内勤人员的岗位职责（精选14篇）

　　在不断进步的社会中，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。一般岗位职责是怎么制定的呢？下面是小编整理的内勤人员的岗位职责（精选14篇），希望对大家有所帮助。

　　内勤人员的岗位职责 篇1

　　1、协助销售经理完成各类信息的收集、录入、统计、分析工作。

　　2、负责对销售订单的审核工作，同时开据出库单。

　　3、负责销售统计及分析工作，按进做好日报、月报、年报，报销售经理。

　　4、负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。

　　5、负责本部人员的评估汇总工作。

　　6、完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务。

　　内勤人员的岗位职责 篇2

　　一、与市场销售人员的联系

　　1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理，及时上报主管领导。

　　2、市场促销售活动费用的申请、核销事宜，并及时备案存档。

　　3、销售人员与公司的信息交流，随时保持与市场销售人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。

　　（1）按要求进行市场信息收集并提供信息报表，以书面形式报公司销售经理。

　　（2）销售人员所需资料的整理；

　　（3）日常材料（包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备）；

　　（4）定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求，并作好记录。

　　二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理

　　1、销售物料的管理

　　（1）文件、材料、样品、彩页…等（双人或多人复核）；

　　（2）寄出材料的登记、查收、核实；样品领用、发放的登记；

　　（3）物品、资料信息的寄出方式的选择；

　　（4）商业客户的材料的核实登记、归档（证照、证书、开票信息）；

　　（5）接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件；

　　（6）对客户反馈的意见进行及时传递、处理；

　　（7）建立客户档案，并定期进行回访。

　　2、购销合同的存档、登记

　　对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理。根据需要，合同执行情况可反馈给客户。

　　3、发货（双人或多人复核）

　　发货前需确认客户订货订单及销售清单，记录发货金额；发货时确认随货附样品、赠品及政策支持物料的清单；确认发货方式的选择，发货时限的'选择，以及货物的跟踪；根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。

　　4、开票（双人或多人复核）

　　开票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单内容相符。

　　5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件

　　三、销售部内部管理

　　1、对日常材料的复印、盖章等的工作

　　掌握和使用印章并审核，记录和传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面或电话形式通知的行政会议。

　　2、彩页、名片印制，快递费用结算等的工作（包括向公司财务借备用金，月底结算）

　　3、公司对外业务的交流（包括选择公司业务合作伙伴）

　　负责编制销售计划以及销售计划的督促、落实；负责商业客户业务往来和登记管理，负责商业客户档案的分类建立和保管，负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管；以及一些物流公司的筛选。

