人情假条，为病人保守医密，一视同仁，尊重病人的人格和权利。严格执行交接班制度。值班期间保持高度*惕，做到随到随诊。尽量减少差错，杜绝责任事故。若发生事故将按有关法律法规处理。

4、严格执行无菌*作规程和消毒隔离制度，对治疗室的针管和*品要严加管理。对*敏试验应按规定的*作规程进行。认真执行医嘱和按处方给*，发放*品做到[三查七对"。处方按时结帐汇总装订并限期保存。各类抢救*械随时准备完善，以备急需。对住院病人做好基础护理和安全管理，合理控制陪护，积极创造条件，使病房设置规范化。

5、严密观察病情变化，如遇异常须立即通知医生，配合做好应急抢救等工作。对在医疗过程中产生的废弃物品严格按国家<医疗卫生机构医疗废物管理办法>执行。定期保养、维护医疗设备和仪器，保*处于良好的运行状态。值班期间对丢失或损坏的物品视情节予以赔偿或处理。

6、贯彻以预防为主，防重于治的方针，对传染病按国家规定的标准及时上报，防止传染病流行蔓延。遵照<中华*共和国传染病防治法>，做好校内传染病的管理，注意发热病人和群体*发病原因的调查与*，执行学生因病缺勤病因追查与登记制度，切实做好计划免疫、疫情报告和护理及卫生宣传

等各项卫生防疫工作。必要时启动学校突发公共卫生事件应急预案。

7、严格购*渠道，确保*物质量关。定期盘存*品，及时按程序报废过期变质*品。对毒、剧及医学专用*的处方严格按国家有关制度办理。严禁非工作人员进入*房和消毒室。熟记*品价格，划价准确，收费无误，做到账目清晰，钱款准确，手续完善，及时上缴财务账款。除急诊病人，执行先收费后发*的制度。

8、配合学院相关部门做好各种大型活动的医疗保障工作，做好师生的预防宣传、健康教育和各类体检整理归档工作。

9、上岗期间穿戴工作衣帽和口罩，保持室内卫生整洁，维持肃静、舒适的就诊环境。互学互尊，团结协作，正确处理同行同事间的关系。加强业务学习和业务技术训练，统一常规技术的*作规程和定期考核，不断提高业务能力和服务水平。