第1篇：办公用品采购制度[1]

办公用品采购管理制度

为加强管理，规范公司办公用品采购，领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，

又保*正常工作开展，特制定本制度。

1、全公司所有办公用品(含日用杂品、劳动保护用品等)的采购、发放、管理工作，

由办公室统一负责。

2、办公用品的分类

本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品

指单位价格100元以下的日常办公消耗*用品，如笔、本、纸、印油等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次*办公用品或办公专用的非消耗*用品。

3、办公用品的采购

1、一般办公用品的采购在每月末由库管员依据库存及办公用量情况提出采购计划，

主管经理批准后 ，集中购置:

特殊办公用品的采购，由相关部门提出申请，经总经理批准后，专门购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，

凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。选买，不从中谋取私利。

3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

4、办公用品的领取发放与管理

1、办公用品领用遵照随时购买，随时发放的原则。

2、一般办公用品可根据工作需要，由部门工作人员填写<办公用品领用单>(一式

两份)，经部门负责人签字后，提交到办公室，由库管理专员送到各相关部门。

3、特殊办公用品需经总经理审批后， 由使用部门填写<办公用品使用登记表>，直

接办理领用手续。

4、一般办公用品的发放，由办公室负责人员依据经部门负责人签字后的<办公用品

领用单>直接发放各使用部门；

5、特殊办公用品的发放，办公室指定专人负责，经使用部门办理有关领用手续后交

使用部门具体使用和管理。

1、每月25日前，办公室将各部门<办公用品领用单>交财务部，财务室以此作为

各部门经济核算依据。

2、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有

序。

3、要认真做好新购物品入库前的检查，验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到

入库有手续、发放有登记。

henglongtai

附: 办公用品领取单

1。1目的:为加强制度建设，规范办公用品管理，厉行节约，制止奢

侈浪费，规范采购行为，使办公用品的购置，领用，发放，使用和管理

能有序进行，特制定本制度。

1。2采购根据日常工作办公需要，在财政纪律监督下，按照公开、公

平、公正的原则进行。

1。3采购范围。具体包括购置办公设备、办公用品、会议用品及日常

消耗*支出。

1。4公司每月办公用品由办公室专人拟定计划及预算，报总经理批准

后负责组织实施；

1。5购回的办公用品，根据实际工作需要有计划的分发给各部门，由

领用人签字领回。除正常配给的办公用品外，临时急需的须告知办公

室专人，由办公室专人向总经理请示，批准后方可领用或安排专人购

买。

1。6公司新聘工作人员办公用品，公司办公室根据部门负责人提供的

名单和用品清单，负责为其配齐，以保*新聘人员正常工作。

1。7购发五百元以上办公用品时，相关负责人要做到货比三家，择优

选购，保*质优价廉，开支适当。若不按计划购买，所用款项自负。

1。8办公用品由办公室负责统一保管，购回的办公用品要及时验收，

建立帐簿，办好入库、出库手续；办公用品出库时，需由领取人签字。

1。9办公用品不得挪作私用。

1。10计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购。该项

设备采购必需由总经理批准为原则，研究确定采购目录(见附录1)，

凡目录以外的电子设备及其配套设备一律不能采购。因工作需要增加

或减少采购目录项目，需经公司领导研究决定，是否更新采购目录。

1。11办公用固定资产(以下简称[固定资产")管理安全规定。固

定资产的安全按照[谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责"的原则实行。

1。11。1财务部对经采购的办公用固定资产进行登记，并明确相应的

责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送一份给办公室

备案，办理责任人变更登记。

1。11。2相关使用者对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，

保*固定资产完整*。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不

得将固定资产借给外单位或非本公司工作人员使用。固定资产出借，

应由借用人写出具借条，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出

借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整*进行检查。

1。11。3因不正当*作使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固定

资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责任。故意

损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评。出借后的固定资产造

成的损坏由借用人负责赔偿。

1。11。4因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部

责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。

1。11。5经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况

说明，由公司领导研究认定责任。

1。12固定资产报废规定。出现下列情况，责任人可以申请报废:

1。12。1固定资产已过设计寿命，确实不能再使用的。

1。12。2固定资产出现故障后无法修复的。

1。12。3因本设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套，而造成

事实上不能再使用的。

1。12。4设备使用成本过高，超出该设备自身价值的。固定资产报废

程序按财务有关规定办理，由办公室和财务室具体负责，统一处理。

附录1:

计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备采购目录

一、计算机及配套设备类

1、整机(笔记本电脑)；

2、计算机附属设备:

⑴主机箱、⑵机箱电源、⑶主机板、⑷cpu(*处理器)、⑸内存条、⑹硬盘、

⑺显卡、⑻显示器、⑼网卡、⑽model、⑾网线、⑿键盘、⒀鼠标、⒁光驱(刻

录机)、⒂软驱、⒃u盘、⒄数据线、⒅电源线、⒆电脑专用桌椅、⒇ups；

6、计算机配套设备:

⑴打印机、⑵扫描仪、⑶复印机、⑷速印机、⑸集传真、扫描、打字等多种功能

的一体机；

7、计算机软件:

(1)办公必备常用软件:⒈*作系统、⒉文字图表处理软件(word、excel、w

ps等)、⒊杀毒软件、⒋常用压缩功能软件；(2)民政类业务专用软件(一般

由上级民政部门统一制作安排)；

二、其它办公电子设备类

1、电话机；2、传真机；3、照明设备；4、照相机(数码照相机)；5、摄相机；

6、碎纸机；

第2篇：办公用品采购领取制度

精选公文范文管理资料

办公用品采购领取制度 [msonormal" style=[[>办公用品采购领取制度

[msonormal" style=[[> 一、单位所有办公用品的采购工作，统一在采购领导小组的监督指导下进行;

[msonormal" style=[[> 二、采购办公用品坚持必需适用和质优价廉的原则，采购工作要科学、合理、透明。

[msonormal" style=[[> 三、凡需采购物品，必须填写<办公用品采购计划申请表>，经相关负责人和所长同意后方可购买。

[msonormal" style=[[> 四、所有采购物品必须到财务科办理入库手续，财务科凭审批后的<办公用品采购计划申请表>办理入库，并保存该申请表，以备后查。(转载请注明来自:好范文网

haoword/)

[msonormal" style=[[> 五、采购物品要有计划，定期集中购买。

[msonormal" style=[[> 六、办公用品[键入文字] [键入文字] [键入文字]

精选公文范文管理资料

每月下旬计划采购，领取，其他时间不予审批。如有特殊情况需要急用，报所长批准后方可采购、领取。

七、办公用品在有关工作职责范围内使用，由专人负责，使用人员有义务进行保养和管理，有责任保护其安全，发现损坏和丢失要及时报告，系人为损坏或因失职丢失的，照价赔偿。

八、办公用品的报废、报损与让售，均要经过有关人员鉴定、核实，并报领导同意，比较重要的办公用品要经领导集体研究批准，方可办理有关手续。办公用品处理所得收入一律上交财务，科室不得自行支配。

九、办公用品不得随意搬迁，遇人事变动，做好移交，如需调配，须经领导同意予以配置，并到办公室进行登记。如发现不经领导同意擅自挪用办公用品者，责令退回原处，并给予通报批评。

本制度自宣布之日起执行。

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精选公文范文管理资料

年7月16日

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第3篇：公用物品采购申领制度

公用物品采购申领制度要怎么制定呢？以下是小编提供的公用物品采购申领制度，一起来看看吧。

为规范公用物品的采购、申领行为，强化财政*支出管理，加强支出的准确*和可控*，特制定本制度。公用物品采购范围具体包括基本建设工程支出，消耗*物品（设备、车辆、办公文化用品等）支出和会议支出、招待用品支出、生活用品的支出。凡需列入财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围。

一、公用物品采购的审批

1、仓库公用物品采购由办公室统一负责。

2、实行公用物品采购年度预算制度，各部门于年初提交年度公用物品采购计划，经财务办、办公室审核，报库领导批准，由办公室制订采购计划；原则上无计划的物品不得采购。

3、公用物品采购由办公室制订月采购计划，经库办公会议讨论，经库首长签发，由办公室两人以上外出采购。

4、各部门如需追加公用物品采购计划，500元以上的，必须由办公室、财务办审核，库领导批准方可实施。

5、不得擅自变更物资集中采购计划，若需临时采购，由办公室列出需采购物资清单，经库首长签发，财务办配合办公室实施采购。

6、公用物品原则上实行定点采购，500元以内可用现金支付，500元以上用支票支付。

7、公用物品的报销，由办公室列出所购物资清单，经手人、办公室负责人签字，经库首长双签，办公室统一报销。

二、公用物品的保管

1、所有公用物品由办公室统一存放、专人负责管理。

2、库存公用物品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的公用物品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

3、批量购入的公用物品应即时入库存储，物品采购员和仓库保管员要搞好验收交接，在《办公用品入库登记本》上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字。

4、加强对公用旧物的管理。阶段*使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；办公室对替换下的各类公用物品负责保管，并及时回收，登记造册，修旧利废，充分利用。

5、定期进行公用品库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。

6、办公室建立公用物资分类登记表，详细登记所有物资。

7、办公室每月将各部门公用物品消耗情况上报库领导。

三、公用物品的请领

1、库党委设置各部门物资申领的权限，明确申领公用物品价格权限和批准权限。

2、各部门的公用物品领取，由各部门负责人办理，其他人员不得向办公室提出申请。对于手续不全，不按规定申请物品的一律不予办理。

3、各部门因工作需要，领用办公用品，应本着节约、效用原则，办公室严格掌握发放数量。

4、对于超过200元以上的公用物品领取须经为库领导核批，并提前与办公室预约。

5、临时*的物资领取（仅限接待任务），由部门提出申请，库领导审核，办公室具体办理。

6、库领导申领公用物品，由办公室办理，并做好登记。

7、公用物品借用，由办公室造册登记，并限时归还。

四、具体要求

1、在采购中不得滥用职权、徇私舞弊；不得玩忽职守；不得侵吞、挪用、截留采购经费；不得对采购物品的质量问题弄虚作假、隐情不报。

2、不得防碍物品采购工作。

3、不得指定特定供应商、特定品牌。

4、不得擅自变更物资集中采购计划。

5、不得挪用采购资金。

6、组织采购不得违反采购方式与程序。

7、在物品采购中不得泄露秘密，与供应商串通侵害集体利益。

8、借用的公用物品因使用不当，人为造成损坏的，直接责任人应负赔偿责任。

9、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。