　　4、每日公司邮箱、公司QQ、行业网站的查看，网络信息的管理和维护。

　　四、对外招商

　　1、依托互联网平台对外公司招商信息的整理和发布；

　　2、负责招商信息的处理、回馈、联系；

　　3、负责潜在客户及意向客户的电话拜访、服务工作，通过电话拜访、随访及时了解政策法规和市场动态，及时反馈，为公司制订销售策略提供信息。

　　内勤人员的岗位职责 篇3

　　一、负责宣传部文件的管理工作。

　　二、负责宣传部办公用品的购置和领用。

　　三、负责宣传部年鉴材料汇总工作。

　　四、负责办公室内勤工作

　　1、负责宣传部公章的保管和使用。

　　2、负责部门主页的日常维护工作。

　　3、负责宣传部工作月报的汇总、编写工作。

　　4、负责宣传部报刊的征订工作。

　　5、负责宣传部书籍的管理和借阅工作。

　　6、负责宣传部的信息管理工作。

　　7、负责宣传部的保密工作。

　　五、负责宣传部及附属单位的档案管理工作。

　　六、负责宣传部及附属单位的资产管理工作。

　　七、完成部领导交办的其他工作。

　　内勤人员的岗位职责 篇4

　　1、追踪从原材料到半成品、从半成品到成品完成利用情况，形成相应统计报表。

　　2、负责每天收集汇总公司各项生产指标和数据，做到及时、完整、准确地进行整理汇总，综合分析，建立形成相应统计报表。

　　3、按时登记台帐，做到台帐齐全，帐帐相符。能及时为领导提供所需统计资料。

　　4、负责汇总公司的统计月报、季报和年报的工作，并按要求及时上报各项指标和数据，做到正确完整。

　　5、完成领导交办的其他工作。

　　内勤人员的岗位职责 篇5

　　1、认真遵守劳动纪律，严格执行岗位制度。熟悉本岗位的工作任务与要求，明确服务宗旨，端正劳动态度，讲究工作效率。

　　2、严格按照规定程序工作：清扫楼层面每日一次，揩擦楼梯扶手每日一次，拖擦楼层面每日一次，清扫墙壁每月至少一次，全日保洁。

　　3、负责做好责任楼门公共设施的损坏记录，及时上报主管。

　　4、爱护公物，正确使用并妥善保管清洁用具，最大限度节约资源。

　　5、尊重领导，服从管理，自觉履行工作职责，严格遵守公司的规章制度和有关劳动安全纪律；

　　6、节约用水、用电，爱护公用设施，保管好保洁用品，发现屋面渗漏、管道堵塞损坏等应及时向办公室汇报；

　　7、注意着装，文明举止，礼貌接客，自觉维护公司形象。

　　8、对所辖卫生区域的卫生状况负责卫生达不到规定标准应承担责任并接受处罚。

　　9、热爱本职工作，服从分配，听从领导。能够自觉的遵守公司里的各项规章制度，工作认真、扎实。

　　内勤人员的岗位职责 篇6

　　一、负责公司来访客人的接待。

　　二、做好后勤日常事务工作，负责有关行政公文的收发、送、催办、立卷、归档工作。

　　三、负责公司信息的收集、整理、打印、分发工作。

　　四、负责文件的管理和存档工作。

　　五、负责各级文件及会议安排、等的发放工作。

　　六、负责中心各类数据表格的制定，数据的统计。

　　七、负责中心的考勤工作，每月按时准确的向公司汇报公司员工考勤及奖惩情况。

　　八、负责收取违章或者迟到员工的罚款。

　　九、负责中心各类文字编辑及处理工作。

　　十、负责公司日常卫生的清洁和管理。

　　十一、负责公司固定资产的定期盘点，建立办公设备登记帐册，做到帐册和实物相符。

　　十二、负责公司内部电话、传真、投影仪等办公用品的管理和采购，使之合理使用。

　　十三、电话及一切日常费用支出的控制及交纳。

　　十四、严格遵守文件的保密、会议保密、计算机工作。

　　十五、完成总经理交办的其他工作。

　　内勤人员的岗位职责 篇7

　　职责描述:

　　1、负责协助销售人员报价、接收订单、制作销售合同、协调安排发货工作；

　　2、负责电话回访客户，客户满意度调查，统计、汇总；

　　3、负责日常运营公司微信公众服务号；

　　4、负责相关销售协议、合同归档管理，整理销售报表与财务对接；

　　5、与生产部门及时沟通，解决销售中产品可能存在的问题

　　6、维护老客户，不断提高客户满意度；

　　7、完成领导安排的其他事宜。

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历，动物类、生物类、医药类专业或者从事相关行业者优先；

　　2、一年以上销售内勤相关经验，实验动物、生物类行业经验者优先；

　　4、具有良好的客户服务意识，性格外向，亲和力强；

　　5、良好的沟通技巧，表达能力强；具有良好的职业道德，务实、能吃苦耐劳；具有团队意识，善于沟通，协调。

　　6、应届毕业生也可。

　　内勤人员的岗位职责 篇8

　　岗位职责:

　　1、根据招聘需求，选择招聘渠道，发布及更新招聘信息；

　　2、完成简历的收集和初步筛选工作；

　　3、负责联系和接待候选人，协助上级做好面试记录，编制面试报告；

　　4、通知候选人员入职，办理人员录用手续，

　　任职要求:

　　1、专业不限，20岁以上性格温和、有耐心、工作严谨、具有很好的文字表达能力；

　　2、熟练使用办公软件，具备基本的网络知识。

　　3、大专及以上学历，无经验的可接受公司培训，配备导师进行跟踪辅导。

　　双休，国家法定节假日休假。

　　内勤人员的岗位职责 篇9

　　一、主办内勤

　　1、负责内勤工作，协调好内勤之间工作，提高内勤工作质量，为经营人员提供良好的后勤服务。

　　2、调拨单管理：

　　①登记：调拨单由内勤主办登记，调拨单按单位登记，液氰调拨单均应逐笔输入电脑，每天和仓库进行核对。

　　②回执联：主办内勤凭钠调拨单回执联开运费结算单，如回执联未能及时送达，主办内勤可通知调度和开票内勤不给予安排发货和开票。如主办内勤暂不在岗位，回执联可交给开票内勤。回执联内勤和司机应有书面交接手续。

　　③液氰误差：如发现发出数量和用户验收数量超出合理范围，应立即向业务经理或部领导汇报，待问题解决后再开运费结算单。每月液氰误差数字统计上报给财务部。

　　3、发票管理：主办内勤登记发票到台账及往来账并进行统计。每月底，主办内勤和财务部核对开票数量和金额。

　　4、到款簿及货款登记管理：

　　①到款簿由主办内勤保管，到款簿存放在带锁抽屉，主办内勤配备钥匙，主办内勤不在时交值班内勤，如有需要办理交接手续。

　　②到款金额严禁涂改，到款簿如发现遗失，应立即查找并汇报部门负责人。

　　③收到货款（现金除外），由主办内勤上交财务部，如其暂时不在岗位，由开票内勤上交财务部，并签字做好货款交接手续。

　　④如货款为现金，由调拨单开票内勤或主办内勤带付款人到财务部缴款，并由财务部开出收款收据，并办好登记手续，内勤严禁代收现金。

　　5、销售日报表管理：主办内勤应认真审核销售日报表，保证日报表的及时性、准确性，并通过OA发送给相关部门。

　　6、采购日报表管理：主办内勤应认真填制采购日报表，并通过OA发送给相关部门。

　　7、公章管理：

　　①保管：公章由主办内勤保管，公章存放在带锁抽屉。班后及节假日由值班开票人保管，如需交接办理交接手续。

　　②经营部报告，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。

　　③向外单位发函，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。

　　8、代垫运费：主办内勤对代垫运费进行登记入账。

　　9、应收账款管理：

　　①主办内勤需每天登记产品发货数量、金额及时将各用户的应收帐款余额提交部门负责人或业务经理，填写《发货计划表暨货款担保书》，为经营人员做好后勤服务工作。

　　②每月底与财务部核对各用户的应收帐款余额后编制应收账款报表。

　　10、预算管理：

　　①部门资金计划由主办内勤制表。

　　②登记经营部发生的各类费用，编制经营部销售费用预算执行情况表，和财务部预算会计对账。

　　③主办内勤要及时和财务部预算会计沟通，做好每月预算，严格控制预算，防止预算超支。

　　11、其它事项：办公用品领用、力资费审核、特快费用审核等。

　　二、发票内勤

　　1、发票管理：

　　①领用：发票由发票内勤在财务部领用。领用时和财务部办理交接手续。

　　②保管：发票由发票内勤保管，不用时存放在保险柜内。

　　③开具：发票由发票内勤开具，如其暂不在岗位，可委托主办内勤开发票，但要进行登记，办理交接手续。开具发票要及时、准确。

　　④发票作废：如有作废的发票，发票内勤须等所有包括抵扣联、发票联到齐后方可作废。并做好备查记录。

　　⑤盖章：发票由发票内勤到财务部办理手续盖章。

　　⑥交接：每个单位设置发票交接簿，司机或业务员等传递发票人员必须签名，客户单位接收人也必须在发票交接簿或回执单上签名。特快传递发票时，发票内勤应保管好特快存根，每月初交给主办内勤。增值税发票（包括普通发票）所有的交接手续均需衔接好，有追溯性。

　　⑦每月初对上月开票数进行抄税（集团公司、精细公司、机械公司），并打印相关报表。

　　2、运输发票管理：

　　①发票内勤和曙光供销公司车队联系开具二票制运输发票。

　　②移交运输发票时，需办理有关交接手续。

　　3、剧毒化学品购买证及通行证的管理：

　　①收到时进行登记统计，及时归档放入档案盒。运输通行证需留复印件存档，并及时装订成册。每天《核对产品销售日计划表》销售单位购买证和通行证数量及时效性。

　　②整理装订购买证，送交公安局治安科。

　　③交接：购买证回执交给司机、业务经理时，办理交接手续，通过EMS邮寄的，记录对应EMS单号。

　　4、预算管理：每月底编制采购及销售月报表并送交给相关部门。

　　5、其它事项：

　　①每月对车辆调度表进行录入汇总。

　　②绩效考核表及6S违规人员名单的上报。

　　③香烟领取、保管、发放。

　　④本部门休假及出差人员名单上报劳资部。

　　三、开票内勤

　　1、调拨单管理：

　　①领用：每月调拨单由开票内勤在财务部领用若干本（产品分类开调拨单），用完后财务以旧换新领用并与财务部办理交接手续。

　　②保管：调拨单由开票内勤保管，调拨单应放入带锁的文件柜内，开票内勤配备钥匙。

　　③调拨单如需交接办理交接手续。

　　④开具：开票内勤开具调拨单，如其休假，由档案内勤代开，节假日由值班内勤开具。开具调拨单单位名称要准确，严禁简写，字迹工整，备注栏注清车号，是否自提货物、重量、含量等，货主或司机签名。开具调拨单均需开票人、部门负责人、财务盖章人员签字，经营部、财务部共同盖章才有效，其中粉煤、无烟煤渣、有烟烟渣、碳灰、废铁、废油等须由公司领导在调拨单上签字。如经营部负责人或公司领导暂时不在，在和财务核对该公司无欠款情况下，可先盖章，后补签字手续。开票内勤开具调拨单需核实此车的前车货物回单是否已交经营部，如未交回执联应督促司机及时交回。

　　⑤盖章：由开票人到财务部盖章(在办理相关手续无资金风险情况下可提前盖章)，严禁让司机代盖章。

　　2、货款管理：粉煤、无烟煤渣、有烟煤渣、氨水等产品装货，开票内勤应带提货司机到财务部缴款，严禁提货司机自行缴款。财务部收到货款应在到款簿上签名，并开具收据。内勤严禁代收现金。

　　3、销售日报表管理：

　　①制表：开票内勤应认真填制销售日报表，并进行检查，确保数字真实准确。如其休假，由发票内勤制表，节假日由值班内勤制表。

　　②保管：销售日报表由开票内勤保管，每月报表必须在次月10日前装订。

　　4、运输发票管理：

　　①二票制运输发票，由开票内勤交给发票内勤，并及时填写代垫运费单,登记交接后，交财务部做账。

　　②一票制运输发票及时填写，登记交接后，交财务部做账。

　　5、交接管理：

　　①和班后内勤交接，要告之其发货情况及有关注意事项。

　　②内勤和调度交接：调度签发的《产品销售日计划表》“销售单位”一栏，必须写发货单位名称，严禁只简写地址。临时增加的发货计划必须及时通知内勤，并在《产品销售日计划表》注明发货单位名称，将有关事项告知内勤。

　　四、档案内勤

　　1、客户档案：负责供应、销售客户档案、客户往来信函登记分类保管、归档。

　　2、文件：负责公司各类文件、各类会议纪要登记并归档保存，在年终装订编目录留存。

　　3、合同：负责合同签订评审、登记并归档保存。在合同台账上注明合同到期日，及时提醒相关业务人员续签，使合同具有时效性和合法性。

　　4、运输通行证管理:负责到行政服务中心办理运输通行证,运输通行证的交接手续要齐全。

　　5、其它事项：送液氰发票到曙化股份公司及拿货款、绩效工资核算等。

　　五、班后内勤

　　1、遵守厂纪厂规，打扫好接待室卫生。

　　2、开具调拨单，做好液氰及其他产品发货安排工作。

　　3、液氨装卸衔接工作、公司规定的巡检工作、其他相关工作。

　　4、交接管理：

　　①下班前15分钟，白班内勤和班后内勤完成交接，并在《值班记录本》上签字。交接内容为：核对《产品销售日计划表》、调拨单、告知接班内勤注意事项。交接班后发货开票由班后内勤负责。

　　②内勤交给司机的汇票、发票、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。

　　③司机交给内勤的汇票、发票、调拨单回执、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。

　　5、内勤收到汇票应办理好交接手续。

　　6、做好值班记录。

　　内勤人员的岗位职责 篇10

　　岗位职责:

　　1、合同的整理归档；

　　3、首资资料的整理和发放；

　　4、销售订单的录入；

　　5、单据、发票的填报；

　　6、完成上级所交待的任务；

　　任职要求:

　　1、大专以上文凭；

　　2、稳重、踏实；

　　3、能熟练操作各类word、excel等办公应用操作系统及各类办公设备；

　　4、形象良好，五官端正。

　　内勤人员的岗位职责 篇11

　　岗位职责:

　　1、公司档案、资料录入系统，以便形成相应的表单；

　　2、周报表、月报表等相关报表的制作；

　　3、对分公司资料回收情况的监督、催收、管理；

　　4、后续客户逾期电话的催收；

　　5、其他类办公室文职工作；

　　6、后续发展空间为:公司内勤主管，公司业务管理部副经理；

　　7、公司提供完善的薪酬福利，晋升体制，给员工以广阔的发展平台；

　　任职资格:

　　1、能够熟练操作各类办公软件；

　　2、大专及以上学历，年龄在20周岁以上；

　　3、做事严谨细致，富有逻辑；

　　4、具有主动自发的学习能力和态度，具备较强的可塑性，可作为公司后续发展的储备人才；

　　职责描述:

　　1、项目销售模式管理，对各销模成交占比的管控；

　　2、客户管理:客户判定，云客系统维护；

　　3、开盘定价管理:根据开盘定价报告进行价格审批、商品房合同评审等工作；

　　4、佣金管理:佣金方案提报以及销售佣金计算结算等工作；

　　5、系统管理:明源云客系统的日常维护管理、erp系统的数据维护、电子开盘、日常认购签约及特殊审批的操作；

　　6、现场销售流程标准化动作及执行；

　　7、销售数据统计及分析；

　　8、房管局网签系统的维护及管理。

　　任职要求:

　　1、前20强企业或知名代理公司任职履历；

　　2、5年以上后台综管工作经验，有总部或区域多项目管理经验；

　　3、熟悉“量价费质”管控，能就关键点提出问题并解决；

　　4、熟悉明源系统，能独立抽取数据做分析报告；

　　5、能够管控并优化工作流程，构建风险管控体系，提升管理规范性；

　　6、精通销售管理的专业知识、精通销售相关法律法规、精通销售管理的各项工作流程；

　　7、全日制统招本科学历。

　　内勤人员的岗位职责 篇12

　　1、负责整理客户资源，提供良好的售后服务

　　2、负责维护客户关系，做好市场相关的各项业务事宜

　　3、负责资料的打印，复印，文件收发和整理

　　4、负责撰写市场分析报告等工作

　　5、负责接听，转接电话，转达业务及工作安排，售后服务跟进及回访

　　7、负责处理公司内务，以及领导安排的其他工作

　　内勤人员的岗位职责 篇13

　　1、负责编制采购计划和资金预算计划；

　　2、监控采购件价格实施动态管理进行比质比价，降低采购成本；

　　3、按采购计划进行采购，下达采购订单；

　　4、跟踪采购计划的实施，对采购及时性负责；

　　5、统计供应商供货的及时性和服务质量；

　　6、签收各类邮件、发票并及时转交相关人员；

　　7、完成上级布置的其他工作。

　　内勤人员的岗位职责 篇14

　　1、建立健全各类总账、明细帐册。

　　2、负责编制公司费用预算表，并按照费用预算严格控制费用开支。

　　3、负责审核资金收付凭证，并负责编制记账凭证。

　　4、负责账簿登记工作，并进行账账、账实核对。

　　5、负责结账、编制会计报表。

　　6、负责各项税费的申报。

　　7、负责编制财务相关的统计报表。

　　8、负责凭证的审核、装订，归集、保存和销毁工作。

　　9、负责会计档案的装订、归集、保存和销毁工作。

　　10、监督各项往来业务款项发生、收付情况。

　　11、责公司发票、税票、税收的相关事宜。

　　12、保管公司财务印章，严格按规定用途使用印章。

　　13、完成总经理或财务经理交付的其他工作。